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1、项目部质量管理体系内审检查表受审核单位： 陪同人: 涉及要素检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录5.5.1管理职责1. 查项目部各成员的职责分工是否明确；2. 抽查询问项目部人员是否知道自己的职责；5.3质量方针1.向项目部成员询问公司的质量方针是什么？有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻？5.4.1质量目标1.本项目部的质量目标是什么？是否进行分解和落实？2.向项目部成员询问公司的质量方针和质量目标是什么？有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻？7.1产品实现的策划1查编制的施工组织设计，是否内容完整具体并经审批，是否和质量计划相协调；2查编制的第三层次文件目录，是否进行有效控制；3是
2、否按施工组织设计组织施工；5.5.3内部沟通1. 查是否进行了有效的内部沟通，是否存在主要障碍；2. 查有哪些沟通形式，如例会制度、报告制度等；3. 查沟通记录7.2与产品有关要求的确定和评审1.检查项目部是否存有和业主签定的合同并正确履行？ 2.合同是否有修改？是否已及时传递？现场签证手续是否完备；3.查是否有合同交底记录。4.2.3文件控制1. 查看项目部的受控文件清单？关注相关资料（施工图纸）的更改及标识？2. 是否按程序文件的要求进行文件和资料的的发放、复印管理，作废文件是否及时处理？3. 查看项目部是否有最新有效版本质量手册及程序文件？是否获得修改页？是否正确修改？4.2.4质量记录
3、1.是否按规定填写、标识、收集并统一编目？是否按规定做好记录归档和查阅登记？是否在保管期限内贮存记录并保管良好、便于检索？6.2人力资源管理及培训1.查管理人员台帐和特殊工种人员台帐，抽查项目经理、质量员、安全员上岗证，查从事特殊工作人员是否经过培训并经过考核取得上岗证书；2、查项目培训计划并按计划实施，查看有关人员的培训和培训考核记录；3、查项目部成员的岗位任职要求，是否按要求配备人员及是否胜任其岗位？应知应会讯问。6.3基础设施1. 查有哪些基础设施，选址、布置是否适宜，维护情况如何；2. 查有哪些过程设备，技术状态、性能是否适宜，维护情况如何；3. 查有哪些软件？支持性服务（如运输、通讯
4、）是否确定，是否得到有效维护。6.4工作环境1. 查施工现场工作环境是否适宜；2. 查现场安全、卫生、环境、文明施工情况。7.2.3顾客沟通1. 查是否建立了可靠的顾客沟通渠道；2. 查顾客投诉情况，有投诉时，是否立即沟通、处理、解决；7.4(一)采购(二)工程分包管理1.检查是否有月材料需用计划及采购计划？2.检查采购产品是否有合同并符合合同规定、标准法规的要求3.（检查方法为顺向审核）施工期间采购的大宗材料抽样两份，查是否有需用计划、采购计划、验收单、质保书、调拨（领用）单，是否登记台帐；4.是否有合格工程分包商名录；是否在施工期中对工程分包商能力及履约业绩的考核评价；5.是否按规定对外委
5、试验室进行评价7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程确认1. 查开工报告、技术交底、图纸会审、施工日志；2. 查验关键过程的控制措施及有效实施的记录；3. 是否确定特殊过程，查特殊过程施工方案，是否明确控制措施并有效实施； 4. 抽查对焊接过程等特殊过程的连续参数的监控记录、过程能力及鉴定记录及验证记录；5. 项目部的施工组织设计中是否有安全技术保障措施并有效实施；是否进行了安全交底，查安全教育记录；6. 查看施工现场是否符合法律法规及公司的要求？ 7.5.3产品标识和可追溯性1. 查验现场物资、过程产品有无标识，标识是否规范？2. 对影响结构安全、完工后被隐蔽的物资是否有可追溯
6、性标识？3.查验进货、过程、最终检验和试验状态的标识(是否按规定)。7.5.4顾客财产查现场是否有顾客财产，保护是否完好？7.5.5产品防护1.是否按要求采取防止产品损坏或变质的搬运方法；2.查看贮存场地和仓库，是否具备存贮条件；3.是否定期对产品检查并采取过程产品保护措施；7.6监视与测量装置的控制1.查看检验、测量和试验设备使用前进行鉴定、校准和调整的记录及其周检记录和设备检验状态标识；2.查看检验、测量和试验设备的工作环境是否适宜？设备控制的范围?与产品质量有关的设备是否都进行控制?是否建立检测设备台帐？3.是否正确使用检测设备，并对设备妥善保管；4.发现在用设备失准时，是否对检测结果进
7、行评定处理，并做好记录8.2.1顾客满意1. 询问工程质量情况，查看相关的文件、记录；2. 查看顾客满意度调查记录。8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量1. 质量员的日常检查记录；2. 查物资的进货检验和试验记录，关注有无紧急放行的情况？如有，查验紧急放行的审批放行记录及最终检验记录；3. 查过程检验和试验记录，分项、分部工程评定记录；4. 检验人员是否得到授权并具有必要的文件、检验手段；5. 查对在检验中发现的不合格品的处理记录及验证记录；8. 3不合格品的控制1.是否按规定标识、隔离了发现的不合格品，并提交有关部门评审和处置；2.是否按规定对不合格品情况按要求作好记录，并可从记录上追溯到发生不合格品的场所、时间和有关责任人员；3.是否按规定对不合格品进行评审和处置，返工、返修后的不合格品是否都经过再检验，让步接受是否符合程序。业主有要求的是否征得其同意；4.是否将不合格品评审和处置结果通知有关职能部门；5.是否保存了返工、返修和重新检验结果的详细书面记录；8.5.2、8.5.3纠正和预防措施1. 是否有顾客意见台帐和不合格信息台帐并定期分析处理；是否根据需要制定并实施纠正和预防措施注：审核方法为询问、现场观察、查记录。审核员: 审核时间:
