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1、 方 之 見 內內部質量審核核員培訓練習習案例 III 姓名名: 請根據以下下的不合格事事項寫出违反反条文及糾正正措施和原因因分析, (效果確認可可不必填寫). 1. 在審審核培訓時培培訓程序書中中規定: 所有員工工都必須建立立個人教育訓訓練記錄履歷歷卡, 但發現品品管部工號 為112的張小姐姐未有。违反反： A 原因分析 : B 糾正措施 : 2. 技术术部有顾客的的一张3/55/01的图图纸更改通知知单，但对应应的分发记录录为3/177/01，違違反： A 原因分析 : B 糾正措施 : 3. 在內內部審核程序序文件中規定定一個星期進進行一次全面面的內部質量量審核,但現半年都都未進行, 違
2、反： A 原因分析 : B 糾正措施 : 4. 編號號為002. /0088的來料檢驗驗記錄已经被被损坏无法看看清楚 , 違反： A 原因分析 : B 糾正措施 : 5. 品管管部累積的大大量客戶抱怨怨都未處理, 例08.244A客戶, 違反： A 原原因分析 :B 糾正措施 : 6. 在不不合格品控制制程序中規定定成品不合格格必須報請客客戶批準后方方可特采, 但審核中發發現00.004.05生生產的 產品的不合合格品未經客客戶批準特采采即交貨。違違反： A 原因因分析 : B 糾正正措施 :7. 在檢驗試試驗狀態的程程序文件中規規定不合格品品必須用紅色色箱子裝, 但現場的不不合格品有用用紅色
3、、 藍色箱 都裝的情情形。違反： A 原因因分析 : B 糾正正措施 :8. 在審核檢檢驗試驗時發發現005編號的的文件規定檢檢驗室的溫度度是25 3C , 卻未有溫度度計。 違反： A 原因因分析 : B 糾正正措施 :9. 在審核制制程時發現0008編號的的工藝文件要要求機器的速速度是5秒/圈, 但實際是是3秒/圈。 違反： A 原因因分析 : B 糾正正措施 :10. 提問編編號為0144的銷售部張張小姐, 其對訂單單如何評審欠欠清楚, 回答和文文件要求不符符。違反：A 原因分析 : B 糾糾正措施 : 11在审核公公司的业务计计划时，审核核员问公司的的负责人目标标和计划的制制定时有哪些
4、些考虑和依据据，其回答是是这是公司的的机密，我是是公司的负责责人，所以都都是由我一手手包办，我的的想法就是依依据。违反：4.1.44A 原因分析 : B 糾糾正措施 :12审核员问问公司的业务务计划是怎样样进行更改，公公司的销售经经理回答：“这在每年年年底讨论决定定更改。”可是要求提提供依据时，其其回答是：“这个由于是是常理，没在在相关文件里里规定。”违反：4.11.4A 原因分析 : B 糾糾正措施 :13在审核公公司管理代表表时，审核员员问公司的持持续改进体现现在哪些方面面，有哪些证证据，管理代代表回答：“我们在相关关文件进行了了规定，主要要体现在质量量上和成本上上，其他方面面没有考虑。”
5、违反：4.1.1.4A 原因分析 : B 糾糾正措施 :14在审核控控制计划时，审审核员问制造造部的一位负负责相应工段段的工程师：“在控制计划划中，先期策策划决定的三三个特殊过程程怎么看不出出？”工程师回答答：“我们在FMEEA里标识的的非常清楚。”违反：4.2.4.7A 原因分析 : B 糾糾正措施 :15在审核一一机床厂技术术部时，发现现了一份ECCN是关于产产品主轴的材材料变更，审审核员问：“是否通知了了客户？”技术部负责责人说：“我们改用更更好的材料，不不用通知客户户。”违反：4.22.4.111A 原因分析 : B 糾糾正措施 :16.在审核中中发现工厂对对一分承包商商的提供的物物料
6、没进行入入厂检验，审审核员问原因因，工厂相关关人员回答：“这是客户指指定的供应商商，所以我们们不管。”违反：4.66.1.2A 原因分析 : B 糾糾正措施 :17审核中发发现工厂的模模具中有一副副模具由其客客户提供，审审核员问怎么么可看出为客客户提供的，模模具管理人员员回答：“这副模具是是独力无二的的，一眼就可可看出，况且且在其存放区区域有明确的的标牌显示。”违反：A 原因分析 :4.7.2 B 糾糾正措施 :18审核发现现生产现场杂杂乱无章，生生产管理人员员回答：“在QS90000中没有规规定要进行55S或其他的的工作，况且且虽然乱了一一点，但这些些东西我们非非常清楚。”违反：4.99.1
7、.2A 原因分析 : B 糾糾正措施 :19审核中发发现作业指导导书是D版本，审核核员问相关版版本的指导书书都是什么时时候生效的，现现场工程师回回答是：“不清楚了，但但文控有文件件的分发记录录和日期。”违反：4.99.3A 原因分析 : B 糾糾正措施 : 20问作作业指导书是是怎样编制出出来的，回答答是：“根据实际的的生产操作编编制的，真理理源自实践嘛嘛，我们再根根据它完成了了控制计划和和流程图。”违反：4.99.2A 原因分析 :B 糾正措施 :21.审核中发发现生产现场场的文件刚进进行了更改审审批,但员工在生生产时与其指指导书的说明明不一,但现场无任任何其他说明明，回答是:“客户要求先先
8、前的老产品品还可生产33000件，新新文件下月开开始执行。”违反：4.113.4A 原因分析 : B 糾糾正措施 :22.审核中发发现客户发给给公司的CAAR(纠正和和预防措施要要求书),审核员问问其回复的资资料,质量工程师师提供了一张张经审核批准准的本厂的纠纠正与预防措措施书。违反反：4.144.1.2A 原因分析 :B 糾正措施 :23.审核一汽汽车配件厂，发发现客户退货货记录上有两两批未到保修修期出现了问问题的产品退退货记录,审核员问这这些产品怎样样处理了,回答是:“返工后重新新检验合格发发给客户了。”审核员问是否有分析记录，回答是：“没记录，也无太大必要，有返工再检验记录才最重要。”违
9、反：4.14.2.3A 原因分析 :B 糾正措施24.审核发现现一公司在给给上海通用供供货时使用新新旧两种包装装箱,且尺寸有差差别，问是怎怎么回事,物流部人员员回答:“旧的是通用用提供的指定定的包装箱，因因现在量大，我我们厂昨天开开会讨论决定定买进了新的的。”违反：4.115.4.22A 原因分析 :B 糾正措施25审核员问问公司关于产产品审核的情情况时，质量量工程师说：“我们的产品品非常简单，每每批产品的最最终检验就是是产品审核。”违反：4.17.2.4A 原因分析 :B 糾正措施 內內部質量審核核員培訓練習習案例 I 姓姓名:一. 請根據據所附的程序序書展開查檢檢表編制一份份內部質量審審核
10、計劃.(將質量手卌卌亦加上) 二. 請根據據提供的程序序文件編制一一份審核查檢檢表.三. 請根據據案例練習的的正確結果編編制內部質量量審核總結報報告.四. 請寫出出管理评审输输入的部分内内容或纲领( 不少于6個不同事项项).五. 審核員員正在做審核核, 但銷售部部門主管態度度惡劣, 現在他出出去辦事十分分鐘了還未回回來, 如果你是是審核員,你應如何做 ?六. 如果你是是一個審核人人員, 在做審核核時其部門經經理未參予, 只讓其文文員負責陪同同和回答問題題, 且許多問問題 難以回答答, 如果你是是審核員, 你應怎辦?七. 審核員小小王是個技術術專家, 在審核另另一部門車間間時, 發現許多多做法都
11、欠合合理, 就一邊審審核一邊講許許多更 好的方法法給車間, 要求其改正正, 車間主管管也認為小王王的要求很合合理, 並且認為為這樣的審核核方法具有實實效 性,你認認為呢?八公司在安排排内部审核时时将你安排审审核总经理和和管理代表，你你准备审核那那些项目及需需要哪些客观观证据。 內內部質量審核核員培訓練習習案例 II 姓名:請分析下列案例例, 如有違反反ISO90000條文的的, 請將違反反的條文寫出出, 並敘述其其缺點類型 (MA/MMI), 如如有未違返的的請敘述理由由, 如尚需查查看進一步資資料的請說明明.(1020=2000分 A55分B5分 A錯B不得得分)1. 審核員員到現場審場場, 發現在車車間烤箱作業業指導書上規規定: 面包烘烘烤3分鐘后取出出. 審核員員問現場工作作 人員:你如何知道道面包烘烤是是否夠3分鐘? 工作人人員回答 :以我自已已的經驗, 感覺到時間間到就拿出了了 A 違反反條文或說明明: B 缺點點類型: o MA o MI2. 審核員員在銷售部, 審核到一一張訂單要求求1996年10月01日交貨, 可無法查查到交貨記錄錄, 亦未任何何交期 延后的說說明, 銷售員回回答:因為是國國慶節, 客戶打電電話給我要求求推遲五天交交貨, 而且此家家客戶經常是是電 話聯絡, 亦未出現現過任何問題題. A
