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1、销售企业 HSE 管理能力测评评定方式及条文说明按照中国石化油品销售企业 HSE 管理能力综合评价 考核办法（试行） 要求，经销售公司研究，决定结合 2015 年销售企业 HSE 大检查，对各企业开展 HSE 管理能力综合 评定。现将 2015 年 HSE 管理能力评定方式及条文说明如 下：一、评定目的 促进销售企业建立自我完善、自我约束的长效 HSE 管 理机制，不断改进提升企业 HSE 管理水平，推动 HSE 管理 的良性循环。二、评定宗旨 用制度规范企业；用管理塑造企业；用纪律统一企业； 用创新发展企业。三、评定原则 本着“科学性、实用性、可操作性、一致性”四项基本 原则，通过总结、分析
2、 HSE 综合能力评定结果，查找各环 节存在的管理漏洞和薄弱环节，进一步完善综合管理及过程 管理。四、评定年度 评定年度：是指自评定之日起向前逆推一年的时间为本 次评定的考核年度。个别评定指标按已备注的考核期限为准。五、评定等级（一）A 级- 示范级1. 各级、各类安全环保事故：是自 2015 年 1 月 1 日开 始计算。2. 奖项获得：集团公司奖项的获得是指省级企业在5 年内获得过集团公司科技进步奖二等奖或以上级别的奖项；省 级政府奖项的获得是指省级企业在 5 年内获得过省 （直辖市） 级政府颁发的与安全环保相关的表彰， 其中不包含省 （直辖市 ） 级协会颁发的表彰。3. 评定条件：满足以
3、上基本条件，且管理得分大于（等 于） 90 分的企业评定等级为 A 级，属于风险可控状态。4. 等级为 A 级的企业：获评销售企业年度 HSE 管理先 进单位；可推荐销售公司级 HSE 及设备先进管理者及优秀 员工各 2 名；给予安保基金基本奖金奖励， 连续获评 A 级的 企业，在基本奖金的基础上， 每年递增 10% 的安保基金专项 奖励。（二）B 级 - 达标级1. 上报集团公司等级安全环保事故：是自 2015 年 1 月 1 日开始计算。2. 奖项获得：集团公司奖项的获得是指省级企业在5 年内获得过集团公司科技进步奖三等奖或以上级别的奖项；省 级政府奖项的获得： 指省级企业在 5 年内获得
4、过省 （直辖市） 级政府颁发的与安全环保相关的表彰， 其中不包含省 （直辖市 ） 级协会颁发的表彰。3. 评定条件：满足以上基本条件，且管理得分大于（等 于）80 分的企业评定等级为 B 级，属于低风险状态。4. 等级为 B 级的企业：可推荐销售公司级 HSE 及设备先进管理者及优秀员工各 1 名；给予安保基金基本奖金奖励。（三）C 级 - 危险级1. 评定条件： 不能满足 A 级或 B 级的基本条件， 且管理 得分大于（等于） 60 分的企业评定等级为 C 级，属于高风 险状态。2. 等级为 C 级的企业： 无资格参加销售公司及以上级别 的任何评优评先； 安保基金在基本奖金的基础上， 扣减
5、10% 。（四）D 级- 高危级1. 评定条件：管理得分小于 60 分或存在否决项指标的 企业评定等级为 D 级，属于失控状态。2. 等级为 D 级的企业： 无资格参加销售公司及以上级别 的任何评优评先；无安保基金基本奖金。六、评定指标及内容HSE 管理能力评定内容包括否决项指标、 关键评价指标 及过程评价指标三部分，其中否决项指标包含四个方面、关 键评价指标包含四个方面、过程评价指标包含八个方面。（一）否决项指标1. 上报集团公司一般、 较大或以上等级事故： 是自 2015 年 1 月 1 日开始计算。2. 未按期完成重点监管隐患治理项目：是指2014 年度未经销售公司审批同意，无正当理由未
6、按期完成销售公司级 或以上等级重点监管的隐患项目。 重点监管隐患项目清单由 销售公司提供。3. 弄虚作假行为：是指关键性指标中安全、环保的任意 一项存在严重失实现象，或经销售公司认定存在的造假行为。4. 需检查组现场核实的内容包括：考核年度内发生三起 及以上火灾、爆炸、跑冒油等企业级事故；未构成上报集团 公司等级，但造成重大社会影响的安全环保事故；建设项目 安全环保“三同时”存在“未批先建” 、“久试未验”问题， 并被省（直辖市）级及以上政府部门行政处罚；隐患治理资 金、维修费、安全生产费挪用，并被地方政府、销售公司或 集团公司查出、通报、处罚的内容。（二）关键评价指标第一方面：安全管理1.企
7、业级安全事故（ 1 ）评价单元：省、市公司机关。（2）评价期间：一个评定年度。（3 ）评价方式：举报核实或现场核实。（ 4 ）计分说明：该项总分 10 分，发生 1 起扣 5 分， 2 起及以上该项不得分。（5）资料提供部门：安全部门。2. 千人负伤率（ 1 ）评价单元：省、市公司机关。（2）评价期间：一个评定年度。（3 ）评价方式：查人事部门HR 系统的工伤信息，查出险记录、保险台账及工伤报销。（ 4 ）计分说明：负伤是指工伤，不包含承包商；该项总分5分，得分=5-5 X千人负伤率，其中千人负伤率 =负伤 人数X 1000/企业员工总数X 100% 。（5）资料提供部门：人事部门。第二方面：
8、环保管理1. 企业级环境污染事件 （ 1 ）评价单元：省、市公司机关。（2）评价期间：一个评定年度。（3 ）评价方式：举报核实或现场核实。（4 ）计分说明：该项总分 8 分，发生 1 起扣 4 分， 2 起及以上该项不得分。（5）资料提供部门：安全部门。2. 达标排放率（ 1 ）评价单元：基层单位。（2）评价期间：一个评定年度。（ 3 ）评价方式：查油气、含油污水排放。a. 油气排放：无油气回收装置的不达标，无检测记录或检测记录中未体现检测结果的不达标。b. 含油污水排放：油库（输油站）有以下情况的视为不达标：无清污分流 设施的、含油污水无检测记录或检测不合格排放的。加油（气）站有以下情况的视
9、为不达标：存在暗沟排放 的、明渠排放未设置水封井的、水封达不到水封要求的。（4 ）计分说明：该项总分 3 分，一座库站不达标扣 1 分， 2 座以上不达标此项不得分； 因不达标排放被集团公司、 省级及以上政府部门行政处罚或通报批评的此项不得分。（5 ）资料提供部门：受检基层单位。3. 危险废弃物按规处理（1 ）评价单元：地市公司机关；基层单位。（2）评价期间：一个评定年度。（3 ）评价方式：查危险化学品废弃物制度的制定与执 行情况，其中执行部分查库站清罐废弃物、质检室废弃试剂 及物品的处理流程和相关手续办理情况，需委托有相关资质 的单位进行处置， 查委托处置单位的资质、 转移登记和联单。（4
10、）计分说明：该项总分 3 分，未制定危险化学品废 弃物管理制度的，此项不得分；发生 1 起不按规定执行扣 1 分，2 起扣 2 分，2 起以上此项不得分。（5 ）资料提供部门：安全部门、受检基层单位。 第三方面：职业卫生管理1.职业健康体检率（ 1 ）评价单元：基层单位。（2）评价期间：一个评定年度。（ 3 ）评价方式： 受检基层单位提供本单位员工花名册， 根据花名册检查基层单位全体在岗人员的职业健康体检报 告，以及职业健康体检单位资质。（4 ）计分说明：该项总分 4 分，受检率 = 实际体检人 数 / 应体检人数 *100% ，其中应体检人数为受检 2 库 4 站的 总人数。受检率为 100
11、% 得满分； 80-99% 按比例得分，分 值 = 受检率 *4 ；80% 以下此项不得分；委托体检机构无职业 健康体检资质的，此项不得分。（5 ）资料提供部门：受检基层单位。2.作业场所危害因素检测率（ 1 ）评价单元：地市公司机关；基层单位。（2）评价期间：一个评定年度。（3）评价方式：查职业卫生档案的建立，以及作业场 所危害因素检测报告。（4 ）计分说明：该项总分 2 分，一个受检单位无检测 报告的，此项不得分；未建立职业卫生档案的，扣 0.5 分。（5 ）资料提供部门：安全部门、受检基层单位。3. 作业场所职业病危害因素监测点合格率（ 1 ）评价单元：基层单位。（2）评价期间：一个评定
12、年度。（ 3 ）评价方式：查基层单位作业场所危害因素检测报 告。（ 4 ）计分说明：该项总分 2 分，合格率 =合格点数 / 实 测点数 *100% ，其中实测点数为受检 2 库 4 站的总点数。 合格率为 95% （含 95% ）及以上此项得 2 分； 80-95% 按 比例得分，得分 =合格率 *2 ；80% 以下此项不得分。（5 ）资料提供部门：受检基层单位。4. 职业危害合同告知率（ 1 ）评价单元：地市公司机关。（2）评价期间：一个评定年度。（3 ）评价方式：查基层单位员工上岗合同和职业危害 告知书，每个地市公司查 1 座油库（输油站）、2 座加油（气） 站，其中每座油库（输油站）至
13、少查 5 人、每座加油（气） 站至少查 3 人。（4 ）计分说明：该项总分 2 分，合同告知率 = 实际危 害告知数 / 应告知数 *100% 。告知率 100% 得满分； 80-99% 按比例得分，得分 = 合同告知率 *2 ；80% 以下此项不得分。（5）资料提供部门：人事部门。5. 新增职业病病例（ 1 ）评价单元：省、市公司机关。（2）评价期间：一个评定年度。（ 3 ）评价方式：查省公司职业卫生档案，职业病病例 认定以职业病鉴定机构出具的鉴定结论为准，无鉴定结论的 视为非职业病病例。（4 ）计分说明：该项总分 4 分，发现 1 例职业病病例 扣1 分，2 例扣 2 分，3 例及以上此项
14、不得分。（5）资料提供部门：安全部门、人事部门。 第四方面：教育培训管理1. 企业中层及以上管理人员知识水平（ 1 ）评价单元：省、市公司机关。（2）评价期间：一个评定年度。（3）评价方式：此项工作为销售公司组织开展，根据 销售公司提供的考评打分计算。（4 ）计分说明：该项总分4 分，得分 = 考试平均值*4/100 。（5）资料提供部门：销售公司。2. 全员考试参与率（ 1 ）评价单元：省、市公司机关；基层单位。（2）评价期间：一个评定年度。（3）评价方式：查省、市两级机关全员、受检基层单 位全员。人事部门提供受检单位员工花名册，全员考试通过 TS 系统或纸质答卷的两种方式均可，其中纸质答卷
15、判分无 依据、代替答卷等问题的视为未开展。（4）计分说明：该项总分 3分，得分=全员考试参与 率*3，其中全员考试参与率=考试参与人数/人事部门核准的 人员总数*100%，人员总数以人事部门提供的员工花名册为 准。（5）资料提供部门：安全部门、人事部门、受检基层 单位。（三）过程评价指标 第一方面：组织建设能力1. HSE管理人员配备水平1.1省级配备率（1 ）评价单元：省公司机关。（2 ）评价期间：当前现状。（3）评价方式：查人事部门对 HSE管理部门人员定岗 定编的正式文件，通过人事部门 HR系统查HSE管理部门 人员的在岗情况，不包含借调人员。（4）计分说明：该项总分5分，得分=指标值*5/100 ， 其中指标值=省级HSE管理部门配备人数/省级HSE管理部 门岗位定编人数*100%。无定岗定编正式文件此项不得分。（5）资料提供部门：人事部门。1.2地市级配备率（1 ）评价单元：地市公司机关。（2 ）评价期间：当前现状。（3）评价方式：查人事部门对 HSE管理部门人员定岗 定编的正式文件，通过人事部门HR系统查HSE管理部门 人员的在岗情况，不包含借调人员。（ 4 ）计分说明：该项总分 5 分，得分=指标值 *5/100
