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1、采购管理制度第一条 总则为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到 降低成本之目的，特制定本制度。第二条 目的 选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料 满足公司的规定要求。第二条 适用范围 本制度适用于公司各项物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收等， 除另有规定外，悉依本制度处理。第三条 权责（1）由采购部门负责对物料的采购工作。（2）设计部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。（3）仓管和采购部负责对采购回的物料进行验收。第四条采购计划的制定（1）采购部根据公司的月生产计划及库存情况编制月采购计划经总经 理批准后实施采购。（2）采购部还
2、需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定物料 的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月采购月计划。（3）采购月计划经总经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依采 购月计划进行采购作业。财务部根据采购月计划安排采购所需的资金。第五条 采购的实施1、选择供应商1）、供应商的选择需从批准的【合共供应商名单】中选取；2）、采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；3）、采购部主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与 供应商议价；4）、总经理在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价；2、价格调查1）、已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料
3、，作为降低成本之依据；2）、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考；3）、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低 单价；5）、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的-了把握市场；3、询价和比价1）、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2）、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情 况，确定采购目标价格；3）、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面
4、进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应 送请购部门确认；5）、专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；6）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。4、订购作业1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式 的采购订单，订单需要列明至少下列条款：a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b、采购物料的详细描述：包括品名、型号、
5、规格等，如有超出标准的特殊 要求需特别注明；c、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款e、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。f、付款方式g、标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、 单位包装的数量/重量、批号）。h、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。i、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。j、装箱清单（送货单）和销售发票的要求。2）、采购订单经物控部负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式 二份，双放各保存一份。采购部负责采购订单的存档。3）、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第六条 验收与付款1、 依相关检验与入库规定进行验收工作。2、 依财务管理规定，办理供应商付款工作。第七条 本制度经公司最高主管总经理审核通过后公布实施，修正时亦同。
