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1、XX有限公司仓 库 管 理 制 度 框 架仓库管理制度部门仓库管理制度表 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度XX有限公公司仓 库 管管 理 制 度度目 录一、 仓库管理制制度1、 采购入入库管理理2、 销售出出库管理理3、 企业业产品推推广部销销售管理理4、 紧急放放行管理理5、 商品赠赠送管理理6、 内部调调拨管理理7、 内部领领用管理理8、 物资借借用管理理9、 维修修、更换换、退货货和返修修管理10、 分仓仓库管理理11、 库存存管理12、 仓库日日常管理理13、 库存存商品盘盘点管理理14、 现场场管理二、流 程1、采购入入库流程程2、销售出出库流程3、商品赠赠送流程程
2、4、内部调调拨流程程5、内部领领用流程程6、物资借借用流程程7、维修、更更换、退退货和返返修流程程三、表 单1、预算清清单2、采购订订单3、入库单单4、模拟采采购发票票5、销售订订单6、发货单单7、送货单单8、出库单单9、模拟销销售发票票10、商品品赠送预预算清单单11、调拨拨申请单单12、调拨拨单13、一般般借用借借条14、检测测报告15、过期期销售订订单管理理费计算算表16、资金金占用费费计算表表四、表单流流程1、 采购预预算清单2、 采购购订单3、 入库单单4、 销售预预算清单单5、 销售售订单6、 发货单7、 送货单单8、 出库库单9、 内部部调拨申申请单10、 调拨单11、 商品检检
3、测报告告五 、部门门仓库管管理职责责广东新农村村一、仓库管管理制度度为了保障公公司库存存商品的的安全与与完整、降降低仓库库管理成成本、以以免造成成商品积积压与资资金浪费费，特制制定本制制度，要要求有关关部门遵遵照执行行。一、 采购入库管管理：1、 商品采购主主要分为为日常备备货采购购和业务务员要求求采购备备货两类类。日常常备货采采购指商商务部根根据仓库库商品库库存和市市场行情情主动备备货，预预算清单单由商务务下；业业务员要要求采购购备货指指业务员员根据销销售需要要向商务务部提出出采购备备货，预预算清单单仍由商商务下，但但业务员员必须在在预算清清单红联联签字确确认。2、 商务部输单单员审核核预算
4、清清单后输输入采购购订单，并并在预算算清单上上加盖“已录”章，然然后由商商务部主主管负责责对预算算清单和和采购订订单进行行审核。3、 仓库管理员员根据审审核无误误的预算算清单，才才可办理理物资入入库手续续。入库库时仓库库负责清清点实物物数量，进进行外观观验收，同同时要关关注商品品的价格格、规格格、型号号、数量量是否与与预算清清单一致致，货物物名称及及编号是是否统一一，如有有异常，应应及时通通知经办办人员改改正，否否则拒绝绝入库。4、 仓库将实物物清点入入库后，应应在实物物上贴上上标明商商品编码码、名称称、规格格型号、批批次的标标签。5、 仓库根据核核对无误误的采购购订单关关联生成成入库单单并打
5、印印，入库库单一式式四联，一一联仓库库，一联联商务部部，两联联业务会会计。6、 仓库负责编编制、打打印、报报送入库库日、周周、月报报表。7、 仓库每日及及时配对对入库单单、采购购预算清清单，并并与入库库日报表表核对无无误后一一并报送送业务会会计。8、 禁止虚开无无实物的的入库单单。附件：采购入入库流程、采购购预算清单传递流流程、入库库单传递递流程二、 销售出库管管理1、 业务员在当当日166：300之前填填写次日日的销售售订预算算清单报报送商务务部输单单，并在在公司办办公自动动化上输输入工作作联系单单，销售售预算清清单一式式四联，一一联仓库库、一联联业务员员、一联联商务、一一联业务务会计。仓仓
6、库在当当日按销销售预算算清单提提前备货货，办公公室根据据业务员员在公司司办公自自动化的的工作联联系单统统一安排排发货车车辆，保保证货物物及时送送达客户户。2、 业务员必须须完好保保管所有有销售预预算清单单，以便便与财务务和客户户结算、备备查，否否则后果果自负。3、 商务部输单单员审核核预算清清单后输输入销售售订单，并并在预算算清单上上加盖“已录”，然后后由商务务部主管管对销售售订单进进行审核核。4、 仓库管理员员根据审审核无误误的销售售预算清清单，才才可办理理物资出出库手续续，并在在预算清清单上加加盖“货已发发”章。商商品出库库时要关关注商品品的价格格、规格格、型号号与预算算清单是是否一致致，
7、审批批程序是是否符合合规定，货货物名称称及编号号是否统统一，如如有异常常，应及及时通知知经办人人员改正正，否则则拒绝出出库，出出库时应应特别关关注低于于最低售售价的商商品。5、 业务员必须须在十天天内处理理所下的的订单，如如果处理理不及时时，公司司将根据据订单金金额每天天加收11管理费费，统计计样表见见附件：过期销销售订单单管理费费统计表表。6、 出库单上的的商品编编号、名名称、规规格、型型号必须须与实物物一致，如如有异常常，应及及时通知知经办人人员改正正，否则则拒绝出出库。7、 仓库根据核核对无误误的销售售订单关关联生成成发货单单并打印印，发货货单一式式五联，三三联业务务会计（其其中两联联由
8、业务务员经客客户签字字后送交交业务会会计，一一联仓库库与预算算清单配配对后送送交业务务会计）、一一联仓库库、一联联客户，发发货单反反映数量量、含税税单价、税税额、价价税合计计。仓库库汇总当当日发货货单后报报业务会会计进行行核销。8、 仓库每天记记帐，次次日由业业务会计计负责打打印出库库单，出出库单一一式四联联，一联联仓库、一一联业务务员、两两联业务务会计，出出库单上上反映数数量、采采购进价价；与发发货单配配对，并并负责将将出库单单送交仓仓库、业业务员。9、 如因销售急急需放行行的商品品，可采采取紧急急放行措措施，但但事后必必须及时时补办各各项手续续。10、 发货单由业业务员或或技服人人员送达达
9、客户签签收后交交业务会会计核销销。11、 仓库必须严严格按照照发货单单上开具具的商品品名称、编编码、规规格、型型号、数数量发货货，违规规操作造造成的帐帐实不符符等后果果，由经经办人承承担全部部责任。12、 商品出库要要遵循“先进先先出”原则，以以免造成成呆滞、积积压、过过期、贬贬值等经经济损失失。13、 仓库每日及及时配对对发货单单、销售售预算清清单，核核对无误误后一并并报送业业务会计计。14、 编制、打印印、报送送发货日日、周、月月报表。15、 禁止虚开无无实物的的出库单单。附件：销售售出库流程、销售售预算清清单传递流程程、销售订单传传递流程程、发货货单传递递流程、送货货单传递递流程、出库库
10、单传递递流程三、 企业产品推推广部销销售管理理由于企业产产品推广广部销售售情况复复杂多样样，特做做如下规规定：1、 企业产品推推广部根根据销售售需要申申请销售售样品，经经总经理理审批后后，从仓仓库调用用。2、 企业产品推推广部所所有摆放放的销售售样品必必须贴上上商品标标签标明明商品编编码、名名称、规规格型号号、批次次。3、 企业产品推推广部根根据业务务需要专专门配备备分开票票机、保保险箱。4、 企业产品推推广部内内勤人员员业务上上隶属于于财务部部和仓库库，行政政上隶属属于企业业产品推推广部。5、 销售商品时时业务员员负责填填写预算算清单、收收款、发发货，内内勤人员员负责开开票、输输入销售售订单
11、。6、 企业产品推推广部店店面摆放放样品可可直接销销售给客客户，同同时开发发票、收收钱。直直接销售售样品后后，应于于当日到到仓库补补办商品品出库手手续，并并领取商商品补充充企业产产品推广广部店面面样品。7、 企业产品推推广部补补办出库库手续时时应根据据销售商商品的标标签填写写预算清清单的商商品编码码、名称称、规格格型号，确确保预算算清单与与实际销销售商品品一致。8、 企业产品推推广部销销售店面面没有的的商品时时，如果果预先知知道销售售时间，应应提前填填写预算算清单，通通知内勤勤人员输输入销售售订单；如果是是预先无无法预知知的销售售，客户户要求马马上提货货，可先先发货再再补办出出库手续续。9、
12、根据销售时时是否收收钱和是是否开发发票可分分为下列列四种情情况： （1） 款已收、票票已开：业务员员收款后后将预算算清单和和钱交内内勤人员员核对清清点，内内勤人员员在预算算清单上上加盖“钱已收收”章，再再根据预预算清单单开票，在在预算清清单上加加盖“票已开开”章，如如果是开开普通发发票的，提提货联给给业务员员，并将将发票号号码写在在预算清清单上，如如果是开开增值税税发票的的，将发发票号码码写在预预算清单单上；业业务员将将预算清清单送交交仓库提提货，仓仓库根据据预算清清单发货货。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在在预算清清单上加加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货
13、单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（2） 款已收、票票未开：业务员员收款后后将预算算清单和和钱交内内勤人员员核对清清点，内内勤人员员在预算算清单上上加盖“钱已收收”章；业业务员将将预算清清单送交交仓库提提货，仓仓库根据据预算清清单发货货。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在在预算清清单上加加盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（3） 款未收、票票已开：业务员员填写预预算清单单，内勤勤人员根根据预算算清单开开票，并并在预算算清单上上加盖“票已开开”章，如如果是开开普通发发票的，提提货联给给业务员员，并将将发
14、票号号码写在在预算清清单上；如果是是开增值值税发票票的，将将发票号号码写在在预算清清单上；业务员员再将预预算清单单送交仓仓库提货货，仓库库根据预预算清单单发货。内内勤人员员应在当当天输入入所有销销售订单单，在预预算清单单上加盖盖“已录”章，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。（4） 款未收、票票未开：业务员员填写预预算清单单，经部部门主管管审核批批准后到到仓库提提货，仓仓库审核核预算清清单后发发货，业业务员将将商品送送交客户户，并要要求客户户在签收收单上签签字确认认。内勤勤人员应应在当天天输入所所有销售售订单，在在预算清清单上加加盖“已录”章
15、，仓仓库再根根据销售售订单关关联生成成发货单单、出库库单，并并与预算算清单配配对、核核销。10、 内勤人员每每日编制制销售日日报表，与与现金、支支票核对对相符后后交财务务部，销销售日报报表一式式三份，一一份留底底，一份份交财务务部核销销，一份份交仓库库核销。 附件件：企业业产品推推广部销销售流程四、 紧急放行管管理1、 因销售急需需放行的的商品，可可采取紧紧急放行行措施。2、 业务员根据据业务需需要填写写销售预预算清单单，提交交部门经经理审批批。3、 仓库根据审审批后的的销售预预算清单单，在预预算清单单上加盖盖“紧急放放行”章，并并手工开开具送货货单，送送货单一一式三联联，一联联客户，一一联业务务员、一一联业务务会计。4、 业务员送货货后，取取得经客客户签字字确认的的送货单单。5、 业务员必须须在三天天内参照照销售出出库管理理补办销销售出库库手续。如如果业务务员没有有在规定定时间内内补办出出库手续续，公司司将根据据销售金金额按天天加收11的资金金占用费费。 附附件：物资资借用流程程五、 商品赠送管管理1、 商品赠送包包括采购购赠送和和销售赠赠送。2、 采购赠送指指公司采采购商品品时供货货商赠送送商品给给本公
