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1、江西省食品生产加工企业落实质量安全主体责任企业自查项目表企业名称： 产品名称： 生产地址: 自查日期： 项 目序号子 项 目结 果不符合项记录1.企业资质1.1工商营业执照符合 不符合 已过期未年检与生产许可范围不相符其他：1.2食品生产许可证符合 不符合 超许可范围生产已过有效期未按时提交企业年度自查报告其他：1.3组织机构代码证符合 不符合 已过期未年检其他：1.4实际生产方式符合 不符合 生产地址发生变化 厂区布局发生重大变化生产工艺发生重大变化周围环境发生重大变化其他：1.5条件和方式发生变化后报告情况符合 不符合 生产条件发生变化后未在20日内提出重新许可审查申请检验手段发生变化后未
2、在20日内提出重新许可审查申请生产技术或者工艺发生变化后未在20日内提出重新许可审查申请其他：1.6人员情况符合 不符合 企业负责人不清楚质量责任和义务或未掌握食品质量安全知识企业质量管理人员不具备质量管理及相关的食品生产知识企业技术人员未掌握食品专业技术和食品质量安全知识企业生产人员未掌握相关技术，不能正确熟练操作设备企业负责人和主要从业人员，每人每年接受的省质监局授权机构开展的食品安全集中专业培训少于40小时无专职检验人员或检验人员未持证上岗从业人员未办理健康证明从业人员健康证明过期未对从业人员开展学习培训无从业人员培训记录其他：2.保持生产条件的符合性2.1质量安全职责符合 不符合 未明
3、确企业质量管理负责人未制定从业人员健康管理制度未制定食品安全知识培训记录制度未制定进货查验记录制度未制定出厂检验制度未制定生产过程质量安全管理制度未制定贮存管理制度未制定设备管理制度未制定不合格品管理制度未制定不安全食品召回制度未制定食品安全事故处置方案其他：2.2厂区要求符合 不符合 有污染厂区不清洁、有积水或道路无硬化生产区和生活区未隔离生产区内饲养家禽、家畜或种植蔬菜坑式厕所距生产区25米以内车间外排污沟渠为非密闭式厂区内垃圾未密闭式存放或未远离生产区厂区内散发出异味厂区内堆放各种杂物其他：备注：企业厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。2.3车间要求符合 不符
4、合 消毒、洗手、更衣等设施不符合要求或未投入使用防蝇、防鼠、防虫等措施不到位生产车间高度不符合要求车间地面不符合要求车间墙壁和房顶不符合要求位于洗手、更衣设施外的厕所为非水冲式或设置不合理生产车间的温度、湿度、空气洁净度不能满足食品生产加工要求生产工艺布局不合理，存在交叉污染的情况规定须防护的照明设备无防护装置其他： 备注：详见食品企业通用卫生规范或该产品的特殊要求。2.4库房要求符合 不符合 企业所用的库房不符合规定未离地、离墙存放物品存放有毒、有害及易燃、易爆等物品原辅材料、食品添加剂、待检品、合格产品和不合格产品未区分、单独存放或未明示其他：备注：库房应整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮
5、、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，湿度、温度应符合原辅材料、成品及其他物品的存放要求。2.5贮运要求符合 不符合 未采取措施采取措施不到位其他：备注：在食品原料、半成品及成品运输过程中应有效防止食品污染、损坏或变质，贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。有冷藏、冷冻运输要求的，企业应满足冷链运输要求。2.保持生产条件的符合性2.6生产设备要求符合 不符合 缺少取证时必备的生产设备无生产设备档案和台账直接接触食品与原料的设备、工具和容器不符合要求无清洗、消毒的场所和设施其他：备注：直接接触食品与原料的设备、工具和容器，应用无毒、无害、无
6、异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。2.7标准要求符合 不符合 缺少原辅料和产品执行标准文本收录的执行标准文本未及时更新企业标准未备案企业标准过期其他：2.8工艺文件要求符合 不符合 无工艺文件工艺文件未经批准或制定不科学合理产品配方中超范围或限量选用食品添加剂工艺设计生产用水不符合生活饮用水卫生标准（GB5749）工艺设计中使用的洗涤剂、消毒剂不符合要求其他：2.9文件管理符合 不符合 无专人审批无专人管理无文件柜（夹）存放未有效分类存放其他：3.企业采购进货查验制度落实3.1采购食品原料、食品添加剂和食品相关产品索证符合 不符合 未制定采购计划和签订购销合同未提供供应商
7、的有效营业执照、生产许可证复印件未提供相应批次的检验合格报告等合格证明文件其他：3.2采购食品原料复检符合 不符合 未按规定复检食品原料复检食品原料记录不全其他：备注：食品安全法第四章第三十六条规定：对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全国家标准进行检验。3.3实际使用情况符合 不符合 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品与进货台账记录情况不一致使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品超过保质期贮存、保管、领用记录不完整其他：3.4记录保存符合 不符合 进货查验记录不完整记录保存时间少于2年其他：备注：进货查验记录应如实记录原辅料、食品添加剂、食品相关产品的名称、批次、规格、数量、
8、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。4.企业生产过程控制制度落实4.1厂区环境卫生检查符合 不符合 未定期自查无自查记录其他：备注：企业应定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录。4.2生产人员和设备环境卫生状况及记录符合 不符合 生产人员未穿戴工作衣帽生产人员在车间吃喝生产人员佩带首饰、饰品等进行生产操作设备上有灰尘、污垢设备维护保养记录不完整 清洗消毒记录不完整其他：4.3生产加工投料记录符合 不符合 无投料记录。投料记录不完整未向当地质监部门如实上报食品添加剂使用清单或按清单添加其他：备注：企业应建立和保存各种购进原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管和领
9、用出库记录，建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。4.4关键控制点记录符合 不符合 无记录。记录不完整其他：备注：企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等。4.5生产过程避免污染符合 不符合 人流、物流交叉污染生产过程缺乏相应的防护措施其他：4.6记录保存符合 不符合 记录不真实或不齐全记录保存时间少于2年其他：5.企业出厂检验记录制度落实5.1检验设备和试剂符合 不符合 缺少必备检验设备未建立检验设备档案和台账超检定周期使用检验设备检验设备未检定仪器精度不符合要求化学试剂过期或不全其他：5.2产品
10、检验符合 不符合 原始记录不规范或不完整检验报告不规范或不完整检验人员实际操作不规范检验报告与原始记录不一致伪造数据或出具虚假检验报告其他：备注：企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间、检验报告审核等记录内容。5.3委托检验符合 不符合 未按规定实施未收集委托检验报告委托检验项目不全未按规定保存委托检验报告其他：备注：委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应定期查验受委托检验机构的资质，并签订委托检验合同，定期送检。5.企业出厂检验记录制度落实5.4检验项目符合 不
11、符合 出厂检验项目不全其他：备注：出厂检验项目应与食品安全标准及有关规定的项目保持一致。5.5实验室测量比对符合 不符合 未与有资质的实验室开展测量比对其他：备注：企业自行进行产品出厂检验的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录。5.6产品留样符合 不符合 未设置留样室或留样保管设施未按规定留样或留样时间不符合规定无留样记录 留样记录不完整留样记录保存时间少于2年其他：6.不合格品管理制度落实6.1采购不合格原辅料的处理记录符合 不符合 无记录记录不完整其他：备注：企业应建立和保存采购不合格原辅料处理记录。6.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合 不符合 无记录记录不完整其他：备注：企业应建立和保存采购不合格食品添加剂处理记录。6.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合 不符合 无记录记录不完整其他：备注：企业应建立和保存采购不合格食品相关产品的处理记录。6.4生产不合格产品的处理记录符合 不符合 无记录记录不完整其他：备注：企业应建立和保存生产的不合格产品的处理记录。7.食品标识标签符合性7.1食品标识标注的内容符合 不符合 名称标识不符合要求生产日期虚假标注未标注规格
