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1、坝体安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1堆积坝的外坡坡比（副坝也应说明）2坝面保护设施（坝顶、外坡面）3坝体位移（观测记录）；位移量变化应均衡，无突变现象定期观测4坝体有无纵、横向裂缝；裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因5坝体滑坡状况；滑坡位置、范围和形态6坝体浸润线的位置（观测记录）定期观测7坝体排渗设施；排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质8坝体渗漏状况；渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量9坝体冲沟状况10坝体积水坑状况备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具
2、体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期 审批/日期防排洪系统安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位标高（m）水位监测每季度不少于1次2尾矿库干滩长度（m）3尾矿库滩顶高程（m）4干滩坡面是否平整5水边线应与坝轴线基本保持平行6排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等7坝肩（上游坡面）截洪沟8其他备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。
3、编制/日期 审批/日期防汛安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前提下，尽量降低库内水位）标高（m）2尾矿库干滩长度（m）3尾矿库干滩超高（m）4水边线应与坝轴线基本保持平行5汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况6坝肩（上游坡面）截洪沟状况7洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位。8坝体现状9应急物资准备情况10库区照明情况11专职检查人员落实情况12有线、无线电话配置情况备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“
4、采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期 审批/日期库区安全检查记录表 检查人员 检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注1周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况2周边违章爆破、采石和建筑3违章进行尾矿回采、取水4外来尾矿、废石、废水和废弃物排入5周边放牧和开垦等6其他备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期 审批/日期尾矿库日常巡检检查记录表检查人员 检查时间序号
5、检查项目检查结果采取措施备注1作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为2输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况3排放现场干滩是否平整等状况4尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况5排渗设施有无不良状况渗流情况6浸润线高低坝体位移情况定期检查7排洪设施淤堵、破损的状况8周围地质环境是否变化9库周是否有滥采滥挖现象10外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放11纠正和预防行动的效力备注：检查结果栏：正常时填写“”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。备注栏：可填写其他须说明的事项。编制/日期 审批/日期日常巡检和定
6、期观测xx月汇总报告、处理、跟踪记录表日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查项目汇总结果建议备注尾矿工不当的行为输送、排放设备、设施的状况尾矿坝有无不良的状况排渗设施有无不良的状况排洪设施有无不良的状况周围地质环境是否变化周围是否有滥采滥挖现象有无外来尾矿影响纠正和预防行动的效力汇总人/日期安全科采纳建议或更改措施内容实施部门验证跟踪实施部门部门负责人验证跟踪跟踪人/时间编制/日期 审批/日期纠正、预防措施通知书发出部门责任部门知会部门信息来源 检查 监测检验 管理评审 内、外部评价 其他来源(请写明)性质 不合格纠正项 预防措施项 纠正改进项 存在问题描述主要指：检查系统、职业卫生监测、事故调
7、查、培训程序评估、风险评价、变化管理流程、系统评价 承报人/日期原因分析 分析人/日期纠正、预防措施方案指出行动步骤整改要求要求实施纠正的责任人、完成时间、地点、跟踪要求安全负责人意见编制/日期 审批/日期纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来源 作业员工 检查人员 安全员 管理评审 其他类别 纠正措施 预防措施 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施 责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的
8、新的措施及实施结果制定者/时间 实施单位负责人/时间 验证人/时间编制/日期 审批/日期尾矿库安全标准化企业准备资料清单一、文件资料1、企业营业执照；安全生产许可证（原证、延续新证）；负责人、安全管理人员、特殊工种资格证书复印件。2、基础资料（安全资金投入，工伤保险、三项制度，应急预案、救护协议）；3、原设计文件、整改设计文件；评价报告； 4、安全生产组织机构及人员；安全生产组织机构人员任命：公司安全负责人、安全科长、尾矿库安全负责人、员工代表；5、设备设施台帐（破碎、球磨、磁选、筛分、送料、输送带、渣泵、水泵、铲车、勾机、变压器、配电柜，按给的表填写）6、职业卫生监测、员工体检资料、劳动防护
9、用品发放记录；7、事故、事件记录；调查、报告等；二、尾矿库现状1、库区长： 宽： 山沟走向： 初期坝位置：选厂位置： m1、坝体初期坝：高： m长： m顶宽： m 内边坡： 外边坡：堆积坝：高： m长： m顶宽： m 内边坡： 外边坡：2、排洪设施：位于库区方位：结构类型：3、排渗设施（方位、结构类型）：4、观测设施（坝体位移、浸润线观测：几排、每排几个）5、干滩长、安全超高：6、放矿位置三、须填写内容1、公司管理机构：总经理安全副总经理、生产副总经理安全科长、生产科长、综合科长、办公室主任、尾矿库安全负责人、员工代表2、安全生产委员会：安全生产委员会主任：（总经理）安全生产委员会副主任：（安全副总经理、生产副总经理）安全生产委员会成员：（安全科科长、生产科科长、综合科科长、办公室主任、尾矿库安全负责人、员工代表）3、安全科成员：科长科员 4、员工人数（含公司管理人员）安全教育记录表安全教育培训时间：安全教育培训地点：安全教育培训主持人：安全教育培训内容授课人学时
