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1、 .wd.“千禧乐园养老服务机构建设工程工程可行性研究报告目 录一、工程总论11.1 工程 基本情况11.2 工程承建单位31.3 工程可行性研究报告编写单位31.4 工程可行性研究报告编制依据31.5 工程建设内容与规模31.6 工程总投资及来源41.7 工程经济及社会效益41.8 工程结论与建议51.8.1 工程主要技术经济指标51.8.2 工程主要问题及解决建议6二、工程建设背景、必要性与可行性72.1 工程建设背景72.1.1 我国社会老龄化进程进一步加快72.1.2 我国社会保障体系进一步完善82.1.3 我国养老服务行业开展潜力巨大102.1.4 山东省大力推动老龄事业进一步开展1
2、12.2 工程建设必要性122.2.1 工程建设是顺应我国养老事业开展方向的需要122.2.2 工程建设将进一步满足日益增长的养老需求132.2.3 工程建设是进一步提高居民生活质量的需要132.2.4 工程建设是进一步提升区域养老服务水平的需要142.3 工程建设可行性142.3.1 工程所处背景环境利好支撑工程可行142.3.2 工程开展策略合理保障工程可行172.3.3 工程管理运营模式合理支撑工程可行182.3.4 工程效益可观保障工程可行21三、工程整体规划233.1 工程整体规划233.2 工程服务内容简介243.3 工程年营业额估算273.4 工程核心设备列表28四、工程环境分析
3、304.1 市场环境分析304.1.1 中国人口老龄化的开展304.1.2 观念的变化314.1.3 社会上的“空巢家庭逐渐增多314.1.4 现在的中青年对未来老年人居住方式的选择会有很大的变化314.1.5 老年公寓的开展空间314.2 政策环境分析324.2.1 行业政策324.2.2 行业规划344.3 社会环境分析354.4 行业案例分析354.4.1 杭州金色年华354.4.2 浙江天目山九思湖畔度假式养老公寓364.4.3 上海绿地21城-孝贤坊36五、工程燃料供应、利用38六、工程厂址选择396.1 厂址现状396.1.1 地点与地理位置396.1.2 工程占地面积396.1.
4、3 改、扩建工程现有场址利用情况396.2 厂址条件406.2.1 地形、地貌条件406.2.2 地理位置406.2.3 气候环境条件406.2.4 交通运输环境406.2.5 社会环境条件416.2.6 法律支持条件416.2.7 公共设施条件426.2.8 征地拆迁条件426.2.9 施工条件42七、建筑工程方案437.1 建筑设计指导思想与原那么437.2 基本原那么437.3 工程总体规划方案437.3.1 工程规划依据437.3.2 规划设计方案描述457.4 建筑方案467.4.1 主体工程467.4.2室内装修设计487.4.3 配套设施527.5 工程招标537.5.1 工程招
5、标依据537.5.2 招标范围537.5.3 本工程采用邀请招标的方式537.5.4 招标组织形式53八、智能化、信息系统建设558.1 智能化系统概况558.1.1 概述558.1.2 设计原那么558.2 综合安保管理系统578.2.1 系统描述578.2.2 闭路电视监控系统578.2.3 入侵报警系统578.2.4 出入口控制系统578.3 护理办公专有系统588.3.1 系统描述588.3.2 床位呼叫系统588.3.3 智能一卡通系统588.3.4 护理示教系统598.3.5 数字会议系统598.3.6 办公自动化系统598.4 综合布线系统598.4.1 系统描述598.4.2
6、布点原那么598.4.3 系统设计608.5 计算机网络系统608.6 公共播送系统(含背景音乐及紧急播送)608.6.1 系统描述608.6.2 系统设计618.7 信息发布及查询系统618.7.1 大屏幕显示系统618.7.2 信息查询系统618.8 建筑设备监控系统618.9 卫星及有线电视系统628.9.1 系统描述628.9.2 设计原那么628.9.3 需求分析628.9.4 系统组成628.10 火灾自动报警系统628.11 电源与接地系统638.12 智能照明控制系统638.13 智能化系统集成63九、节水节能措施649.1 能耗分析649.1.1 水耗总量649.1.2 建筑
7、照明耗电649.1.3 生产办公及其他设备耗电量659.1.4 耗电总量669.1.5 煤炭分析669.2 节能设计669.2.1 设计依据669.2.2 节能措施679.2.3 建筑节能689.2.4 空调节能699.2.5 电气节能699.2.6 给排水节能699.2.7 节能管理制度70十、环境影响评价7110.1 工程厂址环境现状7110.2 工程建设期环境影响7110.2.1 施工期废水影响分析7110.2.2 施工对周围环境空气的影响7110.2.3 施工期噪声影响分析7210.2.4 施工期固废的影响7210.2.5 营运期环境影响分析7210.2.6 水土流失来源及防治措施74
8、10.3 环境影响评价结论7410.4 建设工程对环境要素影响性质识别7710.5 生态环境保护措施7810.5.1 施工期间环境保护措施7810.5.2 运营期间环境保护措施8010.5.3 环境管理措施8310.6 地质灾害影响分析8310.7 特殊环境影响84十一、职业安全卫生消防8511.1 职业安全卫生8511.1.1 设计依据8511.1.2 主要危害因素与危害程度8511.1.3 安全措施方案8611.2 消防8711.2.1 设计依据8711.2.2 消防措施8711.2.3 火灾报警系统8711.2.4 灭火系统8811.2.5 消防知识教育88十二、工程组织机构与人力资源配
9、置、工程管理8912.1 组织机构8912.2 人力资源配置8912.3 人员招聘8912.4 人员培训9012.4.1 领导干部培训9012.4.2 技术人员培训9012.5 工程管理9212.5.1 工程管理9212.5.2 资金管理92十三、工程实施进度9313.1 建设工期9313.2 工程实施进度安排9313.3 工程实施进度表93十四、投资估算与资金筹措9514.1 工程总投资估算9514.1.1 投资估算依据9514.1.2 建设投资估算9514.1.3 流动资金估算9614.1.4 工程总投资9814.2 资金筹措及投资方案99十五、财务评价10115.1 计算依据及相关说明1
10、0115.1.1 工程测算参考依据10115.1.2 工程测算 基本设定10115.2 总本钱费用估算10215.2.1 直接本钱10215.2.2 工资及福利费用10315.2.3 折旧及摊销10315.2.4 修理费10615.2.5 财务费用10615.2.6 其他费用10615.2.7 总本钱费用10615.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算10915.3.1 营业收入10915.3.2 销售税金及附加费用10915.4 损益及利润及分配11015.5 盈利能力分析11215.5.1 投资利润率与投资利税率11215.5.2 财务内部收益率、财务净现值和投资回收期11215.5.
11、3 工程现金流量表11315.6 盈亏平衡分析11615.7 敏感性分析117十六、经济效益及社会效益分析11816.1 经济效益11816.2 社会效益118十七、工程风险分析及应对措施12017.1 工程风险构成12017.1.1 市场风险12017.1.2 技术风险12017.1.3 工程风险12017.1.4 资金风险12017.1.5 外部协作条件风险12017.1.6 社会风险12017.1.7 其他风险12117.2 工程风险应对措施12117.2.1 风险回避12117.2.2 风险控制12117.2.3 风险转移12117.2.4 后备措施121十八、工程综合结合及建议123
12、18.1 工程综合研究结论12318.2 工程建议123十九、附录125一、工程总论1.1 工程 基本情况工程名称：千禧乐园工程可行性研究报告；工程性质：新建；建设地址：经营期限：本工程经营期限不设上限；所属行业：老年护理服务； 基本情况：千禧乐园工程建设地址为xxxx，总投资30017.68万元，工程整体规划300亩，整体占地面积200001，建筑面积218768.40，为专业养老护理机构，建成后将开放7000张养老床位，实现460名孤儿领养抚育，共有员工1512人，其中，专业护理人员总数1450人。“千禧乐园苑名中，千禧1000中的1代表自己的安康身心，后边的3个笑脸分别代表金钱、地位、荣
13、誉，也代表一切幸福生活的源泉。本苑主要服务对象为*市周边县市，服务半径为200公里。未来，随着工程整体运营的不断优化，品牌建设的不断强化，千禧乐园的服务半径将扩大到山东省内的各市县，建设专业康复护理医院，并按照本工程运营模式，应地适宜，在全国各地区全面开展“千禧乐园连锁养老机构。图1-1 工程服务示意图“千禧乐园养老苑的特色为绿色无公害食品、矿物质水、负离子空气、中药养生、24小时全方位智能监护与护理、家庭式心理互动与辅导以及临终关心服务，并通过设置光氧动力健身房、室内外健身器材、棋牌室、台球室等活动场地，开展老年书画养生、太极拳、瑜伽禅修等可以老人休闲娱乐健身服务，配置老年养生茶饮套餐等各项
14、辅助设施及服务，真正实现为老年人的幸福万年保驾护航的工作目标。图1-2 工程宣传图1建成后，千禧乐园将具备吃、住、医、学、乐、生活服务照料等设施和功能，老年人一家一户居于每个单元中，每户都有自己独立的生活用房，包括起居室、卫生间、储藏室、洗浴设备和厨房，老人可携带自己喜爱的家具、厨房设备，每户要安装 和紧急呼救装置，同时设有娱乐场所、洗衣房、健身房、阅览室、医务室、监护室、售货点等。公共食堂可按老人要求制作高、中、低档饭菜，老人也可自己开伙。高龄病残老人或生活不能自理的老人可由护理员照顾生活起居，进展特殊服务，身体较好的老人可以经常进展安康体育锻炼，参加文化娱乐活动和医疗保健等知识的学习。工程方案从2013年10月开场实施，到2016年9月完毕，建设期36个月。工程建设所需的工程申报、土建工程等前期筹备工作从2013年8月开场实施，待资金到位后开场正式建设。工程土木建设及设备投资约为27710.29万元，根据山东省?关于加快社会养老服务体系建设的意见?规定，中部民办养老机构新建床位每张补助5500元，本工程可获得3850万元的一次性建设资金补助。1.2 工程承建单位1.3 工程可行性研究报告编写单位1.4 工程可行性研究报告编制依据本工程可行性研究报告编制
