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1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_第一条 目的：为使员工差旅费、招待费及电话费补贴标准有章可循，特制订本规定。第二条 范围：公司员工第三条 出差管理：1、因业务需要出差前填报“出差申请单”，说明出差日程、目的地、事由、预算等，由部门经理审核后呈主管副总批准，经理级以上人员出差，经总经理批准财务部支付旅差费，返回后2个工作日内向直接主管提交书面报告。 2、出差返回后三日内填具“差旅费报销单”，经签核流程确认后，由人事课审核考勤 财务部经理审核 总经理（授权人）批准后方可报销。3、住宿、膳食报销标准： 4、出差期间手机漫游费以移动通讯公司的话费清单为据。5、因公携带的行李运费，以正式的运
2、费凭证为据。6、住宿费按出差人员在外住宿日数定额给付,出差人员住宿费必须取得住宿费凭证。7、主任级人员随行部门经理出差，其住宿标准不够时，凭住宿凭证支付部门经理同等住宿标准。8、出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的不报销交通费，9、赴外地参观、会议、培训，接待、主办单位统筹的只报销往返的交通费，否则按本规定相关标准执行。10、赴省外固定场所办事或协助经销商工作的，报销往返交通费及当地交通费（其住宿、用膳标准参照地级市内标准执行，经销商提供住宿的不报销住宿费）。11、出差人员由接待单位提供食宿的不报销住宿和伙食费。12、出差人员因本公司业务需要接待客户报销招待费，不再补贴伙食费。13、出
3、差乘坐飞机必须提前申报，获准后方可报销。第四条 电话费补贴标准：1、电话费补贴标准：2、电话费补贴随当月工资发放。3、电话费补贴申报、审批程序：个人申请 部门主管审核 主管副总批准 行政课备案 财务部执行。第五条 招待费标准：1、副主任以上管理人员因公出差需应酬，在100元以上须电话请示总经理批准，否则不予报销。3、各部门因工作关系来访的客人接待标准申报、审批程序:部门经理申请 副总确认用餐标准 行政文员办理 由财务部受理定期结算。第六条 误餐费标准1、在本省、本市内因工作关系导致误餐的准报误餐费，误餐费标准每人每餐补助7元（如有客户随同公出人应请示权限主管批准）。 2、误餐费报销审批程序：依公出单、派车单为据填写报销单由人事助理进行考勤确认 财务部经理审核 总经理（授权人）批准 第七条 本规定由行政课编制并负责解释。第八条 本规定经总经理批准之日起执行，原有相关文件同时废止。第九条 相关文件：考勤管理制度员工奖惩规定第十条 相关表单：出差旅费报销单公出单派车单业务人员外出活动周行动计划表客户调查表业务员工作日报表暂借款单第 1 页 共 1 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。
