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1、修订记录文件 版本修订日期修订 页次修订摘要（增、减、改项目）A02006.08.252-6公司组织架构调整和增加注塑成型B02008.03.012-6公司组织架构调整B12009.03.133-5使用PM系统后，生产调整CO2009.03.01全文ISO9001升级为2008版Cl2010.05.10全文组织架构发生变更DO2012.10.09全文流程优化和内容完善D12015.12.28全文组织结构变化及流程完善D22017.8.10全文1.体系升级；2.组织架构变更；3.其它变更。分发记录部门董事长/ 总经理品保部模具厂注塑厂管理部市场部项目管理 部财务分工厂分发份数备注：生效日期：年
2、月曰核准审核制定受控印章签名页码第1页共6页1模具生产运作程序文件编号MG-CX-05版本/状态D2页码第1页共6页文件编号MG-CX-05版本/状态D2页码第2页共6页目的:1.11.21.3确保利用适当有效的管理方法控制生产，提高生产力，确保适时供货，以达到公 司既定营运目标。有效计划、组织、指挥、协调、控制与评估各种生产活动，使现有人员、材料、 设备、资金等资源获得最佳组合运用，以达到提高质量、降低成本、及时供货的 目的。在制造过程中，依工艺文件进行控制，以确保过程在受控状态下，防止不良品再 度发生，做好在制品品质。适用范围:适用于本公司自接收客户订单后，从准备材料、排程、工作指派，到生
3、产、跟踪及出 货计划与生产全过程。定义:3.1工艺文件：指导生产和检验控制的工艺图、工件跟踪表、编程文件、作业指导书 等；3.2特殊过程：对形成的产品不易或不能经济地进行验证的过程。权责:4.14.24.3生管课：负责总体生产计划、工艺编排制定，组织制造、装配完成模具加工计划 和工序加工计划的编制，并对生产进度跟进、进度异常调度、进度统计，确保生 产按期完成。制造课与装配课：负责加工计划的排定与实施，以及工序产品质量、进度和相关 物料的请购、设备维护、现场环境管理和安全管理。模具品管课：负责主要工序和模具以及试模胶件的检查与测量。工作流程:5.1生产计划排定及产能分析：5.1.1生产计划编排5
4、.1.1.1生管课接到模具制造任务书后，排定总体计划表并组织人 员进行工艺编排，形成工件跟踪表，下发至制造课、装配课等相关单位。5.1.1.2制造课、装配课收到总体计划表后，结合现有生产负荷进行本 工序任务指派，若无法达成总体计划时，转生管课统一安排。5.1.1.3生管课根据制造课、装配课工序计划，结合复客计划表调整总 体计划或通知各工序安排委外加工。5.1.2产能分析5.1.2.1生管人员在排定生产计划时，首先了解产能，其间预留10%-15%宽裕 度，为紧急订单插入及各种异常消化（如：设备模具故障、进料延误、 品质异常、出勤率或效率低落等）。5.1.2.2如有产能不足或余力过多现象，应立即拟
5、定调整措施，呈请上级主版本/状态D2页码第3页共6页管协调处理，预先做好事前管理，使各生产单位负荷均衡化。 5.1.2.3制造单位经过负荷分析后，如有产能不足现象，可采取下列方式处 理：加班、提出人员增补申请、加设备、生产负荷轻的班组支援等。5.1.2.4制造单位负荷分析后，如有余力过多现象，可采取下列措施：排定 年假调休、支援负荷较重单位、减少出勤天数、将后续订单提前生产。5.2生产作业实施5.2.1各工序按照图纸及工件跟踪表要求加工及自检，完成后将检查结果数 据记录在图纸记录栏，结果填写于工件跟踪表内。5.2.2品管课负责应对各工序加工后的零件进行复检，复检不合格应退回返工直 到合格，并将
6、检查结果填写在工件跟踪表内以及录入生产管理系统。5.2.3 各零件加工完成合格后，由装配课负责装配，装配完成后由钳工组长填写 试模申请单，经品管检查后交项目工程师，由项目管理部编制每日试模 计划表。5.2.4试模组根据每日试模计划表安排试模，记录试模结果，形成试模报 告、测试报告和合格试模样品转交项目管理部。5.2.5项目管理部项目工程师对试模样品进行初确认，合格后转模具品管课，品 管课人员依产品图纸进行尺寸测量和产品检验，形成检验报告和产品 检验报告。5.2.6 项目管理部项目工程师根据试模报告、测试报告、检验报告和产 品检验报告对模具进行评估，不合格时发出模具维修通知。具体参照项 目管理控
7、制程序。5.2.7需维修模具参照模具设计开发控制程序运作。5.2.8各单位依模具维修通知进行模具维改，品管在过程中进行监控，合格 后再安排试模。5.2.9经检验合格的模具则由项目管理部项目工程师通知财务安排入库。5.2.10作业人员于生产前须依照设备管理程序和设备日常保养记录表进 行日常保养和点检，如清扫、加油、消耗品更换等，并记录于设备日常保养 记录表。5.2.11过程不合格品处理，依模具厂不合格品控制程序规定处理。5.2.12制造过程半成品标识依标识和可追溯性程序规定实施。5.2.13过程变更：依模具设计开发控制程序实施。5.3特殊过程控制5.3.1特殊过程（烧焊）需经项目工程师确认后实施
8、，确认的内容为烧焊人员的 资格能力、烧焊部位、烧焊使用的材料、烧焊方法等；5.3.2作业人员根据烧焊作业指导书进行操作；5.3.3 作业人员的培训及资格认定按人力资源管理程序进行执证上岗。5.3.4 烧焊所产生的结果记录在“烧焊申请单”上；5.4在产品实现的全过程中，生产部门应根据实际需要对原材料、工件及成品模具进行标识，标识分为二种:版本/状态D2页码第4页共6页5.4.1 产品标识：指数量、名称、规格、订单号、客户名等标识；用于识别产品。5.4.2 状态标识：指待加工、合格、不合格、待处理、检验中等标识；用于识别 产品当前的状态。5.4.3 唯一性标识：当公司或客户有要求时，需对此产品的用
9、料，生产过程等情况进行追溯时而采用的一种标识，例如模具编号、零件编号等6相关支持性文件6.1人力资源管理程序6.2烧焊作业指导书6.3模具设计开发控制程序6.4产品检验指导书6.5标识和可追溯性程序6.6模具厂不合格品控制程序6.7模具设计开发控制程序6.8项目管理控制程序7记录表单7.1“模具制造任务书”保存3年7.2“总体计划表”保存3年7.3“项目节点管理计划”保存3年7.4“模具加工计划表”保存2年7.5“工序加工计划表”保存2年7.6“工件延期日报表”保存2年7.7“备料通知单”保存3年7.8“工件跟踪表”保存3年7.9“试模申请单”保存3年7.10“报废品处理单”保存3年7.11“
10、每日试模计划表”保存2年7.12“试模报告”保存3年7.13“测试报告”保存3年7.14“检验报告”保存3年7.15“产品检验报告”保存3年7.16“模具质量评估报告”保存3年7.17“样板质量评估记录”保存3年7.18“走模通知”保存2年7.19“模具维修通知”保存3年附流程图:责任部门市场部工作流程生管课生管课生管课制造课装配课制造课装配课制造课模具品管课装配课模具品管课项目管理部试模组模具制造任务书3 F版本/状态D2页码第5页共6页使用记录注意事项是否为关 键工序模具制造任务书由市场部根据客户订单资料发出 模具制造任务书，并同时在生产 管理系统上建立正式模号等信息.总体计划根据任务书内
11、容和产能状况，参照 项目节点管理计划和大日程，排定 模具总体生产计划，并录入生产管 理系统。模具加工计划根据总体计划确认各工序的加工 计划节点工件跟踪表1根据图纸编制工件跟踪表。2.确认加工工艺模具加工计划表 工件延期日报表 工序加工计划表1各加工工序组长依据“工序加工计 划表”每日一次对每套模具的加工 进度进行清点、记录；2进度异常记录包括：模具编号、 零件编号、名称、过程描述，原因 分析，责任部门，跟进结果，以及 对总体计划的影响程度；3.各工序作业人员须按照要求在生 产管理系统上报工零件明细表 备料通知单1、机加工负责模具主料的的领料与 清点。2、钳工负责模具标准件的的领料与 清点。工件
12、跟踪表 电极碰数单各工序根据加工计划和工件跟踪 表、电极碰数单完成模具、配件加 工及自检零件图 工件跟踪表 零部件检验记录表1根据各工序检验标准及“工件跟踪 表”的加工要求进行测量，不合格 数据用红笔在图纸上相应的尺寸旁 写出实测数据，合格数据则不用写； 2在“工件跟踪表”上进行总体判 定及写上问题点并签名确认；3在工件上用色笔做标识：合格用蓝 色/黑色笔写OK”不合格用红色笔 写“NG”外观问题用红色笔在工件 上标示；4. 在各工序“零部件检验记录表” 上登记；5. 检验结果录入生产管理系统。试模申请表 装模自检表根据加工计划完成模具装配并完成 自主检查，提交试模申请。模具T1试验检验表1.
13、 对照装配图检查。2. 对照客户标准、要求检查。3. 对照“钳工工序检验表”进行检查。每日试模计划表根据项目节点管理计划和模具完成 进度安排模计划试模报告 测试报告1. 项目管理部负责试模准备工作 （预约啤机、塑料、包装材料、运输车辆等）2. 试模过程须完整记录试模工艺参 数、异常情况和改善意见模具品管课项目管理部项目管理部生管课技术课制造课装配课模具品管课项目管理部市场部项目管理部走模通知模具品管课装配课包装版本/状态页码D2装配课仓库（2模具入库2）检验报告 产品检验报告依产品图纸和检验指导书进行检 查。 样板质量评估记录 表 产品检验报告 测试报告 检验报告项目负责人对模具试模与产品检验 结果进行综合评估，通过则转市场 部通知客户确认，不通过则制定修 改方案。 模具维修通知单模具未满足客户要求,则由项目负责人制 定修模方案并发出模具维修通知单。模具维修通
