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1、关于印发安全质量工作程序做好日常管理和有效闭环工作要求的通知部属各项目部：近期，中国中铁股份公司、成都铁路局及贵阳建设指挥部对我部标准化建设经检查后,对我们的安全质量管理给与了肯定，各项规章制度基本建立，没有发生以管理疏漏导致的安全质量事故.同时指出，就是在实施过程中,缺乏资料的收集整理、台帐不健全，培训教育计划及实施过程欠缺资料(记录）、有些定时上报和整改回复的资料未按规定时间上报和销项，有效闭环性差，特别是质量监督站、建设指挥部、监理站要求上报的资料，问题整改回复单,安全质量培训计划,实施过程的记录，没有及时补充和更新。一次培训交底要管一个季度，甚至半年，检查时提供不出新上岗、换岗和针对具
2、体工种的安全质量培训交底的相关资料，不能充分说明按照规章制度实施的过程管理。为此，指挥部根据管理的薄弱环节，收集整理了相关资料,编制成全质量工作程序做好日常管理和有效闭环工作要求,现印发给你们，要求各项目部结合施工实际，立即组织学习相关规定,按照建建设指挥部和局指挥部要求，进一步完善相关工作规章制度,做到有制度,有办法、有措施、有实施和过程监控管理记录，各种资料有效闭环，避免反复出现同一问题，确保安全质量管理工作有效可控. 附:全质量工作程序做好日常管理和有效闭环工作要求一、特种人员的管理工作特种作业人员持证上岗是必查项目，我部现在存在的问题是，台帐不统一、且内容不全，有的人员证件有效期已经过
3、期,未及时复审.要求重新清理，该复审的立即组织复审,使用统一表格，重新建立(更新)台账,确保特种作业人员持有效证件上岗作业，有效率1。为此,指挥部要求各项目部按照成都铁路局检查组的要求重新清理造册上报特种人员台账和扫描件。具体要求如下：1、清理所有证件，区分有效证件、即将到期证件、过期证件、补审和作废证件，建立管理台账,实行动态管理；2、清理造册上报指挥部特种人员的台账和扫描件,必须是有效证件;、项目部对超期和将要到期复审的证件，立即组织补审或申请复审，无法补审的,作为作废证件处理，确保特种作业人员持证率00%,有效率100;4、各项目部务必于3月20日2时前，将重新清理造册的特种作业人员的台
4、账和扫描件以电子文件报到指挥部安质部;、扫描时证件的排序必须与统计表的序号相对应；6、各项目部在做好随时、及时更新管理台账的同时，特种作业人员的台账和扫描件必须每季度更新一次,每年的3、6、9、1月日前以电子文件报到指挥部安质部,保证项目部与指挥部的台长相吻合，避免此项管理出现不合格项；、附:统一样表。二、安全质量培训教育计划交底工作、项目部必须制订月季年度安全质量培训教育计划，在月季年度末前7天内报安质部;、专职安全、质量人员的培训和换证教育，一般有效期是3年，如果不及时复审或换证，超出有效期个月,必须先注销，再报名参加培训，重新取证,很麻烦的,希高度重视.因此,2007年取证或复审的人员，
5、今年必须抓紧复审换证，否则，将要注销.今年近期公司将要组织取换证培训工作，请各项目部做好人员培训计划，与分公司人力资源和安质部加强联系，按时送培,保证管理人员持证率00%，证件合格率10；3、新上岗、换岗和针对具体工种的安全质量培训交底，必须根据现场实际开展，建立新上岗、换岗和针对具体工种的安全质量培训、交底台帐，接受培训人员必须在签到表中签字，做好培训记录,归档管理，并将成套资料报安质部；4、按照安全质量体系要求做好下列记录,最好有培训或者是交底场景照片。附：签字表安全质量交底签字表 工程项目：新建铁路林歹至织金（新店）铁路施工单位:中铁二局林织铁路工程指挥部 时间：201年 月 日序号姓
6、名职务（工种)序号姓 名职务(工种)1三、瓦斯隧道管理1、按照工点建立瓦斯隧道安全员、监控员、检测员、监控设备及状态(包括鉴定期和复检期)和检测台账，该台账必须保存该隧道的到二衬砼完成;2、指挥部规定浓度达到0.5%作为报警起点,项目部宜采用.3为报警起点，当达到或者是超过报警起点时必须停止作业活动，查明原因制定措施，消除隐患，并经瓦检员检测确认处于安全状态后，做好处置记录，项目部安全总监、总工程师，必须在瓦斯监测和处置记录上签字确定，才能恢复施工。3、安全总监、安质部和工程部必须随时掌握瓦斯隧道施工的安全状态，必须建立报警点及以上状态的监控台账和处理记录。4、项目部安全总监、安质部长必须将报
7、警点及以上状态的监控台账和处理记录，对口向指挥部安全总监、安质部部长报告，要做到及时、准确，真实。5、指挥部安全总监接到项目部报告后，立即向指挥长报告，按指挥长的指示,向监理站和建设指挥部报告,并赴现场核实情况,指挥妥善处理。6、附瓦斯管理手册瓦斯管理制度，以供指导相关人员开展工作。瓦斯管理制度一、安全装备及使用1、林织铁路工程指挥部的瓦斯隧道必须按规定健全完善各项监测监控手段,配齐仪器仪表及安装瓦斯监测监控系统.2、按照煤炭安全生产监督管理局煤矿安全规程规定,配备使用便携式瓦斯检测报警仪及自救器等。3、掘进工作面必须实行掘进装备系列化，实现“三专两闭锁”。掌子面使用瓦斯检测报警断电仪进行连续
8、监测。4、凡进洞人员必须配带自救器材。洞内作业班组每班配备一台瓦斯检测仪,对号管理，并留有一定的备用系数.5、隧道设计中的安全监测系统、装备，必须与其它系统工程同步开工,同时投入使用，达不到设计要求不准投产.6、严格按仪器、仪表、安全监测装备使用技术要求和上级规定、配备安全监测管理人员。仪器的发放、维修等管理必须达到标准要求。7、建立健全安全监测方面的各种台帐、记录、报表、卡片、牌板，并及时进行填写，与管理实际情况相符。8对安全监测使用中的仪器、仪表、设备,必须按技术要求定期标校、强检、维修。二、瓦斯检查管理、瓦斯检查员必须经过培训,考试合格后持证上岗。、重要的工作地点须设专职瓦斯检查员，要在
9、作业地点交接班，并在措施中做出明确规定。3、严格执行填写交接班记录制度。记录填写内容包括：检查员检查地点、当班瓦斯及沿途通防设施、设备的检查情况、交接班人员签字等。交接班记录在洞口值班室保存.4、瓦斯检查员必须执行掌子面现场交接班制度.5、隧道施工要建立瓦斯巡回检查图表，检查员按指定路线、地点和时间进行检查，不得空班漏检或弄虚作假。每班检查次数不少于8次,间隔时间不大于1小时.特殊情况变更瓦斯检查次数要由工点负责人(副经理、安全副经理)、主管技术员决定,并在瓦斯检查记录中注明理由。6、瓦斯检查员对所负责地点的瓦斯检查结果要填写现场瓦斯牌板,检查员手册和瓦斯检查班报，并实现“三对口。填写时要做到
10、内容齐全,字迹清楚,不得涂改.、瓦斯检查员除完成负责范围的瓦斯检查外,要对沿途的瓦斯监测装置与通风装备的运行及通风设施的完好情况进行检查，发现问题及时向通风工区和调度室(或安质部)汇报处理。8、掌子面放炮员、班组长等便携仪使用人员必须经过培训，了解瓦斯基本知识，掌握煤矿安全规程有关瓦斯管理的规定.9、所有放炮地点都要执行“一炮三检查”（即装药前、装药后、爆破后）制度。同一作业地点每次放炮前后都要进行瓦斯检查，检查的同时做好记录.10、掌子面工班长要携带便携式瓦斯检测报警仪,到达作业地点后打开仪器悬挂到指定地点。掌子面悬挂到开挖台车的后端.每隔0.小时读数记录一次,每班记录不少于四次。11、隧道
11、内回风流中的瓦斯浓度超过0.%或二氧化碳浓度超过1。5时附近20内必须停止工作，撤出人员,采取措施进行处理。1、洞内动火作业点消防灭火检查要同时填写检查记录、检查员手册、防灭火检查记录，并做到“三对口”。每旬检查结束后，工班长、技术员要审查消防灭火检查记录并签字。三、瓦斯报表审批1、瓦斯报表分为班报和日报两种.瓦斯班报必须经通风工区值班长或技术员审查并签字.瓦斯日报要逐级审查签字。由通风工区长、技术员审查签字后送项目经理、总工程师、安全副经理、工区副经理、技术、调度、安监等部门及有关领导。2、项目经理、总工程师要逐日审查瓦斯报表并签字，发现问题及时处理。因公外出不在项目等特殊情况，项目经理、总
12、工程师要分别委托主持工作的副经理、副总工程师代为审查签字。3、项目经理、总工程师审签后的瓦斯日报要封存档。四、瓦斯排放1、凡是处理瓦斯积聚、塌方区、煤窑采空区、既有巷道都必须制定排放瓦斯的安全措施，经总工程师审查批准后执行.2、凡是处理瓦斯积聚、塌方区、煤窑采空区、既有巷道等排放瓦斯工作,都必须制定专项方案报局指、监理、业主审批后执行，必要时由矿山救护队负责执行。排放瓦斯的安全措施必须在排放前传达到通风工区、安监部、工程技术部、调度室，以及受到排放瓦斯影响的作业队。3、排放瓦斯要成立指挥部，由总工程师(副总工程师）任总指挥、成员由有关人员组成，排放瓦斯的路线必须明确规定，受排放瓦斯影响的区域在
13、措施中要清楚准确。排放瓦斯风流经过的地点必须停电撤人，并明确停电撤人的负责人。巷道交叉口的站岗地点、位置要明确规定,落实到人。4、排放瓦斯过程中，要建立调度汇报制度。救护队要向指挥部汇报如下内容：（）排放区域内的瓦斯积存浓度(%）、积存量（3）,预计排放瓦斯需要的时间；(2)启开密闭时间，开始排放时间；（3）排出瓦斯浓度（指混合风流处）；排放结束时是否发现有其它异常情况等。现场负责人要向调度室汇报以下内容;（1)救护队到达现场及开始工作时间；(2)停电、撤人、站岗等措施是否落实到位;（）现场其它问题。5、排放瓦斯工作要纳入项目分部调度指挥安全生产的重要内容，调度室要了解全过程，以便协调指挥调度
14、。总工程师或安全副经理必须直接指挥瓦斯排放工作。安监部、工程技术部分管“一通三防人员、通风工区,都必须派人参加瓦斯排放工作，严格掌握全过程执行排放瓦斯的各项措施.若现场情况有变化,需要变更措施内容，须经总工程师同意后方可更改。6、排放瓦斯时,其全风压风流混合处要悬挂便携式瓦斯报警仪，作指示报警。7、排放瓦斯时，为保证指挥调度和现场汇报及时，要有方便可靠的通信联络，若排放地点无电话,要临时安装通讯电话。8、为防止排放瓦斯时“一风吹”,保证排出的瓦斯浓度在全风压风流混合处不超过1.5,应采用排放瓦斯分风器，控制进入排放区的风量，或采用其它先进的方法控制风量.、 临时停电停风或无计划停风的掘进工作面
15、（未封闭)，在恢复通风前必须首先检查瓦斯，检查时由外向里逐步进行.当瓦斯浓度超过2%时，必须制定排放瓦斯的专门措施，由矿山救护队负责排放。五、盲巷（横通道）管理、 设计图中提供的地质设计资料,存在盲巷的必须在提供资料时一并提供;设计人员在设计中凡是在巷道20米范围内的盲巷必须在图上标明。提供架采资料时回采工作面内在的盲巷以及和回采工作面相连的盲道必须在图上标明。2、在掘进过程中凡是要过盲巷(含掘进巷道附近0米以内盲巷）必须制定专门的措施报总工程师批准后执行。3、通风工区主管负责人组织编制启封盲巷的措施,总工程师组织救护队、通风工区、安质部、作业队、机电部、工程部等单位进行会审签字后，由救护队负责按审批
