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1、计量检测体系程序文件版次： 编号： 年月日发布 年月日实施x x x x x x x x x x x x x x (单位)目 录公布令1、XX/CX/M 4 文件控制程序2、XX/CX/M 5.3 质量目标及分解控制程序3、XX/CX/M 5.4 管理评审控制程序4、XX/CX/M 6.1 人员培训与考核控制程序5、XX/CX/M 6.2.2 软件识别控制程序6、XX/CX/M 6.2.3 记录控制程序7、XX/CX/M 6.2.4 测量设备确认标识控制程序8、XX/CX/M 测量设备配备和流转管理控制程序9、XX/CX/M 6.3.2 测量环境与数据修正控制程序10、XX/CX/M 6.4
2、外购产品与外来效劳控制程序11、XX/CX/M 7.1 计量确认控制程序12、XX /CX/M 7.1.2 测量设备计量确认间隔控制程序13、XX/CX/M 7.1.3 测量设备调整控制程序14、XX/CX/M 7.2.2 测量过程设计和实现控制程序15、XX/CX/M 7.3.1 测量不确定度评定控制程序16、XX/CX/M 7.3.2 量值溯源控制程序17、XX/CX/M 8.2.2 顾客满意度信息收集和分析控制程序18、XX/CX/M 8.2.3 内部审核控制程序19、XX/CX/M 8.3 不合格控制程序20、XX/CX/M 8.4 纠正和预防措施控制程序颁 布 令为更好地运行本组织的
3、计量检测体系，依据计量检测体系手册的有关要求，并按照JJF1112-2003?计量检测体系确认标准?的规定,参照GB/T 19022-2003/ ISO10012：2003?测量管理体系 测量过程和测量设备的要求?，结合公司实际编制完成了?计量检测体系程序文件?，现予以批准并公布实施。 本文件是公司计量检测体系手册的支持性文件，全体员工必须认真遵照执行。 管理者代表： 年 月 日1、XX/CX/M 4 文件控制程序1目的 对计量检测体系的文件进行有效控制，确保有关部门及场所使用的文件现行有效。2 适用范围适用于与本组织计量检测体系以下简称体系有关文件的控制。3 相关文件?体系文件编写要求?4
4、职责4.1 总经理负责体系手册的批准发布。4.2 管理者代表负责体系手册的审核，并批准程序文件。4.3计量处负责组织体系文件的编写、修订，并对体系文件进行控制，对技术性文件如作业指导书及相关资料的归口管理与审批。4.4 相关部门负责有关档案资料的管理。4.5有关部门负责本部门体系文件的实施、保管并收集与其有关的文件。5 文件控制过程文件控制是一个过程，输入是通过筹划所需编制的文件；输出是公布实施的体系手册、程序文件、技术性文件、记录四类文件；过程活动是：文件筹划、文件编写、审核、批准公布、文件发放、文件管理、文件更改、文件作废与销毁、文件资料管理、监视、有效性评价和改良，加以全面控制；所需资源
5、是人员、微机、有关标准文件等。5.1文件筹划计量处在管理者代表的领导下，依据JJF1112-2003标准要求和GB/T19022-2003标准和公司实际将体系文件分为：体系手册、程序文件、技术性文件、记录。 1体系手册包括质量方针、目标和对标准及标准要求的各条款要素及其相互关系进行明确、简要描述； 2程序文件是体系手册的支持性文件，对体系筹划与运行中各相关活动的实施步骤与方法加以标准；3技术性文件包括： a.管理规定部门管理制度等；工作标准岗位责任制和任职要求等；技术标准国标、行标、地标、企标等；部门记录文件等。b.其他文件：作业指导书，包括工艺方案、原材料采购标准、生产工艺、模具图册、设备工
6、艺操作规程、工序检验标准、成品检验标准、产品包装运输技术标准等与产品、操作有关的技术类文件。4记录：体系运行证据的文件。5.2 文件的编写、审核、批准公布 体系手册由计量处组织编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布。5.2.2 程序文件由计量处组织编写，经处长审核后，报管理者代表批准后实施。 体系中的技术性文件由计量处组织编写，经处长审批后实施。5.2.4与体系有关的记录表格由相应部门组织编写，经计量处领导批准后实施。 5.3 文件的发放5.3.1计量处对体系手册、程序文件和技术文件进行发放、回收，并填写?文件发放、回收记录?，应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。5.3.2有关
7、部门对本部门与体系有关记录表格进行发放，填写?文件发放、回收记录?，报计量处备案，应确保文件使用的各场所都得到适用文件的有效版本。5.4文件的管理计量处应建立体系?受控文件清单?，有关部门应对所控制的技术文件建立?受控文件清单?，文件的使用部门及时将文件填入本部门的?受控文件清单?。5.4.2文件的领用人，必须在?文件发放、回收记录?上签名后才可领取。5.4.3公司的受控文件一般不对外借阅，在特殊情况下，外单位借阅受控文件，需经文件的主管领导批准，其他人员无权外借。5.4.4发给个人或个人借阅的受控文件，使用者必须妥善保管，不得随意复制，如有损坏，可到发放部门以坏换新，如有丧失申请补发，补发时
8、，应标识新发放号，原发放号作废。5.4.5文件的使用部门应建立文件的借阅记录。5.4.6员工在进行跨部门调动时，必须把自己所保管的受控文件交回原工作部门，如不交回，有关部门不得办理调出或退休手续。5.4.7文件的格式、编号及部门代号详见?体系文件编写要求?。5.5文件的更改5.5.1更改方式5.5.1.1杠改：用钢笔在改动部位的字体上划两条横线，并注明更改标记，表示此字体要更改，在本页面的空白处手写更改后的内容，并注明相同更改标记。5.5.1.2换页：对需要更改的文件整页进行更换，并在更改标识中注明换页状态。5.5.1.3换版：对文件全文进行更改时，将文件的版次进行更改。5.5.2文件的局部更
9、改5.5.2.1文件的局部更改，由原审批体系文件的更改由原编写部门进行，更改后由原审批人实施审批，并由原文件发放部门将?文件更改通知单?发放至各相关部门。5.5.2.2各部门依据?文件更改通知单?，对本部门使用的文件进行更改，并在文件后附的更改标识栏中填写更改生效时间、更改起草人、更改单号、更改状态、更改次数。5.5.2.3?文件更改审批单?原件由计量处保存。5.5.3文件的划改5.5.3.1文件经更改审批后，文件编写部门填写?文件更改通知单?，由原发放部门将?文件更改通知单?发放给相关文件持有者，并做发放记录。5.5.3.2文件持有者根据?文件更改通知单?对文件进行划改，并在文件更改标识栏中
10、做标记。5.5.4文件的换页与换版5.5.4.1文件更改审批后，由原文件发放部门将新版文件或新更改换页发放给相关文件持有者，并做好发放记录。5.5.4文件的换页与换版5.5.4.1文件更改审批后，由原文件发放部门将新版文件或新更换页发放给相关文件持有者，并做好发放记录。5.5.4.2发放新文件的同时收回旧文件页，并在原发放记录上作回收标记。5.5.4.3文件持有部门应将新版文件登入?受控文件清单?中，并注明旧版已交回。5.6文件的作废与销毁所有失效或作废文件由发放部门及时回收，加盖“作废印章，并填写?文件作废回收记录?防止作废文件的非预期使用；如因法规或其他原因需保存的任何已作废的文件，回收部
11、门应在文件封面加盖“作废印章；对要销毁的作废文件，由回收部门填写?文件销毁申请单?，经原文件审批人批准后，由部门自行销毁。5.7文件资料管理：5.7.1体系涉及与计量有关的法律法规等文件资料，由计量处获取、收集管理，建立法律法规清单，复印发放至各相关部门，并按受控程序做好发放登记。5.7.2体系涉及与产品有关的法律法规等文件资料，由相关部门获取、收集管理，建立法律法规清单，根据需要复印发放至各相关部门，并按受控程序做好发放登记。5.7.3有关设备运行维护的档案资料，由总经办进行建档管理。 5.8 监视、有效性评价和改良5.8.1文件控制作为过程应实施监视，文件管理、文件更改应作为重点监视点，?
12、文件发放、回收记录?、?受控文件清单?要进行有效控制，计量处应每月检查评价一次，作为文件控制的测量点，加以管理。5.8.2计量处每年组织对体系文件评审一次，及时修订文件，保持文件的持续改良。6.记录?文件发放、回收记录?受控文件清单?文件更改审批单?文件销毁申请单?文件作废回收记录?文件更改通知单?文件评价记录?2、XX/CX/M 5.3 质量目标及分解控制程序1 目的为了对计量检测体系实现质量目标的有效性进行科学评价，对本公司计量检测体系的质量目标在有关各部门进行分解，通过质量筹划，制定便于实施，且具有可测量性的质量目标。2 适用范围本程序文件适用于本公司与计量检测体系有关的各部门质量目标的
13、制定，质量目标的分解和质量目标实现程度的评价。3 相关文件?计量检测体系手册?人员培训与考核控制程序?内部审核控制程序?4 职责4.1 计量处负责制定公司计量检测体系的总目标，并按各个职能部门的职责提出计量检测体系质量目标的分解方案；4.2 设计、技术、生产、质检和安环等部门按其职能分解和制定本部门与计量检测体系有关的质量目标；4.3 公司计量主管副总经理负责计量检测体系目标的审批；4.4 计量处负责对计量检测体系有关质量目标的实现程度进行监督检查；4.5 人力资源部参与计量检测体系质量目标的制定和考核。5 控制程序5.1 确定与计量检测体系有关的质量目标的原那么。这主要应考虑：a)便于对计量
14、检测体系有效性的定量评价；b)按照计量检测体系有关部门的计量职责和岗位职责进行质量目标的分解；c)确定质量目标既有先进的鼓励性，又要有本年内实现的可能性；d)质量目标的制定应遵循“由粗到细，“由少到多循序渐进的原那么；e)制定的质量目标可测量，以便于审核或检查。5.2 计量检测体系质量目标的分解公司计量检测体系的质量目标是总体目标。与计量检测体系有关的各个部门应结合具体情况进行分解。分解质量目标可以和本部门的职责和工作人员岗位职责的规定相结合来规定。可测量的质量目标可以按百分比、频次、时间间隔或其他计数指标来规定。5.3 计量检测体系质量目标方案的编制与审批每年由计量处主持编制计量检测体系分解的质量目标方案，并和有关职能部门协商，将各职能部门与计量检测体系分解的质量目标汇总成公司计量检测体系质量目标方案，经公司计量主管副总审批后下达。5.4 计量检测体系质量目标的监督检查计量处对计量检测体系质量目标分解和公司计量检测体系质量目标方案的完成情况每年至少要进行2次检查。检查时间可分别在年中和年底。也可以结合质量管理体系或计量检测体系内部审核或迎接外部认证机构的审核同时进行。计量处应将计量检测体系质量目标的监督检查结果、质量目标
