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1、关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”防范各类生产安全事故发生根据炼钢厂安全生产委员会关于印发 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案的通知，炼钢安宇,2016?41号，的有关要求经车间研究制定实施方案如下一、任务目标,一,建立切合车间实际的风险分级管控体系全面辨识、评估安全风险落实 风险管控责任实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险明确风险点并 实施标准化管控。,二,结合厂级要求在车间原有隐患排查机制的基础
2、上进一步完善隐患排查 治理体系做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。, 三 , 充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。,四，充分利用网络化、信息化手段进一步规范现有的隐患排查治理和风险分 级管控提升管理的有效性有效防范各类事故确保生产安全稳定顺行。二、成立“双体系建设”领导小组1组 长 :XXX副组长 :XXX XXX组 员 :XXX XXX XXX XXX XXX主要职责：研究构建车间两个体系制定实施方案开展两个体系宣贯和推进 工作监督检查指导各班组“双体系建设”开展及落实情况。三、责任分工,一,车间
3、主任XXX为“双体系建设”实施的主要负责人负责总体推进、监 督、考核。，二，安全特别助理XXX负责机械设备设施、工业建筑、机械点检检修、消防等方面的风险分级管控和隐患排查治理, 负责应急组织等方面的风险分级管控和隐患排查治理 , 负责培训教育。，三，区域工程师XXX负责电气设备设施、电气点检检修、动力能源等方面的风险分级管控和隐患排查治理, 负责新技术应用等方面的风险分级管控和隐患排查治理。四、实施步骤, 一, 文件准备与宣贯阶段,2016 年 8月 10 日至 31 日,1. 编制相关文件,1, 在认真学习上级有关文件精神、公司实施方案、炼钢厂安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施
4、方案、风险分级管控体系实施细则、隐患排查治理体系实施细则、危险源管理办法和安全生产事故隐患排查治理规定的基础上结合实际制定车间实施细则。22. 进行学习宣贯,1,由车间负责利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动让全体职工深刻 领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作内容以及“双体系建设”在安全生 产工作中的重要性和防范事故的重要作用。,2,车间要利用安全大讲堂、班组利用班前班后会和周五安全活动日等时间组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求让全体职工掌 握必要的工具和方法具备危险源辨识和风险管控基本能力为深入实施打下基 础。, 二, “双体系建设”组织实施阶段,2016 年 9
5、月 1 日至 10月 20 日,1. 风险点排查与分级,1, 确定风险点。各班组要按照本区域生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。,2, 确定风险级别。各班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别将风险点划分为一、二、三、四级一级最危险依次降低并根据 规定明确管理责任。,3,9月7日前各班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报车间由车间通 过认真实施风险的识别与评价形成车间安全生产风险点基本信息表，附件1,组织审核后提报安全生产科。,4,风险点识别与分级依据风险分级管控实施细3则。2. 危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元针对风险点首先辨识第一类危险
6、源再从 人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源根据第 二类危险源发生的可能性与事故后果定量确定危险源现实风险级别。危险源级别 亦分为1、2、3、4级1级为最高依次降低。1级为需要立即停止作业的风险 2级为需要消减的风险3级为需要特别控制的风险4级为需要关注的风险。3. 典型控制措施确定,1,根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准针对每项危险 源确定主要控制措施包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施作为典型控制措施。据此编制危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表 , 附件 2, 。,2,9月22日前车间通过认真实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策
7、划 形成危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表连同总体情况组织审 核后提报安全生产科。4. 修订完善安全量化检查表,1,根据危险源典型控制措施和检查标准化要求对照制定或完善车间、班组 量化检查表明确检查责任人确保各项典型控制措施落实到具体责任人。,2,各班组级、车间领导级的安全量化检查表按 4照要求进行重新设置并于10月8日前完成提报安全生产科。5. 全面开展隐患排查治理,1, 组织车间各级领导、各班组长、各岗位职工按照新修订的安全量化检查表全面排查安全隐患并做好记录和整改。,2, 对一般隐患由车间按照四级量化监督检查系统立即落实整改 , 对各科室对查出的一般隐患由车间及时安排相关班组进行整
8、改。车间对整改情况每周一汇总一通报。,3, 对重大隐患由车间编制整改方案逐级上报。隐患整改时由车间对整改情况跟踪验证对安全隐患予以销号。6( 风险与隐患告知,1, 组织学习厂公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施提升职工警惕和防范意识。,2, 车间在本单位显要位置公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施让每名职工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。,3,在各跨区设置安全风险告知卡标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位设置报警装 置配置现场应急器材和撤离安全通道等。,4, 车间、班组要对隐患排查
9、治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开。, 三, 总结完善阶段,2016 年 11 月 1 日至 15 日,51 .班组要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训为车间体系及管理制度修订提供客观依据。根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表。2 .各班组每年9月份要进行一次系统的风险与危险源辨识评价车间每年3月份进行一次管控效果评价。在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时由车 问主导及时进行风险与危险源辨识评价更新相关信息确保风险分级管控和隐患 排查治理双体系有效运行、运行有效。五、工作要求,一,各班组长要严格按照车间体系建设领导小组要求认真做好本班组的风险 点排查、风险分级、
10、危险源辨识与分级、风险评价和典型控制措施确定工作确保 实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。，二，“双体系建设”是车间“一把手工程”本车间安全管理体系的重要内容 各班组长要高度重视充分认识双体系建设的重要性和紧迫性统一广大职工思 想进一步增强责任感和紧迫感。,三，各班组要认真按照要求根据三个阶段工作重点认真开展“双体系建设”推进工作务求实效。车间对各班组实施情况定期检查评价对工作开展不扎 实的班组给予通报批评并纳入“精益管理优胜班组”评选的重要内容。对工作进 度滞后、影响车间整体工作推进的下发批评书并对该班组班长作出严格考核。附件 : 1. 安全生产风险点基本信息表2. 危险源辨识、
11、风险评价、风险控制措施确定信息表7附件 1XXX公司安全生产风险点基本信息表单位 : 车间 : 工序 : 制表日期 : 年 月 日 序号 风险点名风险点诱发事故类伤亡/ 财产损风险风险管控责采取管控存在隐患责任典型控制措施称 位置 型 失预测 等级 任部门 措施情况 情况 单位负责人 : 评价人 : 制表人 : 备注 :1 、“风险点”是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。、“事故类型”是针对每个识别出的危险源（ 危险有害因素） 可能诱发的事故类型描述。如触电伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等。 23、“事故隐患”
12、是在典型控制措施分析过程中，很容易得出目前控制措施还存在的缺陷，即需要进行治理和整改的事故隐患。4、“典型控制措施”是根据相关法律法规、标准规范、制度及同行业经验制定。5、“风险管控部门”按照安全生产责任制的规定划分，并按照“管业务必须管安全”和“一岗双责”的要求。8附件 2XXX公司危险源辨识、风险评价与控制措施确定信息表单位 : 车间风险评价 序号 风险点 第一类危险源第二类危险源事故类型 典型控制措施L S R 级别单位负责人: 评价者 : 评价日期 : 年 月 日备注:1、第一类危险源是指使人体或物体具有较高势能的装置设备场所，如高空作业等，一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所 ，如压力容器、有 毒、易燃危险物质等, 。2、第二类危险源是指第一类危险源所导致的后果的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷或者管理缺陷，如进入煤气发生炉作业第一类危险源为煤 气后果是煤气中毒则第二类危险源是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不 安全状态 ,
