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1、科右中旗田成贸易有限公司18万吨饲料加工项目可行性研究报告建设单位：科右中旗田成贸易有限公司建设地点：科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查编制单位：通辽市工程咨询中心编制时间：二0一四年十一月第一章总论01.1 项目概况01.1.1 项目名称01.1.2 建设性质01.1.3 项目建设单位01.1.4 建设地点01.1.5 建设期限01.1.6 建设目标01.1.7 建设规模及主要建设内容11.1.8 投资估算11.1.9 资金来源11.1.10 主要技术经济指标21.2 项目单位基本情况21.3 可行性研究报告编制依据3第二章项目建设的背景及必要性42.1 项目建设背景42.1.1 支撑了养殖业的发
2、展和“菜篮子”工程建设42.1.2 带动了相关产业的发展52.1.3 增加了农民收入52.1.4 繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平52.2.1 是加快资源开发利用和增加农民收入的需要62.2.2 是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要72.2.3 是增强企业实力与产品市场竞争力的需要72.2.4 是项目产品符合畜牧饲料行业及发展规划的需要82.3项目建设的可行性82.3.1 政策优势82.3.2 市场优势92.3.3 交通运输102.3.4 社会经济102.3.5 基础设施条件11第三章市场预测123.1 产品的生产及消费现状123.1.1 生产总况123.1.2 市场前景分析13
3、3.2 需求量预测143.2.1 国内市场需求量143.2.2 科右中旗及周边市场需求量143.3 产品竞争能力分析143.4 市场定位及经营战略153.4.1 市场定位153.4.2 经营战略15第四章建设规模与产品方案176.3.2 辅助配套设施 274.2 产品方案174.3 产品质量标准18第五章场址条件195.1 项目选址195.2 气候条件205.3 水文条件215.4 地质条件215.5 给排水215.6 供电215.7 采暖、通风225.7.1 采暖225.7.2 通风225.8 交通225.9 项目布局22第六章技术方案、设备方案和工程方案226.1 工艺技术方案选取226.
4、1.1 生产工艺概述226.1.2 生产工艺流程236.2 主要设备选择256.3 工程方案256.3.3辅助配套设施29第七章原材料供应307.1 国内产量307.2 兴安盟地区产量307.3 科右中旗县域产量错误!未定义书签。第八章总图与公用辅助工程318.1 总平面布置的原则318.2 总平面布置318.3 竖向布置318.4 辅助设施与公用设施（室外工程）31第九章节能与消防339.1 节能339.1.1 设计依据339.1.2 节能措施339.2 消防349.2.1 设计依据349.2.2 火灾危险因素分析349.2.3 消防措施34第十章环境影响评价3510.1 主要污染源和污染物
5、3510.1.1 项目在施工阶段 3514.5.2 其它资金管理 4410.2 主要治理措施和环保工程3610.2.1 排放标准3610.2.2 防治污染措施36第十一章经营管理3711.1 组织机构设置3711.2 劳动定员3811.3 员工培训38第十二章项目实施进度3912.1 建设工期3912.2 项目进度安排39第十三章招投标管理4013.1 项目招标内容4013.2 项目招投标方式40第十四章投资估算和资金筹措4114.1 投资估算依据4114.2 估算原则4114.3 投资估算4114.3.1 建设投资4114.4 资金措筹4414.5 资金使用和管理4414.5.1 财政资金管
6、理44第十五章财务评价4415.1 财务评价依据4415.2 销售（营业）收入和营业税金及附加估算4515.2.1 销售（营业）收入4515.2.2 销售（营业）税金及附加4515.3 总成本及经营成本估算4515.4 财务效益分析4815.4.1 盈利能力分析4815.4.2 银行贷款清偿能力分析4815.4.3 盈亏平衡分析4815.4.4 敏感性分析错误!未定义书签。15.5 财务评价结论49第十六章风险分析和社会评价5016.1 风险分析5016.2 社会评价50第十七章研究结论与建议5117.1 结论5117.2 建议52附表附表1：建（构）筑工程投资明细表附表2：设备投资明细表附表
7、3：工程建设其他费用投资估算表附表4：原辅材料消耗消耗流动资金估算（周转一次）附表5：燃料、动力消耗估算表附表6：资金筹措与使用计划表附表7：总成本费用估算表附表8：固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名：科右中旗田成贸易有限公司年产18万吨饲料加工项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设单位：科右中旗田成贸易有限公司项目单位负责人：于宏刚1.1.4 建设地点：科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查1.1.5 建设期限项目建设期限为3年，2015年4月2017年9月。1.1.6 建设目标发展饲料业是
8、提高农业竞争力的有效措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展，提高农业在国民经济中的比重。科右中旗田成贸易有限公司新建年产180000吨饲料加工生产线，建成生产加工车间、储藏库房及辅助配套设施，完善生产与服务功能，提升饲料业产地市场信息收集发布平台的服务水平，为科右中旗内外商户和农户提供饲料购销集散流通服务信息，使科右中旗田成贸易有限公司饲料加工项目，成为能够带动当地饲料规模化交易和为农服务的龙头企业，加快与当地农民专业合作社、饲料行业协会、饲料经纪人和广大农户的有效对接。1.1.7 建设规模及主要建设内
9、容1 、建设规模结合本项目的场地基础设施条件、市场供需现状及未来预测，综合考虑建设规模为年产饲料180000吨。项目建设方案为：项目建成后年产各类饲料180000吨，其中：818奶牛精料补充料60000吨；918肉牛精料补充料60000吨；515良种大猪配合饲料10000吨；313肉中鸡配合饲料50000吨。2、主要建设内容建筑工程：项目总建筑面积3000平方米。新建生产加工车间800平方米、动力车间220平方米、库房1110平方米，新建综合办公室800平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室，硬化地面等辅助配套设施工程建设。设备购置
10、：项目共计购置设备17台（套），其中：购置饲料加工成套设备2套，质检设备1套，共用设备2台（套），办公设备8台（套），货车4辆，供水设备，供电设备。1.1.8 投资估算项目总投资为项目总投资为6816.679万元，其中建设投资799.879万元，占总投资的10.9%；流动资金6079.8万元，占总投资的89.1%。1.1.9 资金来源项目总投资项目总投资6816.679万元，由项目单位自筹解决。1.1.10主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目总投资万元6816.6792营业税金及附加万元3年总成本万元29860计算期平均5年利润总额一万元4036.57计算期平均6年所得税万元1009.1
11、4计算期平均7税后利润万元3027.43计算期平均8财务盈利能力分析一8.1财务内部收益率（FIRR）%25.62税后8.2财务内部收益率（FIRR）%32.44税前8.3投资回收期（Pt）年5.25税后8.4投资回收期（Pt）年4.95税前8.5总投资收益率%17.528.6资本金净利润率%30.348.7盈亏平衡点%59.199投资财务净现值9.1投资财务净现值（ic=12%）万元7529税后9.2投资财务净现值（ic=12%）万元10038.26税前1.2 项目单位基本情况科右中旗田成贸易有限公司是在2013年11月，由原乌兰浩特田成农业生产饲料公司和田成收购部基础上，由自然人股东投资成
12、立的一般纳税人企业。法定代表人于宏刚，主营业务为：粮食收购、销售、存储、铁路货物运输。公司办公地点科右中旗巴彦呼舒镇铁路居委会，占地面积30000多平方米，注册资金3000万元人民币，资产总额4500万元，职工总数45人，其中管理人员5名，技术人员8名，均持证上岗。拥有铁路专用线一条，年发运量100万吨。已建成钢结构仓容2.5万吨，在建1万吨。厂区内有潮粮、干粮作业区和仓储区。配套设备主要有150吨电子地中衡，玉米烘干塔、全套玉米化验仪器等，是玉米收购、检验、烘干、存储、铁路运输发货为一体的多功能企业。科右中旗田成贸易有限公司自成立以来，不断谋求发展，针对科右中旗及周边养殖业的发展规模和养殖特
13、点，选派出专家组经过6 个月的市场调研，得知近年来，兴安盟地区饲料厂以配合饲料为主导产品，随着农牧民畜牧业养殖规模的加大，饲料需求逐年增加。目前的生产能力不能满足客户的需求，发展前景看好。但由于饲料企业产品品种少，在激烈的市场竞争中显的力量薄弱。科右中旗田成贸易有限公司为提高企业的竞争能力，实现企业的规模化经营和满足市场日益增长的需要。总结出适合科右中旗及周边畜牧业饲料市场需求的饲料品种，自行设计符合饲料生产工艺，2014年10已经向国家工商行政管理总局商标局申请注册，商标注册正在运作中，企业急需通过新建年产180000吨饲料生产线，促进企业转型，实现企业长足发展。7 .3可行性研究报告编制依
14、据1 、内蒙古人民政府办公厅关于加快发展饲料业的实施意见(内政办2003165号)；2、科右中旗国民经济和社会发展“十二五”规划；3、科右中旗田成贸易有限公司关于编制科右中旗田成贸易有限公司年产180000吨饲料加工项目可行性研究报告的委托书；4、饲料厂工程设计规范(SBJ05-1993)；5、相关饲料生产标准；6、建设单位提供的其它相关材料。第二章项目建设的背景及必要性2.1 项目建设背景作为科右中旗“十二五”期间实施的重大项目，科右中旗农牧业百万亩土地及300万头只家畜产业化综合开发项目具有社会、生态、经济、节水等诸多显著效益的“民心工程”，不仅将为科右中旗农业发展带来千载良机，而且将有希望把这片富饶的土地建成高原粮仓。从高标准农田到无公害绿色农产品，从传统型、数量型农业到特色型、优质高效型农业，广博的综合效应已然勾勒出了科右中旗的美好蓝图。2.1.1 支撑了养殖业的发展和“菜篮子”工程建设改革开放以来，饲料工业的不断发展支持和提升了我国养殖业规模化、
