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1、机电类特种设备安装改造维修鉴定评审记录 申请单位 设备种类 施工级别 评审类别 评审机构 评 审 员 评审组长 评审日期 tbl7一、资源条件鉴定评审评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合1法定资格1.1 法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。施工等级ABC安装30015050维修25012050改造350200801.2企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号。1.3 应有法人条码证书并记录企业机构代码2许可申请项目查阅受理的申请书，核查申请单位受理的许可范围（许可项目级别、类别、种类）
2、。3申请单位规模3.1核查申请单位近期申请单位职工工资表、产品（设备）的相关明细表及有关凭证，核实注册资金、职工总人数、产品年产量（安装、改造、维修项目数量）等是否符合相关要求。查看换证申请单位所持有的特种设备许可证（原件）及持证期间特种设备施工（安装、维修设备）的清单。3.2试生产（换证企业在考核年度内）施工质量是否满足申请单位质量保证体系的要求，并经监督检验机构检验合格，验收检验一次合格率、二次合格率均满足企业质量保证体系的要求。有关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准是否齐备。是否发生涂改、伪造、转让或出卖许可证，向无许可证单位出卖或非法提供质量证明文件的情况。在施工中是否发生重大安全
3、责任事故及其处理情况；评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合4人员情况4.1根据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位近期职工工资表。 4.2根据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位人员聘任合同（社保凭证）、有效的资格证件等档案资料，4.3法定代表人或其授权代理人是否接受过特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范知识的培训考核，如果没有，则现场进行考核，确认法定代表人或其授权代理人是否对特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范知识有一定的了解；4.4申请单位是否在本单位管理层中任命一名质量保证工程师（技术负责人），并验看是否有质量保证工程师（技术负责人）任命书和全
4、职聘用合同，质量保证工程师（技术负责人）不得在其他单位兼职，年令不得超过65周岁。质量保证工程师（技术负责人）是否具有国家承认的电气或机械专业职称证书，其职称是否符合下表的规定： 施工等级ABC职称高级工程师工程师质量保证工程师（技术负责人）是否接受过有关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准的培训考核，如果没有培训记录，则现场进行考核，确认是否掌握特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的专业知识；技术负责人是否有5年以上从事电梯技术和施工管理经历。4.5申请单位的质量保证体系的各级责任人员、技术人员、专业人员对相关安全技术规范及标准和相关的管理制度的掌握情况，了解各级责任人员、技术
5、人员、专业人员对质量控制、专业知识水平和实际能力情况是否符合规定。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合4人员情况4.6专业技术人员是否有国家承认的电气或机械专业职称证书，其职称及人数是否符合下表的规定：施工等级ABC施工类别安装改造维修安装改造维修安装改造维修高级工程师222111/工程师454342222总人数81086653334.7检验员、安全员人数是否符合下表的规定：施工等级ABC检验员432安全员3214.8.1特种设备电梯作业人员项目资格证，应符合下表规定。施工等级ABC安装302010改造302010维修4030154.8.2特种作业人员操作证的比例（机械安装维
6、修、电气安装、电气维修）是否合理。5生产条件5.1查房产证和租赁合同，核实申请单位地址，确认申请单位是否具有固定办公场所以及联系电话。租赁合同的有效期应大于施工许可证的有效期，办公场所面积应大于下表规定。施工等级ABC施工类别安装改造维修安装改造维修安装改造维修办公场所m230030025015015080808080厂房建筑m2300020001500评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合5生产条件5.2 企业应具有满足规定的生产设备和工艺装备，并与生产能力相适应，其性能精度应满足工艺要求。5.3 电梯安装维修单位是否具有电梯制造单位的授权委托。5.4施工业绩。申请单位在考核
7、年度内的施工业绩是否满足以下要求：首次提出资格许可申请的申请单位不考核施工业绩。申请复查换证的施工企业，取证后第一个年度到其许可证到期的上一个年度为考核年度。/年度业绩施工类别安装改造维修最少数量电梯8/起重机械5电梯5/起重机械4电梯8/起重机械5技术参数A:B级以上参数3台A:B级以上参数2台A:B级以上参数3台监督检验所安装/改造/维修的设备经监督检验机构检验合格施工质量未出现施工质量事故，用户未提出重大质量问题5.5对提出许可证复查换证的申请单位，查近5年累计施工许可范围内的设备数量，是否符合下表的规定：/五年业绩类别安装改造维修等级ABCABCABC电梯150803080402015
8、08030起重机械6040205030156040206检验试验条件查阅相关资料、检验试验设备装置台帐，通过现场巡视或者专门核查，核实检验试验设备装置的数量、能力、状态是否符合下列规定：6.1申请单位计量器具和检验测试的仪器设备是否具有产品合格证，并且是否在法定计量检定合格的有效期内；6.2申请单位主要施工设备、工具、计量器具和检验测试的仪器设备是否符合要求。申请单位负责人： 评审员： 2013年04月14日二、质量保证体系鉴定评审评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合1管理职责1.1 质量方针和目标 (1) 质量方针和目标应当经法定代表人（或者其授权的代理人）批准，形成正式文
9、件；(2) 符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求；(3) 质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标；(4) 质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。1.2 质量保证体系组织结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，审查申请单位是否建立了具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。1.3责任人员职责、权限查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流，审查责任人员的职责、
10、权限是否符合以下要求：(1) 规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责；(2) 在管理层中任命了1名质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限；(3) 质量保证体系文件明确规定了质量控制系统责任人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施；(4) 任命了各质量控制系统的责任人员；(5) 质量保证体系责任人员胜任并履行其职责、权限。1.4 管理评审每年至少应当对特种设备质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标，并保存管理评审记录。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合2
11、质量保证体系文件2.1 质量保证手册审查质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求。2.2 程序文件（管理制度）审查程序文件（管理制度）是否贯彻了质量方针，是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件（管理制度）规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。2.3 作业（工艺）文件和质量记录查阅质量保证体系文件、技术文件、作业（工艺）文件和质量记录，抽查所使用的作业（工艺）文件和质量记录等，审查是否符合以下要求：(1)作业（工艺
12、）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要；(2)记录的格式及其包括的项目、内容能够规范标准。 2.4 质量计划(过程控制卡、施工组织设计或施工方案)审阅质量保证体系文件有关质量计划(过程控制卡、施工组织设计或者施工方案)的规定，审查质量计划的编制和实施是否符合如下要求：质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况；按照质量计划的要求，实施了特种设备制造（安装、改造、维修）过程控制；质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。评审项目评审内容及要点评审记录评审结果符合有缺陷不符合3文件和记录控制3.1 文件和记录控制程序文件（管理制
