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1、2007年生屋部生屋划一、2007年度生划目襟 2二、05、06年度回H 3三、2007年增晨目襟4四、啤械筐值增辰策略 5五、CNC jS值增是策略7六、ISthS值增是表 8七、资源需求 9八、各人力资源配置表 10九、策略逵成解幸艮告 附件褊虢：KINGDOM.2007-002填表部力：生部2007年度日期：2007-Jan-31XK目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合音十工作日261827262427272726242627305OAjl品51言十金肖售额力口：罪（言十期末康存额减：言十期初康存额啤械崖值（离元）27001800280027002500280028
2、002800270025002700270031500CNCH（寓元）75062090012001000120012001200120010001200120012670座量合百十：（禺兀）34502600370039003700400040004000390037003900390044170箱需求:111人具需求:83784188892492692892892892392692592310897其他：核:MT人：王明茨:明：1、本计划中月平均工作日言十25天，日可生畤IW 20小畤或10小畤（2（0班次）05/06年回H(IKS0 型ml253C02000001500.001000.00S
3、CO m04-06年度生羟羟值比敕表-2006 HT德J值-2005 HT谦差值-2006 CNC勰紊值-A 203平均 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份年份项目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006HT余恩崖值2237.732122.691848.052359.902261.772476.702269.702359.102423.732355.302044.342058.252273.202005HT熊值1996.502087148422131910210020752137215023691784170919402006CNC;曲崖值52
4、4.87432.58440.1404445.25490.3338.4562.35494.5574795.55685.446362005CNC;曲崖值308.92186193242227183347287340419351509423、2007年值增是目襟、 啤械生座值提升悬2006年的1.15倍 平均2600离元/月.、CNC生jS穗值提升2006年的2.1倍 平均1100离元/月三、啤檄生jBWj董值提升策略、目襟：啤格恐生值提升悬 2006年的1.15倍 平均2600M元/月、常前需改善事1、段借稼勤率提升 （附解U!幸艮告）月份平均123456789101112数控稼16率（）48.74
5、3.84453.552.762.446.147.144.34948.7546.548.5目以 1-6 月提升 11.3%,月可增值=1831 / 48.7% * 11.3%= 4251t元；7-12 月提升 16.3,月可增值=1831 / 48.7% * 16.3%= 6131t元（茨:明：06年段借平均稼勤率48.7%,平均自社值18311t元/月）2、人11前周口糠和劳勤生筐率提升（附解U!幸艮告）3、揖耗控制（附解U!幸艮告）三、可提升崖值的垣有资源：1、啤湖整：（1）模黜5台啤械中160T、110TE帚划给啤械二15,再优啤械一 1?樽 1台110T啤械给啤械二15,此3台段借樽到啤
6、械二15后，同啤械 二有的1台110T、3台80T可黜一修7台械的生拉，即常前品中151款都可安排在二J生同畤再符就模K的80T械樽给啤 械一泗 保障啤械一能不建。(常前主要生品槿235款，其中151款需求段借资源在1台160T + 3台110T +3台80T以内，另84 款必须在含200T啤械拉上加工，计州 50款到二J加工)(2)符啤械二再串繇MSfil 3-5台阈生啤械，置出的人JM来操作新黜成的160T/80T拉。(3)月可增值：2006年生的人均月值余勺41t元/月(效率仍可提升)言十算，此拉可IBS值 8人(7(0操作工+1轴助工)*4 1t元*2 班次=64 1t元(4)策略施划
7、序虢施内容2月3月4月020406081012142224262802040608101214161820222426283001申日青3台啤械02安装隔音因.03啤械二德空出埸地04移械,th05安装P06安排4M燮更07轴助工作准借08施生r09盛控和横言寸2、黜装工作量：二装:(1)常前二J黜装可生畤IW 25大* 10小畤* 2班次=500小畤，而2006年平均阻畤IW不到80小畤/月(2)生可利用率：按95%的利用率言十算，常前僮利用 80/500*100% = 16%,空/可利用率79%。一J黜装:(黜装值按：加工值 85% +黜装值15%言十算)BDT W(1)常前BDT黜装可生
8、畤IW 25大* 10小畤* 2班次=500小畤，而2006年平均陶籍畤IW在260小畤/月。(2)生宿籍可利用率：按95%的利用率言十算，常前僮利用 260/520*100% = 52%,空可利用率43%。(3)常前BDT黜装月平均值=1401t元(52%稼勤率)*15% = 21 1t元，故仍可利用的43%可提升平均值17 11s元/月理光黜装:(1)常前理光黜装可生畤25大* 10小畤* 2班次=500小畤，而2006年平均阻畤在180小畤/月。(2)生可利用率：按85%的利用率言十算，常前僮利用180/500*100% = 36%,空Ifl/可利用率49%。(3)常前？I光黜装月平均值
9、=45 1t元(36%稼勤率)*15% = 6.75 1t元，故仍可利用的49%可提升平土91t元/月3、械械手工作量：(械械手余恩值=加工值80%+熔接值20%)(1)常前械械手焊接品僮有 801K0250,月量5000台，生效率28台/小畤，即月生畤勺180小畤。(2)月计划工作畤IW： 25天*10小畤*2班次=500小畤(3)鼓咻!利用率：180/440 *100% = 36%(4)可增值：阳S利用率按85%言十迄 再按常前801K0520的月值5000台*187.72 = 93.861t元，焊接值=93.86 * 20%=1871t元；可 利用49%的焊接稼勤率资源月可增值25.4离
10、元4、外值提升：按2006年啤械外曲平均值306.8 1t元，可再提升15%,即月外值平均3501t元/月，月可增加4511s元。四、CNC生太新茎值提升策略一、目襟：啤械余凰生值提升悬 2006年的2.1倍 平均11001t元/月二、常前需改善事1、段借稼勤率提升 (附解U!幸艮告)月份平均123456789101112数控稼财率(%)70.5556057475564858983947286目爆 提升 14.5%,月可增=491 / 70.5% * 14.5% = 1001t元（茨:明：06年段借平均稼勤率70.5%,平均自社值4911t元/月）2、人11前周口糠和劳勤生筐率提升（附解U!幸
11、艮告）3、揖耗控制（附解U!幸艮告）三、新增1K借1、新增CNC冲床值：（756元/小畤+ 650元/小畤），月值=22天* 20小畤* 85%稼S&率* 1406元/畤=52.51t元2、新增余雷射械：600元/小畤，月崖值=22天* 20小畤* 85%稼勤率*600=22.44 1t元。四、CNC加工品的客户增加品黜装计划增:值1001t元/月。六、值增H表目序虢增H黑占增值 葛元/月茨:明HT 值01稼财率提升519上半年借稼财率按60%,下半年按65%02啤械生春3整64一崎攵秘司3台啤械去二J, S 50款下品到二J生下03BDT黜装17常前稼勤率悬52%04理光黜装9常前稼勤率悬36%05械械手25.4常前稼勤率悬36%06外
