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1、泓域咨询/资阳关于成立生物医疗低温存储技术服务公司可行性报告目录第一章 绪论5一、 项目名称及投资人5二、 项目背景5三、 结论分析6主要经济指标一览表7第二章 市场分析9一、 生物医疗低温存储行业国内市场9二、 关系营销的主要目标9三、 生物医疗低温存储行业下游应用场景10四、 竞争者识别10五、 生物医疗低温存储行业市场规模15六、 市场营销的含义16七、 低温存储行业国家层面利好政策22八、 营销活动与营销环境22九、 生物医疗低温存储行业发展空间24十、 消费者行为研究任务及内容24十一、 生物医疗低温存储行业市场参与者26十二、 市场营销学的研究方法26十三、 保护现有市场份额28十
2、四、 市场的细分标准32第三章 人力资源方案39一、 精益生产与5S管理39二、 绩效管理的职责划分42三、 企业人力资源费用的构成45四、 员工满意度调查的内容47五、 人力资源配置的基本原理49六、 企业员工培训与开发项目设计的原则53七、 选择企业员工培训方法的程序55八、 培训效果评估的实施58第四章 项目选址66一、 构建现代城镇体系69二、 加快推动经济高质量发展69第五章 SWOT分析73一、 优势分析（S）73二、 劣势分析（W）75三、 机会分析（O）75四、 威胁分析（T）77第六章 经营战略82一、 人力资源在企业中的地位和作用82二、 技术来源类的技术创新战略83三、
3、差异化战略的优势与风险87四、 集中化战略的适用条件90五、 企业品牌战略的内容91六、 市场定位战略100第七章 运营模式106一、 公司经营宗旨106二、 公司的目标、主要职责106三、 各部门职责及权限107四、 财务会计制度111第八章 经济收益分析116一、 经济评价财务测算116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120二、 项目盈利能力分析121项目投资现金流量表123三、 偿债能力分析124借款还本付息计划表125第九章 财务管理127一、 影响营运资金管理策略的因素分析1
4、27二、 财务可行性评价指标的类型129三、 应收款项的管理政策130四、 营运资金管理策略的主要内容135五、 财务管理的内容136六、 对外投资的影响因素研究139第十章 项目投资分析142一、 建设投资估算142建设投资估算表143二、 建设期利息143建设期利息估算表144三、 流动资金145流动资金估算表145四、 项目总投资146总投资及构成一览表146五、 资金筹措与投资计划147项目投资计划与资金筹措一览表147第十一章 项目综合评价149第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称资阳关于成立生物医疗低温存储技术服务公司（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点
5、本期项目选址位于xx。二、 项目背景新冠疫情爆发后，全球疫苗供应链对于低温存储的需求大幅增加。本次新冠肺炎疫情爆发暴露疾控中心、医疗机构检测能力不足，尤其是核酸检测能力，大部分基层医疗机构未配备核酸扩增仪、低温存储设备等基础核酸检测及配套仪器，导致在疫情爆发初期无法迅速对疑似病例进行筛查。目前云南、河北、浙江、广西等多省市已出台相关文件，明确加强检测中心建设，加快疾控中心及医疗机构实验室提升改造。生物医疗低温存储设备作为医疗检测中心基础设施，在生物样本、检测试剂的存放、转运等方面必不可少。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期
6、利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资892.26万元，其中：建设投资566.98万元，占项目总投资的63.54%；建设期利息6.15万元，占项目总投资的0.69%；流动资金319.13万元，占项目总投资的35.77%。（三）资金筹措项目总投资892.26万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）641.21万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额251.05万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：3900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：2955.77万元。3、项目达产年净利润（NP）：693.02万元。4、财务内部收益率（
7、FIRR）：59.11%。5、全部投资回收期（Pt）：3.26年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1085.95万元（产值）。（五）社会效益本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元892.261.1建设投资万元566.981.1.1工程费用万元369.011.1.2其他费用万元1
8、88.301.1.3预备费万元9.671.2建设期利息万元6.151.3流动资金万元319.132资金筹措万元892.262.1自筹资金万元641.212.2银行贷款万元251.053营业收入万元3900.00正常运营年份4总成本费用万元2955.775利润总额万元924.026净利润万元693.027所得税万元231.008增值税万元168.379税金及附加万元20.2110纳税总额万元419.5811盈亏平衡点万元1085.95产值12回收期年3.2613内部收益率59.11%所得税后14财务净现值万元2256.43所得税后第二章 市场分析一、 生物医疗低温存储行业国内市场受全球人口老龄化
9、加剧和国民健康意识加强的大环境影响，各国政府及人民对医疗卫生及健康的支出也日益增加，为医疗器械行业带来增长契机。此外，疫情之下，生物医疗行业发展急速升温，得益于疫苗冷链需求行业的提升，低温存储安全领域更是迎来了爆发式的增长。根据GlobalMarketInsights发布的数据，全球生物医疗低温存储市场规模2018年达到27.47亿美元，预计在2025年有望达到36.47亿美元，年均复合增速4.13%。国内生物医疗低温存储设备市场规模从2016年22.22亿元增长至2021年49.03亿元，年复合增长率为17.15%。预计到2028年，我国生物医疗低温存储设备市场规模将达到215.43亿元。二
10、、 关系营销的主要目标关系营销更为关注的是维系现有顾客，丧失老主顾无异于失去市场、失去利润的来源。关系营销的重要性就在于争取新顾客的成本大大高于保持老顾客的成本。有的企业推行“零顾客叛离”计划，目标是让顾客没有离去的机会。这就要求及时掌握顾客的信息，随时与顾客保持联系，并追踪顾客动态。因此，仅仅维持较高的顾客满意度和忠诚度还不够，必须分析顾客产生满意感和忠诚度的根本原因。由于对企业行为绩效的感知和理解不同，表示满意的顾客，原因可能不同，只有找出顾客满意的真实原因，才能有针对性地采取措施来维系顾客。满意的顾客会对产品、品牌乃至公司保持忠诚，忠诚的顾客会重复购买某一产品或服务，不为其他品牌所动摇，
11、不仅会重复购买已买过的产品，而且会购买企业的其他产品。同时顾客的口头宣传，有助于树立企业的良好形象。此外，满意的顾客还会高度参与和介入企业的营销活动过程，为企业提供广泛的信息、意见和建议。三、 生物医疗低温存储行业下游应用场景生物安全驱动，潜在存储需求庞大。生物样本库又称生物银行，是一种集中保存各种人类生物材料，用于疾病临床治疗和生命科学研究的生物应用系统。我国庞大的人口基数决定我国生物样本资源丰富，具备建设生物样本库的天然优势。我国目前总生物样本量不超过5,000万份，人均样本数不足0.04份。随着生物安全逐步受到重视，储存生物样本数有望大规模增加，将直接带动相关生物医疗低温存储设备放量。四
12、、 竞争者识别每个企业都要根据内部和外部条件确定自身的业务范围并随着实力的增加而扩大业务范围。企业在确定业务范围时都自觉或不自觉地受一定导向支配。企业的每项业务包括四个方面的因素：要服务的顾客群；要迎合的顾客需求；满足这些需求的技术；运用这些技术生产出的产品。企业确定自身业务范围时着眼点不同，业务范围导向就不同，竞争者识别和竞争战略也随之不同。1、产品导向与竞争者识别产品导向指企业业务范围限定为经营某种定型产品，在不从事或很少从事产品更新的前提下设法寻找和扩大该产品的市场。对照确定业务范围的四方面因素可知，产品导向指企业的产品和技术都是既定的，而购买这种产品的顾客群体和所要迎合的顾客需求却是未
13、定的，有待于寻找和发掘。在产品导向下，企业业务范围扩大指市场扩大，即顾客增多和所迎合顾客的需求增多，而不是指产品种类或花色品种增多。实行产品导向的企业仅仅把生产同一品种或规格产品的企业视为竞争对手。产品导向的适用条件是：市场的产品供不应求，现有产品不愁销路；企业实力薄弱，无力从事产品更新。当原有产品供过于求而企业又无力开发新产品时，主要营销战略是市场渗透和市场开发。市场渗透是设法增加现有产品在现有市场的销售量，提高市场占有率；市场开发是寻找新的目标市场，用现有产品满足新市场的需求。2、技术导向与竞争者识别技术导向指企业业务范围限定为经营以现有设备或技术为基础生产出来的产品。业务范围扩大指运用现
14、有设备和技术或对现有设备和技术加以改进而生产出新的花色品种。对照确定业务范围的四方面因素可知，技术导向指企业的生产技术类型是确定的，而用这种技术生产出何种产品、服务于哪些顾客群体、满足顾客的何种需求却是未定的，有待于根据市场变化去寻找和发掘。实行技术导向的企业把所有使用同一技术、生产同类产品的企业视为竞争对手。适用条件是某具体品种已供过于求，但不同花色品种的同类产品仍然有良好前景。与技术导向相适应的营销战略是产品改革和一体化发展，即对产品的质量、样式、功能和用途加以改革，并利用原有技术生产与原产品处于同一领域的不同阶段的产品。技术导向未把满足同一需要的其他大类产品的生产企业视为竞争对手，易于发生“竞争者近视症”。例如，钢笔的竞争产品包括圆珠笔、铅笔、墨水笔、毛笔和电脑等。当满足同一需要的其他行业迅猛发展时，本行业产品就会被淘汰或严重供过于求，继续实行技术导向就难以维持企业生存。3、需求导向与竞争者识别需求导向指企业业务范围确定为满足顾客的某一需求，运用可能互不相关的多种技术生产出分属不同大类的产品去满足这一需求。对照确定业务范围的四方面因素可知，需求导向指所迎合的需求是既定的，而满足这种需求的技术、产品和所服务
