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1、工程变更签证管理制度1. 目的：确认合理的工程变更与签证程序，严格控制工程变更与 签证的费用。2. 范围：适用于所有新建、扩建、改造工程的工程变更及签证项 目。3. 职责：3.1. 工程部是签证实施的见证部门。3.1.1. 工程主管对变更及签证实施的工程量进行确认及说明原因。3.1.2. 部门经理负责变更及签证工程量的审查。3.2. 计划部是签证及变更的审核部门。3.2.1. 预算员对变更及签证进行费用核算。3.2.2. 部门经理负责变更及签证费用的审查。3.3. 公司主管副总负责变更及签证的最后审批。3.4 财务部根据审批后的变更及签证费用调整财务概预算。4. 程序：4.1. 工程变更4.1
2、.1. 工程部对施工图纸中存在的较大设计问题，及时上报公司 主管副总，由副总召集设计、工程、预算、财务等人员，分析问题原 因并确定变更措施。为第一时间解决问题，在公司规定的费用以内， 对一般性问题，工程部可以直接确定变更措施。4.1.2. 工程部委托设计院出设计变更或发出工程变更指令。4.1.3. 主管副总审核设计变更和工程变更指令，并下发给工程部和计划部。4.1.4. 预算员根据变更单确定核实变更费用，经部门经理审查后 将结果制定汇总表送财务部和主管副总。4.1.5. 主管副总对计划部提供的变更汇总表进行最后审批。4.1.6. 财务部根据审批后的变更费用调整财务概预算。4.2. 签证4.2.
3、1. 签证项目发生后，工程主管要及时进行确认，认真核实签证 工程量及详细说明施工工艺及实施情况。4.2.2. 签证单一式五份由监理、工程主管及部门经理三人共同签 认，并加盖部门公章确认。4.2.3. 点工签认4.2.3.1.在工程签证中原则上不认点工形式出现。如有特殊原因需发生点工且数量较大时，必须由主管副总同意后方可进行施工。4.2.3.2. 点工计价参照当时当地定额站人工价规定，若按定额站规 定进行施工有难度，经部门经理认可，以书面形式在签证单上写明原 因、工作内容，由预算员、工程部及乙方三方人员共同商定单价。4.2.4. 大型土方工程不得有土方签证单，该项目操作执行关于建 筑垃圾清运及土
4、方工程的管理方法。零星土方由监理，工程主管和 部门经理认真核实后签认工程量。4.2.5. 每月月底前，工程主管整理本月发生的签证单，制定汇总表 后送计划部。4.2.6. 预算员在每月月初根据签证单和汇总表,开始确定核实签证 费用，经部门经理审查后,于本月月底前将结果制定汇总表后送财务 部和主管副总。4.2.7. 主管副总对计划部提供的签证汇总表进行最后审批。4.2.8. 财务部根据审批后的签证费用调整财务概预算。4.2.9. 工程签证的所有程序完成，原则上不超过60 天（特殊情况 除外）。5. 备注.5.1.签证确认必须实事求是，并附简图，标明几何尺寸、标高、面 积或体积、工程量计算式等，不得
5、笼统签注工程量。5.2. 应在合同中约定的，不能以签证形式出现：如人工浮动工资、 材料价格涨跌、议价项目等。没有合同约定的，应以补充协议的形式 取代。5.3. 凡涉及现场经济费用支出的停工、窝工、停水、停电、机械台 班签证及甲供材供应不及时等造成的签证经认真核实后签认工程量。5.4. 已纳入施工组织设计和投标文件的内容和措施，不能作签证 处理，如：临设的措施、塔吊台数、机械数量、挖土方式、钢筋搭接 方式、混凝土搅拌方式、脚手悬挑方式等。5.5. 对周转性材料一般只签认摊销费或租赁费，不认材料费。5.6. 材料价格确认要分清采购价和预算价，避免保管费的重复计 取。工程变更签证管理办法宀匕、宗旨本
6、办法旨在统一规范变更签证工作，明确各部门工作内容、标准 及方法，使之程序合规、理由充分、资料完备。二、工程签证单的构成要素1现场确认单（工程量的确认，材料、机械台班使用量的确认）2工程量计算表3签证金额估算表4已审核确认的工程联系单5施工图纸（或收方简图）6测量资料（现场实测坐标，需有三方确认）7能反映施工前后对比的现场照片 8材料过磅单/入库单，发票（油票），租赁合同，机械证照三、工作程序1由技术部门或现场负责提出变更签证意向，技术部门提出工 程变更单或工作联系单，预算部门进行估价后，报请监理、业主、设 计等部门批准。2工程变更单或联系单批复后（可能存在批复滞后），由技术部 门或现场主持工程
7、数量的确认并完成签证单或确认单。签证或确认过 程根据业主相关管理办法需要其他部门参加时，由预算部门负责过程 签到、实测实量的照片等资料的收集。3预算部门编制预算书，并报请监理、业主、设计等部门批准。四、资料收集职责及要求：所有资料由各部门提供至预算部门整理后，由预算部门负责协调相关单位的签批工作，现场负责人及技术给予必要的支持。1由技术部门提供变更后的方案及工程数量计算单；2由现场负责人提供变更签证工作实施前后的工程照片，照片 要有明显的工作前后差异效果。拍照时要注意拍摄角度及镜头内的安 质、文要求。3由预算部门现场收集实测实量的过程签到及照片，照片内容 要显示出参与各单位的主要人员，量测方法和设备，关键量测数据。4由现场负责人提供工、料、机使用确认单及工、料、机过程 照片；5由物机部门提供工、料、机的相关证照、合同、料单、机械作 业票证。
