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1、十一、预算绩效管理工作开展情况机关综合业务经费（项目）绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称机关综合业务经费主管部门湖北省财政厅实施单位湖北省财政厅项目资金（万元）全年预算数（A）调整后预算数（B）全年执行数（C）预算执行率（C/B)年度资金总额：1050940675.40671.85% 其中：中央补助 地方资金1050940675.40671.85% 其他资金 （包括结转结余）年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标1、保密工作到位、档案管理规范、政务公开及电子政务全面推进、信息宣传及时有效、目标责任考核达标。目标2、开展法制宣传教育工作，制定财政七五普法规划，组织开展财政立法调
2、研准备工作，对财政规范性文件的制定、报备进行有效管理，制定行政权力清单和责任清单，办理好行政复议、行政诉讼案件。目标3、开展主题实践活动，争创“党建工作先进单位”、精神文明单位、学习型机关，服务中心、建设队伍。目标4、保持信访件结案率100%，确保财政资金安全和财政干部安全。目标5、确保离退休干部离休费、医药费、财政支持到位。目标6、落实精准扶贫的各项目标任务和政策措施，帮助驻点村及贫困户解决具体困难和问题，指导开展美丽乡村建设，落实促进产业发展、农民增收的具体项目和措施；驻点贫困村及周边村驻点开展“三万”活动。 通过学习和培训，提高财政干部的理论和业务水平，让参训干部学以致用；通过网络实时的
3、了解和控制所属企业的经济运行,形成高度集中的信息管理系统。1、保密工作到位、档案管理规范、政务公开及电子政务全面推进、信息宣传及时有效、目标责任考核达标。2、制定了财政七五普法规划，成立了七五普法讲师团，开展了财政规范性文件清理，对规范性文件进行了报备、公开，全年办理好行政复议案件9件、行政诉讼案件1件。3、全厅共举办厅党组理论中心组学习12次，选送理论书籍5000余册，举办2期副处级以上党员干部集中轮训，兼职党务干部培训3期、红色史料展等形式强化理想信念教育、基层党组织建设、学习型党组织建设、廉政建设及精神文明建设等。 2017年，厅机关被评为全省十佳全民阅读先进集体，全省纪检监察系统先进集
4、体，省级文明单位，最美家庭创建活动先进集体，“恒爱行动百万家庭情亲一线牵”优秀组织奖。4、保持信访件结案率100%，确保财政资金安全和财政干部安全。5、组织离退休干部党支部建设和党员管理，坚持每月20日学习制度，坚持思想政治引领；印发省财政厅关于落实离退休干部政策有关事项的规定；完成春节慰问活动，组织开展“迎春乐双升比赛活动，开展漫步落英缤纷、体验美丽乡村参观活动；发放购物券，电影卡等；组织厅级领导健康体检；做好离退休干部夏季健康休养考察工作。6、落实精准扶贫的各项目标任务和政策措施，帮助驻点村及贫困户解决具体困难和问题，指导开展美丽乡村建设，落实促进产业发展、农民增收的具体项目和措施；驻点贫
5、困村及周边村驻点开展“三万”活动。 通过学习和培训，提高财政干部的理论和业务水平，让参训干部学以致用；通过网络实时的了解和控制所属企业的经济运行,形成高度集中的信息管理系统。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标加强机关思想政治建设组织厅党组理论中心组学习8次以上，开展党的十八届六中全会、十九大精神学习工作，争创全省十佳全民阅读书香集体。举办理论中心组学习12次，举办2期处级干部培训班，选送政治理论书籍5000余册，开展读书、讲党课、基地教育等多种形式的学习活动，荣获了“全省十佳全民阅读书香集体”称号加强基层党组织建设全面提升支部党建工作水平编
6、印12期机关党务信息宣传支部党建工作，开展2次支部工作检查，10个支部换届选举，各支部落实党内政治生活800余次，2个党支部获水果湖地区、省直机关“红旗党支部”荣誉称号加强机关精神文明建设全面加强精神文明创建工作，支持厅团委、妇委会开展工作组建机关志愿者服务队伍，为“扶贫日”捐款近4万元，获得“2015-2016年度省级文明单位”荣誉称号，2个家庭被评为省直机关“最美家庭”贫困户脱贫率100%100%村级集体经济收入增长率10%53%贫困户人均可支配收入增长率10%22%援藏援疆对口帮扶地区财政系统干部财政理论知识培训班190人190人政务公开、电子政务全面、规范全面、规范质量指标档案管理完整
7、、规范完整、规范产业进一步发展100%100%（完成年度建设任务）基础设施进一步健全100%100%（完成年度建设任务）扶贫管理基础工作进一步完善100%100%（完成年度建设任务）优质服务优质优质培训合格率90%90%信息宣传及时、有效及时、有效服务时效长期长期建议删除时效指标成本指标服务社会科学发展的能力和水平提升提升综合能力提高培训方式有待改进效益指标经济效益指标“六型”机关优化优化社会效益指标农民专业合作社数量增加22（完成年度建设任务）生态效益指标服务对象满意率92%95%驻村贫困户满意度90%90%可持续影响指标服务对象满意率90%95%目标满意99%100%满意度指标服务对象满意
8、度指标财政系统干部满意度95%细节不足，持续改进说明“物业管理经费”项目绩效自评综述：年初预算为685万元，实际到位资金591.68万元，该项目实际支出591.68元，预算执行率为86.38%，到位资金执行率为100%。主要产出和效果：一是对办公大楼的卫生进行定期检查，发现问题及时督促整改，确保办公大楼干净、整洁、明亮。二是定期对供水、供电系统检修，使各类设备完好率达到95%以上，及时清洗和更换生活水池、饮水器过滤芯，确保办公楼饮用水安全。三是做好空调系统及电梯维保合同签订工作，对中央空调冬、夏两季到来之前进行清洗，每年对电梯进行2次维护保养。四是加强节能环保教育宣传，引导干部职工增强节约用水
9、用电意识，机关大楼节能降耗效果明显。发现的主要问题：一是绩效指标的编制，不精细，不量化，不利于年终考核；二是数量指标，要与项目支出内容和工作任务挂钩；三是质量指标要通过数据进行量化，比如：每年停水停电不得超过几次，空调停运不能超过几次，电梯故障率不得超过几次。下一步改进措施：一是维保合同时间要与预算编制年度保持一致；二是加强项目管理，提高预算执行力。 物业管理经费专项（项目）绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称物业管理经费主管部门湖北省财政厅实施单位湖北省财政厅项目资金（万元）全年预算数（A）调整后预算数（B）全年执行数（C）预算执行率（C/B)年度资金总额：685685591.68
10、 86.38% 其中：中央补助 地方资金685685591.68 86.38% 其他资金 （包括结转结余）年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况 做好必要的物业管理，确保机关办公正常运行。 做好必要的物业管理，确保机关办公正常运行。绩效指标一级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标办公楼优美优美中央空调运行正常运行正常供电系统运行正常运行正常供水系统运行正常运行正常维修保障运行正常运行正常效益指标满意度指标说明无“预算编制经费”项目绩效自评综述：年初预算金额220万元，年中调减100万元，调整后预算为120万元。实际到位资金79.31万元，该项目实际支出79.31万元,
11、预算执行率为66.09%，到位资金执行率100%。主要产出和效果：一是严格执行预算法，认真落实预算编制和执行的主体责任，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，强化预算约束; 二是对国有土地出让收入情况开展调研，分析土地出让收入趋势性变化，研究提出政策建议;三是预算编报更加细化、中期规划更加完善、省级项目支出管理更加规范;四是执行国有企业改革及国有资本经营预算工作经费子项目中，推动58家有国资收益的省属企业及市州县，编制了2017年全省及省级国有资本经营预算草案，并将省人大批准的省级国有资本经营预算及时下达预算单位执行。发现的主要问题：企业处有1项绩效指标（国有资本收益）未完成，系湖北省联合
12、发展投资集团未执行2017年度收入。下一步改进措施：拟在下一年度，督促省属企业按照预算法要求编制年度预算，完成年度收入任务。预算编制经费（项目）绩效目标自评表 （2017年度）专项（项目）名称预算编制经费主管部门湖北省财政厅实施单位湖北省财政厅项目资金（万元）全年预算数（A）调整后预算数（B）全年执行数（C）执行率（C/B)年度资金总额：22012079.3103566.09% 其中：中央补助 地方资金22012079.3103566.09% 其他资金 （包括结转结余）年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况 目标1：（1）科学合理编制土地基金预算，加大对土地出让金征收缴库，做到应收尽收应缴尽缴，完成年度预算目标任务；（2）确保全省各市县清算计提教育资金、农田水利建设资金和保障性安居工程建设资金足额到位。 目标2：布置年度决算，收集汇总上报快报年报，分析运用报表数据资料。 目标3：国企改革及国资预算。 目标4：认真贯彻落实新预算法和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善政府预算体系,增强预算统筹能力,落实重点支出保障政策,推进中期财政规划，推进预算编制工作合法、合规、全理，为经济社会持续健康发展提供财力保障。目标1完成情况： 按要求编制土地基金预算，对土地出让金征收缴库，实现应收尽收、应缴尽缴，完成年度预算目标任务。 目标2完成情况：对相关部门及市州县布置年度决算
