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1、工程质量监察在自查自纠阶段的具体实施意见为落实中国石化重点建设工程领导小组工程建设质量监察2010年工作计划（中国石化重建办20101号），现对工程质量监察在自查自纠阶段的工作提出具体实施意见，请各有关单位根据自身实际情况，结合本实施意见，做好自查自纠工作。一、开展自查自纠工作的依据1工程建设质量监察规定（中国石化建2009486号、石化股份建2009462号）2.工程建设质量监察2010年工作计划二、开展自查自纠活动的单位1.具有在建工程建设项目（含海外投资的工程项目）的有关企业和建设项目管理机构（以下统称建设单位）以及相关的EPC总承包、勘察、设计、施工、监理、检测等单位。2.非中国石化总
2、部直属的上述EPC总承包、勘察、设计、施工、监理、检测等单位由相应的建设单位负责通知和组织。三、自查自纠活动的侧重点要求开展自查自纠活动的各单位根据各自所承担的建设工作任务和角色责任要求，按本实施意见附录一的提示确定自查自纠的侧重点。各单位将所确定的自查项目及侧重点内容填写“自查项目报表”（监JC17），于2010年4月25日前由项目建设单位（包括总部直管重点工程的项目管理机构）负责收齐并统一提交到相关的工程质量监督分站或项目监督组（以下统称质量监察执行机构）。四、自查自纠活动的具体实施1.各单位在确定自查自纠侧重点的基础上，按本实施意见附件一的相关方法建议与提示的要求开展自查自纠活动。2.各
3、单位按照本实施意见附件二的格式要求完成自查自纠活动结果的总结文件。在2010年6月10日以前，交由项目建设单位统一提交到相关的质量监察执行机构。五、各工程项目的建设单位负责向参与项目建设的其他质量责任主体传达本实施意见并组织、督促其自查自纠活动；负责收集各质量责任主体自查自纠活动结果的总结文件，统一提交到与项目建设相关的质量监察执行机构。六、质量监察机构的监察人员按照工程质量监察的职能管理机构（石油化工工程质量监督总站，以下简称总站）的部署，负责对参与自查自纠活动的相关单位进行督促；负责接收各单位的自查自纠活动的总结文件。附件：1.工程质量监察活动侧重点和自查自纠活动的方法要求与提示2.工程质
4、量自查自纠活动总结文件格式要求附件1：工程质量监察活动的侧重点和自查自纠活动的方法要求与提示根据工程建设质量监察2010年工作计划部署的工作目标要求和监察内容规定，提出工程质量监察活动的侧重点和自查自纠活动的方法要求与提示。各单位在确定各自侧重点的基础上，参照本附录的相关方法要求或提示，开展自查自纠活动。一、各单位应结合各自所承担的建设项目具体进展情况，组织有关人员，按照本附录各表中“工程质量监察活动侧重点提示”的相关内容，研究确定本单位自查自纠活动的侧重点，同时应明确本单位开展活动的负责人。二、各单位应在确定自查自纠活动侧重点的基础上，由活动负责人组织参与自查自纠工作的相关人员，对具体开展活
5、动的过程进行策划并形成便于执行的策划文件。三、各单位应根据各自确定的自查自纠活动的侧重点，选择本附件所提供的工程质量监察工作用表（附录1）中相关检查表，按表中提示的要求开展检查并按本附件工作用表填写说明及检查方法要求提示（附录2）的规定要求填写完成检查表。四、自查中遇有检查表不能涵盖的情况时，应以“自查专题报告”的形式，写出自查意见。五、自查自纠活动完成后，各单位应按附录二的有关规定完成活动总结文件，在2010年6月10日以前交由项目建设单位统一提交到相关质量监察执行机构。附录：1.工程建设质量监察工作用表2.工作用表填写说明及检查方法要求提示附录1工程建设质量监察工作用表目 录序号用表编号用
6、表名称使用单位1监JC1-13建设单位检查表建设单位、监察执行机构2监JC2单位资质与项目人员资格检查表其他责任主体、监察执行机构3监JC3单位质量管理文件与体系运行检查表其他责任主体、监察执行机构4监JC4勘察单位项目勘察过程质量检查表勘察单位、监察执行机构5监JC5-12设计单位设计与现场服务过程质量检查表设计单位、监察执行机构6监JC6-12监理单位项目服务过程质量检查表监理单位、监察执行机构7监JC7物资采购单位采购服务过程质量检查表物资采购单位、监察执行机构8监JC8-12施工单位施工作业过程质量检查表施工单位、监察执行机构9监JC9检测单位检测实施过程质量检查表检测单位、监察执行机
7、构10监JC10-13EPC总承包单位管理过程质量检查表EPC总承包单位、监察执行机构11监JC11招标过程质量检查表建设单位、招标代理单位、监察执行机构12监JC12合同管理质量检查表建设单位、监理单位、EPC总承包单位、施工单位、监察执行机构13监JC13项目中间交接过程质量检查表建设单位、监察执行机构14监JC14-12项目竣工验收过程质量检查表建设单位、监察执行机构15监JC15工程质量管理不符合报告各责任单位、监察执行机构16监JC16-12检查记录各责任单位、监察执行机构17监JC17自查项目报表各责任单位监JC1-1 建 设 单 位 检 查 表 自查 监察单位名称检查时间侧重点提
8、示：项目质量管理机构设置及人员配备情况 【D01】项目名称是否重点工程项目负责人主要专业人员配备机构设置姓名任职文件职责文件是否配齐职责文件批准文件重点一般是 否重点一般是 否重点一般是 否重点一般是 否检查情况及结论描述侧重点提示：项目质量管理文件编制完善情况 【D02】项目名称统筹规划文件项目质量管理体系文件完善情况描述管理手册程序、制度作业指导文件有 无有 无有 无有 无完善 已批准 有改进过程不完善 不完备 无改进活动有 无有 无有 无有 无完善 已批准 有改进过程不完善 不完备 无改进活动有 无有 无有 无有 无完善 已批准 有改进过程不完善 不完备 无改进活动有 无有 无有 无有
9、无完善 已批准 有改进过程不完善 不完备 无改进活动检查情况及结论描述侧重点提示：项目质量保证体系建立及运行情况 【D03】项目名称质保体系组织人员体系运行情况建设许可手续对其他责任主体监管备注落实 到位没落实 不充分适宜 有效不完全 差齐全 不完善无手续 尽责 较差无监管落实 到位没落实 不充分适宜 有效不完全 差齐全 不完善无手续 尽责 较差无监管落实 到位没落实 不充分适宜 有效不完全 差齐全 不完善无手续 尽责 较差无监管落实 到位没落实 不充分适宜 有效不完全 差齐全 不完善无手续 尽责 较差无监管检查情况及结论描述负责人 检查人 第 页 共 页监JC1-2 建 设 单 位 检 查
10、表（续一） 自查 监察项目负责人和项目主要专业人员信息情况序号姓名岗位（职务）学历职称职称证号所在项目名称12345678910111213141516人员配备情况综述：负责人 检查人 第 页 共 页监JC1-3 建 设 单 位 检 查 表（续二） 自查 监察项目质量管理文件资料抽查记录序号文件类别文件或资料名称检查描述12345678910111213141516文件、资料抽查情况综述：负责人 检查人 第 页 共 页监JC2 单位资质与项目人员资格检查表 自查 监察单位名称合同号项目名称是否重点工程是 否 侧重点提示：单位资质情况 【D04】证件名称证件号 发证机关有效期 与项目要求符合性描述营业执照经营范围： 符合 不符合证 件： 有效 无效资质证书从业资格： 符合 不符合证 件： 有效 无效 侧重点提示：项目人员资格情况 【D05】姓名岗位（职务）学历与专业职称任职、执业、岗位资格资格类型文件证书号有效期单位资质与项目人员资格情况检查综述负责人 检查人
