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1、北奔重卡BEIBEN TRUCK公司规章制度制度编号：BBZQ-GSZD -XXX-3.1工艺路线管理办法2011 -03 发布2011 -03 实施包头北奔重型汽车有限公司制度控制表版本编号签发日期下次复核日期编写人初审人复审人批准人第几次修订XXX-3.12011.03肖中华李明峰陶义斌陶义斌1此次修订内容：更新文件格式本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人职务：职务：签字：签字：目 录1. 范围 12. 目的 13. 工艺路线编制原则及依据 14. 管理职责 25. 管理方式 26. 管理内容及程序 27. 工艺路线更改要求 48. 工艺路线明细存档与发放 59. 附表：
2、6附表1:单位代码 7附表2 :工序代码 8附表3:工艺路线更改通知单 9附表4:工艺路线明细 101. 范围本办法规定了集团公司及公司工艺路线的编制原则、管理方法、管理内容、更改质量控制等。本办法适用于集团公司军品、 统一管理的民品、以及公司研发产 品的工艺路线。2. 目的为适应公司规模化经营和快速发展的需要，不断优化工艺流程， 减少管理环节，减少转运，加快生产节奏，降低成本，确保工艺路线 编制的科学、合理、规范、实用。3. 工艺路线编制原则及依据3.1编制原则工艺路线编制是以分厂或分厂内部工序及相关部室为单位， 规定出产品零部件制造过程的工艺流程。3.1.2 工艺路线编制以工艺专业化分工为
3、主线。3.1.3 工艺路线编制是在保证产品质量并兼顾设备能力及工艺手段 的前提下，尽量合并工序、缩短工艺流程，减少转运。3.2编制依据3.2.1 集团公司路线产品：以集团公司相关单位的产品图纸、产品明细、技术文件及路线明细。公司研发产品：以技术中心产品图纸及产品明细等有关技术文件。322 工艺员对产品设计文件的工艺性审查意见。323 各分厂设备分布情况、设备使用状况、生产能力及工艺手段等。4. 管理职责技术中心负责将集团公司的工艺路线转化编制为公司工艺路线、对其进行更改和维护；负责工艺路线更改。对工艺路线编制、更改的正确性、统一性负责。5管理方式采用设计文件与工艺文件未分离时的产品工艺路线的管
4、理方式，即采用设计产品明细中含工艺路线栏的格式。6. 管理内容及程序6.1 产品工艺路线代码规定6.1.1 工艺路线代码组成工艺路线代码规定：由3位代码、括号内简化工序代码及分隔线“一”组成前2位为公司代码用“QC”表示第3位为分厂或部室代码, 用所在单位第一个或第二个大写拼音字母表示、括号内工序代码用 1 至2个汉字表示，多道工序间用顿号“、”隔开，具体见附表1、附表2。XX X （ X、X）_ 分隔线工序代码分厂、部门代码公司代码6.2 工艺路线编制要求集团公司路线产品的工艺路线编制根据集团公司设计部门提供的设计图样、 技术文件、产品明细及 车辆工程研究院工艺研究所编的工艺路线明细，路线员
5、负责编制公司 工艺路线明细。路线编制审批程序：路线员编制一工艺组长校对一技术中心部长审定（其它栏不签）6.2.2 公司路线产品的编制根据技术中心设计室提供的设计图样、技术文件、产品明细，路 线员负责在产品明细中的工艺路线栏内编制工艺路线，并在相应 栏内签字。6.2.3 设计指令的工艺路线编制根据技术中心设计室提供的技术指令（包括现场临时技术指令）， 路线员负责在技术指令上编制工艺路线。6.2.4 临时工艺路线的编制624.1 由于工艺、工装、设备、材料、生产能力调整等原因，导致 产品零部件不能按正式路线正常生产时，由生产分厂或生产部门提出 书面报告，经工艺中心主管领导同意后路线员负责以工艺指令
6、形式编 制临时工艺路线。7. 工艺路线更改要求7.1 更改原因7.1.1 产品设计更改7.1.2 工艺方法变更及技术改进引起的工艺方案调整7.1.3 组织结构调整7.1.4 工艺路线编制不合理7.2 工艺路线的更改7.2.1 集团公司路线产品的工艺路线更改7.2.1.1 路线员根据集团公司相关部门的技术指令、 更改通知单以及 车辆工程研究院工艺研究所的工艺路线更改通知单，负责更改公司工 艺路线，不再出更改单。7.2.2 公司工艺路线的更改7.2.2.1 技术中心设计员，负责按技术指令上的工艺路线进行更改存 档明细，相关单位按技术指令上的工艺路线更改本部门产品明细中的 工艺路线。7.2.2.2
7、当出现 所引起的工艺路线更改时，由技术中心路线员负责在产品明细工艺路线栏内进行更改，更改正式晒兰产品明细工艺路线时，必须出更改通知单。7.3工艺路线更改通知单的编制要求731 工艺路线更改通知单的格式见附表 3。7.3.2 更改通知单的填写，字迹应工整、清晰，标点符号使用正确。7.3.3 更改内容应描述准确、清楚、简明、易懂，并注明具体更改位置7.3.4 更改通知单中的更改原因应填写清楚，实施日期填写应具体， 不可使用“即日”等模糊概念。7.3.5 更改通知单编号年份一律按要求的四位数填写。7.3.6 工艺路线更改日期和实施日期可以是同一天，但实施日期不能早于批准日期。7.3.7 工艺路线更改
8、后，更改人在更改通知单相应栏签字及日期。7.4工艺路线更改方法7.4.1 工艺路线更改一律采用黑色碳素墨水以一条细实线杠改，不得刮改与涂改。7.4.2 更改标记：以带圆圈的英文小写 a、b、c表示，次序与更改 次序相同，更改标记在更改栏内自下而上从左向右按顺序填写。7.4.3 更改处数、更改文件号、签字、日期：以每张文件上同一更 改标记的处数（一个完整内容）为一处。并分别在更改文件号、签字、 日期栏内依次填写更改通知单编号、更改人员及更改日期。8. 工艺路线明细存档与发放录由技术中心资料室负责存档，转换为公司路线的产品分目录由技术 中心负责发放与存档。8.2公司产品明细表由技术中心负责存档与发
9、放。9附表:附表表格名称1单位代码表2工序代码表3工艺路线更改诵知单4.产品明细表附表1:单位代码单位代码序号分厂名称代码序号部室名称代码1集中下料分厂QCJ1生产经营部QCS2自卸车分厂QCZ2米购供应部QCW3特种（小型）车分厂QCT3技术（研发）中心QCY4挂车罐车分厂QCG4售后服务部QCH5机加喷塑车间QCP5销售部QCX6质量部QCLXXX-3-1 第 7 页序号工序含义工序代码/L*/、序号工序含义工序代码1下料下13表面处理（喷 砂、喷漆、静 电喷涂、磷氧 化等）砂、漆、静喷、（磷、氧） 为表2毛坯毛3校平校14镶套套4弯曲（折弯）弯或折15热处理执八、5割型割16试验试6钻孔孔17装配装7焊接焊18外委委8拼焊拼19协作、采购协9卷筒卷20车、铣机10开坡口、刨边开、刨21其它用简单汉字表示11制齿齿12磨磨附表2 :工序代码工序代码附表3:工艺路线更改通知单工艺路线更改通知单内家古一机集团 专汽公司技术中心产品型号工艺路线更改通知单发放 单位编号页次/别更改前图号名称装入部件工艺路线更改原因更改后数量图号/7编制校对审核批准更改人实施年 月曰共页第页日期附表4 :工艺路线明细工艺路线明细序号号 代称 名本组基数件 附 备量 质类别 代号注 备号 代数量单件总 计UI制 编对 校一I查 审张 共张 第
