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1、不合格品的分类与分级评审流程1 目的 规定不合格品的类别，评审人员的职责，以及不合格品评审流程和要求。2 适用范围 适用于公司在入厂复验、制造过程检验、成品检验 / 试验中发现的不合格品、在 交付时发现的不合格品和质量保证期内发生的或退回的不合格品以及期间发现的可 疑产品的管理和控制。不适用于软件产品。3 引用文件Q/CVS - QP 12 2014/0标识和可追溯性管理控制程序Q/CVS- QP- 18 2014/0不合格品控制程序4 术语不合格品未满足产品要求的产品， 即具有一项或多项不符合合同、图样、样件、 标准（技 术条件）或其它特性要求的产品。公司级一般质量事故 对产品的使用性能有轻
2、微影响或造成直接材料损失在一仟元以下的质量事件。公司级重大质量事故 导致或可能导致产品严重降低使用性能或造成直接材料损失在一仟元及以上一 万元以下的质量事件。公司级特大质量事故 因产品质量问题危及人身安全、导致或可能导致产品丧失主要功能或造成直接 材料损失在一万元及以上的质量事件。5 不合格品分类I类不合格品可能导致产品使用性能下降，影响其互换性、可靠性、维修性和安全性的不合 格品，满足下列标准之一的不合格品：a. 关键特性超差。b. 成批性的重要特性超差。c. 引起或可能引起公司级特大质量事故。II类不合格品满足下列标准之一的不合格品：a. 重要特性超差。b. 成批性的一般特性超差。c. 引
3、起或可能引起公司级重大质量事故。川类不合格品I、I类不合格品以外的不合格品。6 不合格品评审系统 公司建立不合格品评审系统，对不合格品进行分级评审。评审系统一般由不合 格品评审员、不合格品评审常设机构和不合格品评审委员会组成。不合格品评审员不合格品评审员是公司经岗位资格确认认可， 代表本部门从事不合格品评审和管理 的人员。各部门不合格品评审员a. 质量：由品质管理人员或部门主管、部门负责人担任。b. 技术：由对应的产品开发设计人员或部门主管、部门负责人担任。c. 生产：由对应的产品工艺设计人员或部门主管、部门负责人担任。 不合格品评审员职责a. 质量方面的评审员应对不合格品的处理程序进行监督和
4、审查， 提出有关质量 管理方面的结论性意见。负责介绍不合格品的检验情况，对不合格品的处理进行验 证方面的分析和试验，协助责任单位查明造成不合格品的责任者，提出有关质量控 制方面的结论性意见。b. 技术方面的评审员应对不合格品进行性能和使用方面的技术分析，从产品适用性方面提出处理意见，负责设计方面纠正措施的制订和落实。c. 生产方面的评审员应对不合格品的处理进行工艺分析， 帮助责任单位分析不 合格品产生的原因和进行必要的工艺改进，提出有关材料、工艺方面的符合性结论意见。各部门的评审员应按授权的范围对不合格品进行评审，评审的处置意见可以是返 工、返修、让步接受、退回供应单位、报废等。每一评审员对让
5、步接收的处理决定均具有否决权，有权监督责任单位实施纠正措 施，并负责本部门不合格品日常管理工作。不合格品评审常设机构 不合格品评审常设机构设置在质量部，由质量管理人员组成，它是不合格品评 审委员会的日常办事机构。其职责是：负责公司不合格品管理的监督、协调、考核工作。负责不合格品评审的组织、提交。 按照“三不放过”的原则（即找不到原因不放过、找不到解决措施不放过、找不到 责任人不放过）组织进行原因分析，协助责任单位制定纠正和预防措施，监督执行 并进行有效性验证。对责任单位和责任者提出考核意见，负责管理相关评审资料。 对不合格品处理情况进行报告。不合格品评审委员会 不合格品评审委员会由公司领导、质
6、量部、技术部、生产部等部门领导以及特 邀相关人员组成，是公司不合格品评审的最高权力机构。其职责是：对提交评审的不合格品进行评审，并按协商一致的原则做出处理决定，对评审结果 负责。负责复查或审查公司所有不合格品处理的过程或结论，有权仲裁或予以否决。 仲裁有关部门对不合格品的申诉意见。对责任单位制定的重大纠正措施进行评审并监督其实施。责任部门负责调查和分析不合格品产生的原因，并查明责任者。制定纠正措施并组织实施。及时返工、返修不合格品，并重新交验。对不合格品进行统计和分析。检验人员对不合格品判定的正确性负责。对不合格品进行记录、标识，并组织进行有效隔离与控制。按规定进行报告，填写不合格通知单 、不
7、合格品评审单 ，督促、跟踪办理审 批手续。对不合格品修复过程进行监督。对破损、裂纹等明显的不合格品进行直接判定处置。7 不合格品的评审流程发现不合格品时， 检验人员应确认不合格事实，并判定不合格品类别和是否需要提 交评审。对需要评审的不合格品， 不合格品评审单的填制、传递：a. 入厂复验的， 由检验人员填制、 确认并传递到质量部不合格品评审常设机构b. 制造过程的，由所在班组长填制， 检验人员确认并传递到质量部不合格品评 审常设机构。c. 已入库成品发运前的，由检验人员填制、确认并传递到质量部不合格品评审 常设机构。d. 售后发生的或退回的， 由服务人员填制，服务管理人员确认并传递到质量部 不
8、合格品评审常设机构。川类不合格品，由质量、生产、技术的评审人员提出评审处置意见，由质量部长或 技术部长/副部长/总工程师进行处置批准。U类不合格品，由质量、生产、技术的部门主管级评审人员提出评审处置意见，由 公司主管质量/技术副总经理或其委托人进行处置批准。I类不合格品，由质量、生产、技术的部门负责人提出评审处置意见，其中技术部 须进行影响产品性能程度的分析、论证（必要时应进行有关试验）方面给出评审处 置意见，由公司总经理或其委托人进行处置批准。8 要求不合格品的处理结论只对该批被处理的不合格品有效，不能作为以后处理同类不合 格品的依据。经返工、返修后的产品，须单独重新提交检验。不合格品评审系统的人员独立行使评审职权。如须改变不合格品评审系统的结论， 必须由公司总经理签署书面决定，并存档备查。9 记录CVS/R-ZL-021不合格通知单CVS/R-ZL-021不合格品评审单
