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1、1、会员员办理流流程：A 会员员办理业业务人员员按照所所负责社社区入户户办理。B 会员员办理人人员需填填写会员员办理申申请表（表表格附后后）C 经质质检人员员核实无无误后，会会员管理理主管签签字通过过。D 会员员管理文文员录卡卡。E会员卡卡经办人人在规定定的时间间内（22天）送送至消费费者手中中。F 营业业中办理理会员卡卡，可持持个人有有效证件件到总台台办卡处处进行登登记办理理。2、会员员分析内内容：内容：会员来来客数会员客客单价会员营营业额单体会会员消费费金额单体会会员消费费频率商品排排行榜社区与与会员一一一对应应关系。3、会员员信息分分析制度度：A、网络络授权客客服处处处长、会会员主管管进
2、入会会员分析析数据库库；B、会员员信息分分析员在在每个月月的244日把会会员资料料分析内内容相关关数据传传给会员员主管由由会员主主管对数数据进行行分析、汇汇总，书书写书面面报告；C、会员员主管每每个月的的25日日，把数数据分析析报告提提交客服服处处长长，由处处长做最最后的修修正与当当日提交交门店店店长，抄抄送总经经理。4、会员员推广：A、 会员负责责人对11公里商商圈内的的小区准准确定位位（小区区位置），绘绘制路线线图，标标注图标标；B、 会员负责责人绘制制社区内内路线图图，标注注楼房分分布情况况（细节节问题的的标注：有无对对讲防盗盗门、有有无信箱箱、小区区管理情情况）；C、 每天上、下下午下
3、班班前，会会员申请请表上交交会员质质检员；下午下下班前制制定次日日招募计计划；D、 每天每个个招募员员成功推推广标准准：300-400家；E、 周一至周周六只办办理会员员卡，填填写会员员登计表表，周日日全天发发放会员员卡；F、 每天要详详细登记记栋、单单、室号号，对办办理过程程中家中中无人的的要做备备注；G、 如对会员员办理弄弄虚作假假，罚没没当天应应得的薪薪酬。5、海报报发放：A、 海报到之之前会员员主管制制定投递递计划，提提交客服服处处长长；B、 会员主管管责成海海报投递递队专人人负责领领取海报报（3000000份）；C、 会员主管管同营业业协调人人员到位位，进行行分组（每每组组长长为海报
4、报投递队队队员），会员主管管根据投投递计划划分配每每组相应应的任务务；D、 最迟在促促销期前前一天下下午下班班前完成成投递计计划，每每期海报报投递工工作结束束的第二日，每每组组长长把本期期海报投投递情况况做分析析，交与与会员主主管，由由会员主主管汇总总以书面面的形式式提交客客服处处处长；E、 海报投递递弄虚作作假者，罚罚没当天天应得薪薪酬。6、销售售人员开开发客户户：A、 销售主管管绘制路路线图（通通过地图图或实地地勘察），划划定业务务范围；B、 销售人员员根据路路段对所所属业务务范围内内的单位位名称、路路段、门门牌号（高高层办公公楼的单单位必须须标注楼楼层）进进行详细细登记；C、 把摸底的的
5、客户资资料按单单位不同同的性质质（如：企事业业、机关关团体、军军队、医医院、学学校、银银行、公公司、办办事处）进进行分类类；D、 按路段或或分片重重新划定定业务区区域，销销售人员员根据现现有的信信息去挖挖掘深层层次的信信息（单单位负责责人、电电话、职职务、单单位人数数、机制制等）E、 每天工作作结束前前填写客客户回访访表，由由内勤负负责随机机抽检，上上交销售售主管；F、 销售主管管对每一一周的客客户开拓拓情况分分析汇总总，处例例会上交交处长；G、 销售人员员下班前前对本日日工作小小结，有有情况及及时向销销售主管管汇报，销销售主管管在第一一时间内内予以协协调解决决。7、销售售部门值值班人员员（内
6、勤勤）工作作制度A、 值班人员员8：110到岗岗，做清清洁卫生生的准备备工作；B、 组织员工工参加门门店晨会会；C、 协助主管管做当日日工作，负负责客户户的接待待工作（客客户咨询询、客户户订货），为为顾客答答疑解难难。D、 做好当日日的工作作备忘录录，对未未解决的的遗留问问题要负负责到底底；E、 负责其他他销售人人员次日日出货的的跟进工工作，协协助其他他销售人人员做当当天的订订、送货货工作；F、 负责妥善善保管开开取当日日的售货货发票并并收取货货售转帐帐支票，将将当日的的版本发发票及结结完的支支票及时时交于财财务；G、 协助财务务做当日日购物金金额、购购卡（券券）金额额的统计计、汇总总工作，统
7、统计结果果，次日日晨会公公布；H、 负责第二二天配送送车辆的的跟进工工作；I、 晚上7：00下下班前，负负责办公公室物品品的归位位、整理理工作，必必须人走走桌面清清。8、款向向交接：A、 销售人员员收回货货款（转转帐支票票、现金金），交交于财务务保管；B、 当天不能能结的现现金帐，财财务负责责把滞留留款提交交财务金金库，填填写一式式两联的的现金收收讫单，交交款人、收收款人签签字；C、 当天已结结完的购购货支票票，下班班前财务务必须提提交财务务部，填填写一式式两联的的支票交交接单，交交款人、收收款人签签字；D、 财务对已已收取的的购货支支票必须须填写收收款人；E、 办理积分分卡（券券）所收收的支
8、票票、现金金交与销销售主管管或财务务人员，下下班前财财务人员员负责把把所收支支票、现现金提交交财务部部，填写写一式两两联的现现金收讫讫单、支支票交接接单。9、发票票：A、 每天的购购货发票票由销售售主管向向财务人人员领取取，登记记签字；B、 （内勤）值值班人员员负责当当天发票票的开取取、保管管，整本本发票决决不允许许带出公公司；C、 发票开取取的金额额必须与与购物小小票的金金额保持持一致，不不允许虚虚开发票票，开据据空白发发票；D、 下班前，由由（内勤勤）值班班人员负负责把当当天的发发票交于于财务，登登记签名名；10、结结款要求求：（1） 客户欠款款：A、货货到不能能未款的的客户，销销售人员员
9、必须收收回加盖盖公章、签签字的欠欠条；B、销售售人员必必须在一一周内收收回大宗宗客户所所欠货款款（2） 客户现场场结款：A、客客户自己己购物结结算，销销售人员员必须仔仔细填写写售货支支票，辨辨别售货货支票的的真伪，金金额小写写与票头头、购物物小票金金额相符符；B、付款款定货，仔仔细清算算商品价价格，商商品数量量，做到到不小结结、不漏漏结；C、收取取现金必必须过验验钞机，让让财务协协助收取取；（3） 货到结款款：A、确确定转帐帐支票的的金额（大大、小写写）、收收款人是是否正确确，出票票日期是是否在转转帐期内内，以上上信息有有无涂改改；B、现金金的收取取小心假假钞。（4） 前台结款款：A、一一般情
10、况况当天的的款当天天清，有有特殊情情况由销销售主管管统一调调控；B、结款款前必须须确认结结款时的的商品执执行价与与出货的的定价是是否相符符，如有有不符必必须告知知销售主主管，联联系相应应采购主主管进行行调价；确认商商品条编编码与出出货商品品相符；C、如需需变价，填填写变价价单（必必须注明明原因，完完整填写写变价单单的各个个科目），由由经办人人、销售售主管或或客服处处长、店店长签字字确认；D、销售售人员持持支票购购买单、现现金购买买单（变变价单）到到大宗款款台结款款，如需需变价，由由收银主主管执行行变价；E、结款款后，售售货小票票贴于支支票购买买单、现现金购买买单。11、备备、送货货流程：A、
11、销售人员员与客户户议定提提货、送送货时间间；B、 销售人员员下备货货定单给给部门主主管（注注：备货货单涉及及几个部部门，相相应部门门主管签签字），部部门主管管负责在在规定时时间内组组织配货货；C、 所备商品品如不能能按要求求到位，部部门主管管必须在在第一时时间内给给销售人人员回复复，双方方协商解解决；D、 下班前电电话联系系配送车车辆，填填写派车车单送至至收货处处，如配配送车辆辆有问题题，配送送负责人人必须在在第一时时间内给给销售人人员回复复，双方方协商解解决；12、稽稽核工作作：A、 营业前准准备好应应用物品品（笔、戳戳、印台台），调调整好心心态；B、 统一着装装，面带带微笑，使使用礼貌貌用
12、语“您好，请请您出示示您的购购物小票票”；C、 原则上不不允许稽稽核人员员翻顾客客购物车车、购物物代中的的商品，一一般情况况下用目目测；如如却实需需要这么么做，一一定用礼礼貌用语语“对不起起，你好好像少装装商品”；D、 经检查无无误，在在小票盖盖戳，如如发现小小结、漏漏结、多多结，将将顾客带带至收银银，由收收银主管管解决；使用礼礼貌用语语“对不起起，先生生（小姐姐、女士士、大妈妈、大爷爷），购购物小票票明细与与购物车车（购物物代）中中的商品品好像有有点儿出出入，你你能跟我我来下吗吗？”13、议议价：A、 一般情况况下，由由销售人人员负责责与大宗宗客户议议价，确确定商品品价格；B、 如定货单单品
13、量比比较大或或总金额额大的情情况下，经经通知销销售主管管，由销销售主管管指导定定价；C、 如定价低低于会员员价，必必须告知知销售主主管，联联系相应应采购定定价，决决不允许许擅自定定价。14、回回佣政策策及流程程：政策：AA、购买买积分卡卡（券）15000-50000按1%返佣；50000100000按1.5返佣；100000150000按2%返佣；150000-200000以上按2.5%返佣；200000以上按3%返佣。返点在在一周内内给予返返还，以以积分卡卡（券）的的形式。流程：AA、财务务人员对对每天办办理大额额的积分分卡（券券）的客客户进行行登记，以以报告申申请的形形式出现现；B、报告告
14、由财务务本人、销销售主管管、客服服处处长长、店长长（经理理）、总总经理签签字生效效；C、财务务人员凭凭回佣申申请到财财务部领领取回佣佣返点-积分卡卡（券）；D、待发发的积分分卡（券券），由由财务人人员统一一保管，相相关销售售人员通通知客户户来领取取，领取取时由客客户、销销售人员员（主管管）、财财务人员员三方签签字生效效；E、每次次报批的的回佣申申请与回回佣领取取表装订订在一起起，由财财务部备备档。15、销销售奖励励政策：16、发发票的相相关规定定A、发票票有专人人负责领领取，开开具，归归还，每每日营业业结束前前必须归归还发票票到接待待办公室室；B、 客客服部只只能开具具普通销销售发票票，增值值
15、税票以以及其他他专用发发票由财财务部门门开具。C、发票票只有在在顾客购购物付款款后，凭凭小票才才能开具具。D、凭收收银小票票可以在在一周之之内开具具发票。E、 开开发票时时，必须须由小到到大的顺顺序号码码连续开开，不能能跳跃开开发票。F、开发发票时，必必须按实实际的品品名，金金额，数数量如实实的填写写，不虚虚开发票票，不开开空白发发票。G、发票票必须有有开票本本人签字字，用兰兰色或黑黑色圆珠珠笔填写写，且必必须符合合发票书书写的规规范。H、 作作废的发发票必须须全联保保留，并并加盖作作废的专专用章，并并粘在原原发票的的联上面面。J、发票票遗失一一律不补补办。K、发票票不能涂涂改，划划破，粘粘贴。L、发票票一旦遗遗失，必必须迅速速上报管管理层及及财务部部门，以以便到税税务部办办理遗失失手续和和遗失声声明。M、开具具发票后后，如发发生销货货退回需需开红字字发票的的，必须须收回原原发票并并注明“作废”字样，或或取得对对方的有有效证明明，发生生销售折折让的在在收回原原发票并并注明“作废”字样后后，重新新开销售售发票。17、存存取包的的相关规规定一、 存取包的的流程：*顾客到到总服务务台存包包时，
