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1、公司审计个人工作总结及工作思路:工程审计人员工作思路 一、完成两大转变 两大转变一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益,重视做事的速度效率。经过公务员初任培训,多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后,基本能全面适应审计机关工作环境,完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构,发挥自身专业优势,弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师,多参加审计项目,在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要
2、自觉自主多渠道多元化学习。 二、加强业务学习 对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。 一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注,学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。 二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查,再到形成审计取证单、审计工作底稿,最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现
3、问题、分析问题和解决问题的能力。同时,加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力,做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。 三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作,近距离接触,发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度,对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等,都是值得去学习的。 三、坚持理想与信念 三年来，我没有停止过思考这两个问题。我们的理想是什么。我们心中的信念与责任又是什么。始终保持思想的独立性,坚定理想与信念,应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职
4、,不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念,保持独立性,使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的,坚持按原则办事,凭公心办事；坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微,真正做到仰不负党、俯不愧民。 一、加强学习，培养提高自身综合素质 为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想,认真学习贯彻_理论和三个代表重要思想，进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。 二、强化技能,努力
5、提高工作能力和水平 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告篇，提出审计建议或意见40余条，得到分
6、公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作,特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野，拓宽了工作思路,增强了全局意识，在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性,在今后的工作中，将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务
7、水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。 审计部工作总结 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的内部审计管理制度。根据集团公司0*年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20*年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 2*年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计2项,专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项
8、,基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。*年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题4项,提出建议6项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪
9、律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20*年7月，公司为扭转*汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核,最终确认*汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计,提供投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20*年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营
10、合同到期，需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策提供依据。 4、加强离任审计,提供人事管理参考 20*年，宝*原总经理、新湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参考。 5、完善基建工程审计 0*年,基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20*年完成基建工程项目预算审计项,预算金额84.万元,核减金额8.4万元；基建工程项目结算审计0项,结
11、算报审金额1，9240万元,核减金额384.3万元。 根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20*年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额22.3万元，核减金额119.9万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20*年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利,推动年度审计工作顺利完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是
12、内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面,随着企业ep系统上线运行，er系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ep流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展er环境下的项目审计工作。 3、延伸审计项目,合并审计目的，注重审计存在问题整改落实 20
13、*年,由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题，及时与各单位沟通,提出相关建议,指导整改。 三、存在问题与今后打算 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。 集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
14、2、今后打算 坚持学习,提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中积极探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业能力,为集团审计工作发展积攒力量。 20*年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面
15、发挥应有作用。 作为审计部门应以科学发展观为指导，紧紧围绕学校学科提升、高端人才汇聚、基础条件完善新的三项重中之重的工作为中心。以规范管理,防范风险,提高教育资金使用效益为重点。进一步贯彻审计法规和内部审计规范;进一步加强自身建设;进一步强化风险意识，把内部审计工作从传统审计逐步向管理审计过渡，着力抓好过程审计。 回顾一年来的工作，本人较好的完成了岗位职责范围内的工作。从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结，既是对过去工作的检讨，也是对自己今后工作的促进。现概要陈述如下： 一、德： 首先，我努力从本职工作做起，不断加强学习，通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业心和责任感,尽职尽责地完成各项工作。坚持做到在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面,不断提升部门外部形象紧密结合起来,在工作和事业面前顾全大局,不争名夺利，不计较个人得失,这一切无不同
