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1、附件1井工矿山平安检查表综合管理局部 检查工程检查内容检查依据检查方法及地点检查结果整改措施检查员签名1、相关证照1.1平安生产许可证?平安生产许可证条例?第二条查看有效证件1.2工商营业执照国家安监总局20号令第八条查看有效证件1.3采矿许可证国家安监总局20号令第八条查看有效证件1.4矿山主要负责人平安资格证?平安生产法?第二十条查看有效证件1.5平安管理人员资格证?平安生产法?第二十条查看有效证件1.6特种作业人员上岗资格证?平安生产法?第二十三条查特种作业现场持证上岗情况1.7从业人员培训证明?平安生产法?第二十一条查看有效证件2、平安管理机构2.1设置平安管理机构或配备专职平安生产管
2、理人员；平安管理人员下发文件或聘任书?平安生产法?第十九条查看有效证书、文件2.2平安管理人员数、专职人数；?平安生产法?第十九条查看有效证书、文件3、平安生产责任制3.2建立和健全主要负责人、分管负责人、平安生产管理人员平安生产责任制；?平安生产法?第十七条查资料3.3建立和健全职能部门平安生产责任制；?国家安监总局20号?第六条查资料3.3建立和健全各岗位平安生产责任制；?平安生产法?第十七条查资料4、平安生产管理规章制度制定平安检查制度；?国家安监总局20号?第六条查看有关文件、资料、制度汇编职业危害预防制度；平安教育培训制度；生产平安事故管理制度；重大危险源监控和隐患排查治理制度；设备
3、平安管理制度；平安生产档案管理制度；平安生产奖惩制度；5、平安操作规程制定各工种平安操作规程。?平安生产法?第十七条查看有关文件6、平安生产教育培训6.1 所有从业人员应经“三级平安教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带着工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作。?金属非金属矿山平安规程?第4.4条查看有关记录，随机抽查询问矿工6.2矿山有培训方案和培训记录。?金属非金属矿山平安规程?第4.4条查看有关记录6.3调换工种或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的平安培训。?金属非金属矿山平安规程?第4.4条查看有关记录6.4采用新技
4、术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应平安知识、操作技能培训合格前方能上岗作业。?金属非金属矿山平安规程?第4.4条查看有关记录6.5定期组织实施全员平安再教育，每年不少于20学时。开展班组平安活动，并建立记录。?金属非金属矿山平安规程?第4.4条查看有关记录6.6从业人员的平安教育培训和考核结果应建立档案。 ?金属非金属矿山平安规程?第4.4条查看有关记录7、平安生产检查7.1开展定期、不定期和专项平安检查。?金属非金属矿山平安规程?第4.3条查看有关记录7.2有平安检查记录、隐患整改记录。?金属非金属矿山平安规程?第4.3条查看有关记录7.3有检查处理记录。?金属非金属矿山平安规程?第
5、4.3条查看有关记录8、平安投入8.1是否有保证平安生产投入的证明文件。8.2有平安投入使用方案。8.4有投入购置平安设施设备等实物发票。?平安生产法?第18条?金属非金属矿山平安规程?第4.19条查资料、查记录9、保险9.1依法为员工缴纳工伤保险；9.2每年为全体员工投保平安生产责任险。?工伤保险条例?海南经济特区平安生产条例?查资料、查记录10、应急救援10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员；10.2制订中毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案并备案。10.3应急救援预案内容是否符合要求；10.4是否进行事故应急救援演练；10.5应与专业机
6、构签订应急救援协议；10.6应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。10.7与专业矿山救护队签订应急救援协议。?平安生产法?第69条?金属非金属矿山平安规程?第4.20条、?海南经济特区平安生产条例?查资料、查记录、查看有效证件11、技术资料11.1有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。?金属非金属矿山平安规程?第4.16条查文本资料11.2有地质图水文地质图和地形地质图、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。11.3有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸。12、平安生产管理机构
7、及人员12.1矿山企业应设置平安生产管理机构或配备专职平安生产管理人员，其中主要负责人及平安生产管理人员不少于3人。?平安生产法?第19条和第20条?金属非金属矿山平安规程?第4.2条查文本资料、机构设置文件、档案以及现场抽查12.2专职平安生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业、具有必要的平安生产专业知识和平安生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。12.3必须有分管平安的管理人员。12.4二级单位、班组应设专(兼)职平安管理人员。12.5矿山企业配备一定数量平安员，保证每班必须都有平安员检查井下平安。13、特种作业人员13.1有特种作业人员培训方案；13.2
8、特种作业操作资格证书在有效期内；13.3特种作业人员人数、各工种特种作业人员满足生产需要。?平安生产法?第二十三条查看资料、现场生产14、矿山井巷一般规定每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的平安出口，其间距不应小于30m。走向长度超过1000m的，还应在端部增加平安出口。?金属非金属矿山平安规程?第.3条看图纸和现场每个生产水平中段和各个采区盘区应至少两个便于行人的平安出口，并与通达地面的平安出口相通。?金属非金属矿山平安规程?第.3条看图纸和现场矿井竖井、斜井、平硐井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。?金属非金属矿山平安规程?第.3条看图纸和现场矿井应建立机械通风系统?金属
9、非金属矿山平安规程?第.1条看图纸和现场15、地面消防矿山企业应根据?消防法?及其配套法规的要求，配备消防设备和设施，并与当地消防部门建立联系。?金属非金属矿山平安规程?第4.14条查文本资料16、“三同时执行情况新建、改建、扩建工程工程要委托有规定资质的平安评价机构进行平安预评价。?平安生产法?第25条查文本资料初步设计及?平安专篇?应当经安监督部门审查同意。?非煤矿矿山建设工程平安设施设计审查与竣工验收方法?矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行平安验收评价。?平安生产法?第25条必须有竣工验收报告。?非煤矿矿山建设工程平安设施设计审查与竣工验收方法?新建、改建、扩建工程工程平安设施
10、必须经安监部门组织的验收。?矿山平安法?第33条17、施工单位平安管理施工单位必须具备资质条件和取得平安生产许可证，相关材料报属地安监局备案。?平安生产法?第41条查有关资料签订平安生产管理协议。?平安生产法?第41条查有关资料附件2井工矿山平安检查表开采综合局部 检查工程检查内容检查依据检查方法及地点检查结果整改措施检查员签名1、一般规定1.1提升竖井作为平安出口时，除装有两部在动力上互不依赖的提升设备、且提升机均为双回路供电的竖井以外，必须有保障行人平安的梯子间，梯子间架设符合?规程?要求。?金属非金属矿山平安规程?第.4条现场检查1.2行人的运输斜井及水平巷道应设人行道，有效净高不得小于
11、1.9m，宽度和平安间隙应符合?规程?。?金属非金属矿山平安规程?第.7条现场检查1.3井口及行人巷道要有明显的平安和警示标志；井巷的岔道口必须设置路标。?金属非金属矿山平安规程?第4.6条现场检查1.4地下采矿应按设计要求进行。?金属非金属矿山平安规程?第.1条现场检查1.5矿柱回采和采空区处理必须按设计进度要求进行，有永久性保安矿柱的完整图纸资料。?金属非金属矿山平安规程?第.3条查现场1.6围岩松软不稳固的回采、采准和切割、掘进工作面，必须采取处理措施和建立监测手段；因爆破或其他原因受破坏后，必须及时修复。?金属非金属矿山平安规程?第.7条查现场1.7采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人
12、员进入悬拱和立槽下方进行处理。严禁人员直接站立在溜井、漏斗的矿石上进入溜井与漏斗内处理堵塞。?金属非金属矿山平安规程?第.6条查现场1.8露天开采转地下开采时，对地下开采的上部边界必须根据所选用的采矿方法，在设计中确定境界平安顶柱的规格或岩石垫层的厚度。?金属非金属矿山平安规程?第.5条查现场1.9禁止放空溜矿井、不准有水流入。?金属非金属矿山平安规程?第.5条查现场1.10存在老采空区塌陷的地面要设栅栏及警示标志，通往塌陷区的井巷应封闭，严禁人员进入。?金属非金属矿山平安规程?第.9条查现场1.11井下存在跑矿危险的作业点，应设置确保人员平安撤离的通道。?金属非金属矿山平安规程?第.5条查现
13、场2、井巷掘进及维护2.1竖井掘进竖井施工，井口应设置临时封口盘，封口盘上设井盖门，井盖门两端必须安装栅栏； ?金属非金属矿山平安规程?第.2条查现场竖井施工应采用双层吊盘作业； ?金属非金属矿山平安规程?第.3条查现场竖井施工时，必须设悬挂式金属平安梯； ?金属非金属矿山平安规程?第.7条查现场竖井延深时，必须用巩固的保护盘或在井底水窝下留岩柱，将井筒延深局部与上部作业中段隔开；?金属非金属矿山平安规程?第.9条查现场提升及出碴符合平安规程。?金属非金属矿山平安规程?第.5条和6.1.2.6条查现场2.2斜井、平巷掘进严格按设计和?规程?进行施工。?金属非金属矿山平安规程?第条查现场2.3天井、溜井掘进查现
