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1、危害控制计划确认记录表编号：FSMS-QR-01确认类型：首次确认变更确认周期确认其他确认人员：确认日期：确认项目确认结论备注1实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（研发、采购、生产、设备、质量、检验、仓储、销售、运输等）人员组成，职责是否明确，是否胜任；1.3是否对原料、辅料、产品接触材料的特性进行了描述？描述的内容是否符合标准的要求1.4是否对终产品特性以及预期用途进行了描述？描述的内容是否符合标准的要求1.5流程图是否覆盖了产品或产品类别和过程，详略程度是否足以实施危害分析1.6是否对流程图进行了现场确认1.7是否对过程和加工环境进行了描述2危害分析2.1是否识别
2、了与产品、过程和加工环境相关的所有合理预期发生的食品安全危害。2.2是否识别了每种食品安全危害可能存在、引入、增加或持续存在的步骤2.3识别的终产品中的每种食品安全危害的可接受水平是否合理2.4是否对每种已识别的食品安全危害进行了可能性和严重程度的危害评估，是否识别了所有的显著食品安全危害2.5针对人为破坏、畜意污染造成的显者食品安全危害，是否建立了食品防护计划3危害控制计划3.1危害分析工作单是否包括了加工步骤、潜在危害、显著危害判断依据、控制措施、及其相关关系3.2HACCP计划成文信息是否满足标准要求3.3OPRP计划成文信息是否满足标准要求3.4控制措施的选择和评估是否符合标准要求3.5控制措施可行性的评估是否满足外部要求3.6关键限值/行动准则的确定3.7监视系统的成文信息是否满足标准要求3.8纠正、纠正措施3.9危害控制计划的实施记录和保持3.10危害控制计划的更新是否及时、全面
