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1、 第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：XXXX建筑节能体系EPS模块制造项目1.1.2建设地点：XX市工业园区1.1.3建设性质：新建1.1.4项目单位：XX市XX节能建筑材料制造有限公司1.1.5企业性质：股份有限公司1.1.5企业法人：1.2项目承办单位概况XX市XX节能建筑材料制造有限公司，是针对HS-EPS节能建筑模块项目组建的。于2011年5月筹建，由四人以自然人身份合资成立，注册资金1000万元。分别为XX市广告公司和XX市房地产开发公司的董事长，家族资产丰厚；均为个体工商户，经营良好。1.3编制依据与原则1.3.1编制依据国家发展计划委员会2002年1月发布的一般工业项
2、目可行性研究报告编制大纲。产业结构调整指导目录（2005年本）建筑设计防火规范(GB16-87)；工业企业采光设计标准(TJ36-89)；工业企业卫生设计标准(TJ36-89)；建筑结构荷载规范（GBJ56-87）；室外给水设计规范（GBJ13-86）；污水综合排放标准（GB8978-1996）；建筑给水排水设计标准（GBJ15-88）大气环境质量标准（GB3095-82，二级标准）；工业企业噪声控制设计标准（GBJ4-73）；工业企业“三废”排放试行标准（GB13-88）；工厂防火安全规范（SBJ04-91）；国务院下发的关于加快墙体材料革新和推广节能建材意见的通知(国发【1992】66号)
3、；国务院办公厅转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知 (国办发【1999】72号)；国务院令第82号、国发199266号、财税字199544号、国发办199972号、财政部国家税务总局2001198号文件等规定国家关于基本建设项目的有关评价、参数和指标。项目承办单位提供的各种基础资料。1.3.2研究工作的原则根据市场需求、原料供应和企业现有设施的实际情况，以节省投资，确保项目质量，使项目能带来较大经济效益和社会效益为原则，确定项目拟建规模和产品方案。认真贯彻执行国家有关环境保护、消防、节能、劳动安全和工业卫生方面的政策、方针和规定。以项目的技术必须达到国内先进水平为基
4、准，确保工程技术方案可靠、合理、先进。1.3.3研究工作的范围对项目投资的背景进行论述。对产品销售市场进行分析预测。对生产规模和工艺设备方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。对拟建厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。对项目的环保、劳动安全、工业卫生、节能和消防进行评述。对项目实施计划和进度安排提出建议。初步确定项目新增劳动定员。对项目投资进行估算。对项目投产后的经济效益进行分析和预测。对项目与所在地的互适性及社会影响进行评价。明确工程招标的范围与内容。1.3.4可行性研究报告编制单位：黑河市咨询中心。工程咨询资格证书等级：乙级证书编号：工咨乙109200600271.4项目概况1.4
5、.1拟建地点本项目建设厂址位于XX市工业园区1.4.2建设规模本项目新建十条共计年产30万立方米节能EPS模块自动生产线，购置生产设备和新建生产车间1500平方米、养生房和库房12000平方米、办公楼和宿舍楼1800平方米、锅炉房300平方米、原料库5000平方米、产品展示房500平方米、蓄水池400立方米。1.4.3建设进度项目计划于2011年9月开工到2012年9月完工，2012年10月工程设施投产试运行。项目建设周期为一年。1.4.4关于厂址、主要原材料及动力供应、环境保护、节约能源、企业组织、实施进度等，请详见本报告第三、四、五、六、七、八、各章均有详细论述，本章不再赘述。1.4.5投
6、资：项目总投资为7541.5万元。投资构成分析见下表序号项目投资内容投资金额（万元）占项目总投资额1总投资7541.5100.00%2建设投资6454.785.59%3建设期贷款利息97.51.29%4铺底流动资金989.313.12%1.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注1总投资万元7541.5 1.1建设投资万元6454.7 1.2建设期利息万元97.5 1.3铺底流动资金万元989.3 2资金筹措万元7541.5 2.1资本金万元4541.5 建设投资万元3454.7 建设期利息万元97.5 流动资金万元989.3 2.2借贷资金万元3000.0 建设投资万元3
7、000.0 建设期利息万元0.0 流动资金万元0.0 3年平均经营收入万元19221.4 4年平均总成本费用万元13491.7 年平均可变成本万元12195.5 年平均固定成本万元1296.2 年平均经营成本万元13082.8 5年平均税金及附加万元3735.6 6年平均利润总额万元2047.6 7年平均所得税万元511.9 8年平均净利润万元1535.7 9资本金净利润率%33.81 10总投资收益率%28.33 11贷款偿还能力11.1平均偿债备付率倍2.64 11.2平均偿债备付率倍15.64 11.3最大偿债能力年3.54 含建设期12盈亏平衡点（经营负荷）%39.39 13全部投资税
8、前财务分析指标13.1投资回收期年5.15 含建设期13.2财务内部收益率%25.84 13.3财务净现值（ic=10%)万元8802.1 14全部投资税后财务分析指标14.1投资回收期年6.01 含建设期14.2财务内部收益率%20.37 14.3财务净现值（ic=10%)万元5569.6 15资本金财务分析指标15.1投资回收期年3.21 含建设期15.2财务内部收益率%50.09 15.3财务净现值（ic=10%)万元10487.5 1.6研究结论本项目符合国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励类第十项（建材）第二条。符合国家有关工业企业建筑与施工、环境保护、节能减排、职业
9、卫生安全等法律法规。符合国家的产业政策。根据项目地区的需求状况确定本项目的生产规模，随着政策力度的加大，将会给项目产品提供更加广阔的市场空间。由于项目建设起点高，科技含量大，生产效率高使项目具有较好的经济效益，对推动地方经济的发展有着积极的促进作用。虽然项目建设有一定的不确定因素，但都不可以预前防控。只要在项目建设中科学规划、精心组织、严加管理，加上政府的大力扶持，完全能够防范和化解风险，使项目向着预期的良好目标发展。第二章 项目背景国家墙体材料“十五”规划中明确提出：“墙体材料革新是保护土地资源、节约能源、资源综合利用、改善环境的重要措施，也是可持续发展战略的重要内容”，“必须大力研究开发具
10、有高效、节能、节土、利废、环保的轻质、高强、保温、隔热、防火新型复合墙体材料”。为鼓励发展节能、节地、利废的新型墙体材料，国家推出一系列新政策，所以发展新型墙体材料，节能EPS模块项目是目前创业投资的最佳选择。建材行业是建筑业的基础，建材与建筑业又都是我国的基础工业，也是我圈的支柱产业。发展以工业废渣等非粘土为主要原料的新型墙体材料，积极推广节能建筑，是有效保护耕地资源，改善建筑功能和居住舒适度，促进墙体材料产品结构调整、产业优化升级和建筑业技术进步的有效途径。今后墙体材料的指导思想是：以科技进步和技术创新为动力，从节约资源、能源、保护环境中求发展；发展循环经济、节约型技术、绿色建材；从高投入
11、、高消耗、高排放、低效率，向高效、低耗、消纳废弃物的增长方式转变。据国家有关资料最示，我国的建筑能耗菲常惊人。在建造和使用过程中直接消耗的能源占全社会总能耗的30%，使用的钢材、水泥等建材的生产能耗占l6.7%。两项相加，我国的能源有约一半被建筑消耗了。我国建筑不仅能耗高，而且能源利用效率很低，建筑业在不远的将来有可能会成为我国第一耗能大户，因此建筑节能也就成为全社会节能工作的重点所在。近年来，由于城乡一体化进程加快，我国正处在建筑业高速发展的阶段，大力推进建筑节能也处在关键时机。据预测，到2015年民用建筑保有量的一半是2000年以后新建的。由于我国过去对建筑节能重视力度不够，从而使这些已建
12、建筑有可能在没有进行节能改造的情况下在未来几十年里将消耗大量能源。我国在过去10年里失去了降低新建筑能耗的良机，现在行动可避免更大损失。根据建设部201O年的远景目标纲要，在今后数年内，我国每年城市竣工住宅建筑面积将达到3.35亿m2，村镇每年竣工住宅建筑面积5亿m2，城市及村镇将建设的公共建筑、生产性建筑每年68亿m2。据此规划，全国每年竣工面积将达到14-16亿m2，这些建筑工程所需墙体材料以建筑丽积的2.5倍计算，约需40亿m3，即使半数使用新型砌块，全国的建筑市场需求也达20亿庞大的市场需求，为环保节能全自动免烧砖生产线的市场前景奠定了广阔的发展空间。从2000年起，EPS板薄抹灰和E
13、PS板现浇混凝土外墙外保温系统在我国严寒地区节能建筑中广泛应用，但由于EPS板的生产工艺、材料性能、外观形状、产品质量、节点构造和施工工法等还存在着诸多的先天缺欠，造成外墙外保温层空鼓、开裂、脱落和室内墙体潮湿、透寒、结露等节能建筑工程质量缺陷屡见不鲜，严重降低了节能建筑的耐久年限。作为严寒地区、建筑能耗大省的黑龙江，急需研发出新型节能建筑体系和材料来杜绝质量通病的产生，做到外保温层与结构墙体同寿命。2004年，XX集团组建了研发中心，全力研发HS-ICF建筑节能体系。早在上世纪70年代初，欧、美国家就开始应用EPS模块建造节能房屋，通过40年的工程应用，效果良好。我们到欧美实地考察学习后，一
14、致认为技术成熟，但引用技术、购置设备费用昂贵，手续繁琐，并且有些技术也不适合我国国情，决定走自主创新、探索研发之路。哈尔滨XX房屋节能体系研发中心和哈尔滨XX建筑材料制造股份有限公司坚持走产学研相结合的道路，与哈尔滨工业大学建筑设计研究院、吉林建筑工程学院、哈尔滨工业大学土木工程学院、黑龙江大学化学化工与材料学院、黑龙江省寒地建筑科学研究院、黑龙江省建筑标准设计研究院、延边朝鲜族自治州建筑科学研究所、黑龙江省冶金设计规划院和我省多家甲级设计院等科研院校，经过精诚合作和潜心研究，采用理论计算与计算机仿真模拟试验相结合的研究方法，采集了大量可靠技术数据，对项目主要研究内容进行综合分析、论证和评定，结合建筑工程实践，编制了地方标准和建筑构造图集，研发了集新体系、新技术、新材料、新产品于一体的具有完全自主知识产权的HS-建筑节能技术（共8个体系）：HS-ICF外墙外保温建筑节能体系，HS-ICF外墙内外保温建筑节能体系，HS-EPS模块外保温建筑节能体系，HS-EPS模块钢筋混凝土框架结构建筑节能体系，HS-EPS
