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1、目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案11.3 投资结构及资金来源21.4 项目效益21.5 可行性研究报告编制依据31.6 综合评价4第二章 项目建设背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目区农业产业化经营发展状况102.3 项目建设的必要性和可行性11第三章 项目建设条件143.1 项目区概况143.2 项目建设条件优劣势分析173.3 主要障碍因素及解决方案19第四章 市场分析与销售方案214.1 产品市场供求现状214.2 产品市场前景分析224.3 项目产品的市场竞争力优势分析244.4 销售策略与营销模式244.5 销售队伍与销售网络建设244.
2、6 市场风险分析25第五章 建设方案265.1 产品方案和建设规模265.2 建设规划和布局265.3 建设标准和产品标准265.4 生产技术方案275.5 建筑方案345.6 节能减排措施375.7 实施进度安排38第六章 环境影响评价396.1 环境影响396.2 环境保护与治理措施396.3 环保部门意见39第七章 项目组织与管理417.1 组织机构与职能划分417.2 劳动定员及培训427.3 工程管理427.4 项目经营管理437.5 消防安全44第八章 投资估算与资金来源458.1 投资估算依据458.2 投资估算458.3 资金来源468.4财政补贴项目资金使用和管理47第九章
3、财务分析与评价489.1 财务评价489.1.1财务评价依据489.1.2 销售收入和销售税金及附加估算489.1.3成本估算499.1.4 财务效益分析509.1.5 不确定性分析519.1.6 财务评价结论53第十章 社会效益分析5410.1 农业产业化经营5410.2 农民增收和农业增效评价5510.3 其它社会影响分析5510.4 生态效益分析56附表：附表1：投资计划与资金筹措表附表2：流动资金表附表3：固定资产折旧表附表4：无形及递延资产摊销表附表5: 损益表附表6：总成本费用计算表附表7：资金来源与运用表附表8：现金流量表（全部投资）附表9：现金流量表（自有资金）附表10：资产负
4、债表附表11：单因素敏感性分析结果附表12：科技投资明细表第一章 总论1.1 项目单位基本情况项目建设单位：平原城村村委会基本情况：平原城村是桓仁县西大门，浑江西岸，与桓仁县城只有一江之隔，地处桓仁镇的城乡结合部。全村现有三个较大自然屯。其中：上古城、下古城、东老台，全村共有农户992户，18个居民组，全村总人口4120人，其中农业人口3786人。现有耕地面积5636亩，其中：旱田3200亩，水田2436亩，山林面积24270亩。全村2008年人均收入6050元，收入主要来源为优质稻米、反季蔬菜、水果及干坚果、畜禽养殖、中药材、食用菌和林蛙等山区特色产业。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名
5、称、建设性质及建设地点项目名称：平原城村140亩无公害温室大棚种植示范基地建设项目性质：新建建设地点：桓仁镇平原城村下古城子二组1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案在桓仁镇平原城村下古城子二组建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，达到年产反季蔬菜300万斤。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）该村以桓仁镇农牧局为技术依托，长期提供技术服务，充实壮大技术实力，攻克技术难关。根据桓仁镇平原城村农业整体规划，建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，配套建设灌溉设施、农户技术培训、绿色食品体系认证及信息网络建设等。建设期限：本项目建设期12个月，时间为2010年6月至201
6、1年6月。1.3 投资结构及资金来源本项目总投资472万元：其中建设投资446万元（其中：土建工程费372.92万元，设备费用29.9万元，建设工程其他费用23.57万元；预备费19.61万元）；流动资金26万元。资金来源：申请国家农业综合开发产业化一般性项目资金70万元，自筹402万元（其中26万元流动资金），合计472万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益项目建成后，年可产反季蔬菜300万斤，平均年可实现销售收入595万元，总成本费用为449.2万元，利润总额145.8万元，平均投资利润率31%；全部投资财务净现值551.45万元，财务内部收益率18.53%，静态投资回收期3.11年，
7、动态投资回收期3.15年。1.4.2 社会效益项目建成后，可辐射带动周边无公害温室大棚反季蔬菜种植户的积极性，增加无公害温室大棚反季蔬菜种植面积，项目建成后，可直接解决农村剩余劳动力300人左右。在现有土地承包体制的基础上，优化种植业结构，促进生态环境建设，提高经济效益。1.4.3 生态效益分析发展无公害蔬菜，禁止使用高毒、高残留农药，可有效减少有机磷对土壤、水质的污染，改善土壤、水质环境，减轻有害物对身体健康的危害，改善局部地区生态环境，为农业持续发展发挥积极的生态效益和效应。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1 编制原则1、执行国家环境保护、劳动安全保护、消防等有关标准及规范；2、详实
8、调查，科学分析，客观论证；3、客观保守地进行经济评价，留足市场发展潜力；4、充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。1.5.2 编制依据1、十七届三中全会精神及温总理关于拉动内需十项措施的讲话精神； 2、国家农发办关于产业化项目可研报告编制的有关要求及规定；3、国家及辽宁省国民经济与社会发展的第十一个五年计划；4、国家农业科技发展纲要（20012010年）；5、国家关于发展特色农业及产业化建设的有关产业政策；6、辽宁省“十一五”社会经济发展总体思路；7、辽宁省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定；8、辽宁省委、省政府加快农业产业化调整的意见；9、本溪市国民经济和社会发展第
9、十一个五年规划基本思路；10、本溪市“十一五”产业发展和布局规划基本思路。11、项目建设单位提供的有关资料及数据。1.6 综合评价1.6.1 综合评价调整农业产业结构是当前我国农业和农村经济工作的中心任务，本项目符合国家农业产业化发展政策，符合农业产业化专项资金投资方向。由于资金问题，本次建设规模还达不到主导反季节销售市场和价格的能力，建议在条件许可的情况下，尽早扩大规模。建议企业加强无公害蔬菜信息的及时采集分析能力，提高市场走势预测和价格分析能力。建议积极与市内以及省内其它拥有保鲜贮藏能力的蔬菜龙头企业协作，形成行业利益共享，以期主导全国省内外以至东南沿海地区蔬菜反季节销售市场，成为反季节销
10、售市场上的龙头。1.6.2 风险分析风险贯穿于项目建设和生产经营的全过程，本项目就如下六个风险因素作以分析：市场风险：随着人们生活水平的提高，对粮食作物的需求逐步倾向于蔬菜产品，从区域市场看，无公害的绿色农产品供应量极小，需求量急剧上升，项目产品不存在明显的市场销售风险。从总体发展趋势看，在今后相当长时间内，本项目市场稳定。技术风险：无公害温室大棚反季蔬菜种植管理技术的先进性、可靠性、适用性在当地生产实践中已得到充分证明，同时，该项目主要依托桓仁镇农牧局先进技术力量，技术上成熟可靠。工程风险：项目区地处桓仁镇平原城村，无公害蔬菜种植已有一定规模，同时工程地质、水文气象清楚，项目建设不会出现建设
11、条件的重大变化。资金风险：本项目建设资金筹措方案为以平原城村村委会牵头申请相关财政扶贫资金70万元，占总投资的15%，农民募集资金402万元，占总投资的85%，这是建设资金的主要来源，若相关财政扶贫资金到位不及时，或不能到位，势必影响项目建设，所以，加大融资力度，多渠道筹措建设资金是项目建设的保证。政策风险：加大农业产业化结构调整是我国政府当前乃至今后长时期加强农村工作的重点所在。种养业是国家农业科技园区的主导产业，本项目发展具有十分有利的产业政策。外部协作条件风险：该项目外部交通运输及供水、供电条件优越，外部协作配套条件不会对项目建设及运营造成影响。1.6.3 推荐方案1、在现有生产规模基础
12、上，建成140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，同时做好中长期规划，做好进一步深加工，延长产业链条的准备。2、充分发挥当地劳动力资源优势，在运输及储存等方面，不必过分追求高度自动化，以减低首期固定资产的投入量。3、为降低市场风险，应采用自有土地或承包土地，应尽量及早进入达产期。1.6.4 论证结论该项目选项准确，项目区土地资源丰富，地域辽阔，空气清新，无污染源，交通便利，通信网络健全，信息传递迅速，产品市场前景看好，政策保障有力，具有投资少，见效快，可操作性强。1.6.5 存在的问题1、产品质量是决定企业运营的关键环节，能否保证蔬菜的“名、特、优”，并形成规模较大的销售网络将直接影响本项目
13、的成功运营与长期发展。2、反季蔬菜开发投资大、气候条件制约因素、技术含量高，社会、生态效益显著而经济效益低，在项目成长起的运营过程中，如何既能做到预防病虫害管好温棚种植，又能降低管护成本保证企业预期效益，是村委会应着力解决的一个重要问题。1.6.6 建议1、建议企业在项目建设期统一规划整体实施，保证品种质量；在项目成长期，分片承包给当地农户，进行责任管理，降低管护成本，同时带动当地农民致富。2、请求国家农业有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目提出的依据1、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；2
14、、中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农村综合生产能力若干政策的意见；3、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；4、国家农业综合开发办关于实施农业综合开发产业化项目的有关政策规定；5、辽宁省“十一五”农业和农村经济发展专项规划；6、本溪市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。2.1.2项目提出的理由1、促进区域农业结构的优化调整。优化调整农业和农村经济结构，加快农业产业进程，是解决“三农”问题的关键，是推动社会主义新农村建设，构建和谐社会的重要内容。本项目拟以“合作社+基地+农户”的形式，建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，具有较强的规模效应和带动作用，提高区
15、域特色、高效农业产品的比重，能够促进区域结构的优化调整，加快区域农业产业化的进程。2、推进农业产业化是解决“三农”问题的关键。党的十六大指出“建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”。推进农业产业化是农业和农村经济工作中的一件带有方向性、全局性的大事。紧紧围绕农产品竞争力增强、农业增效和农民增收的目标，大力培育和发展龙头企业，完善企业与农户的利益联接机制，加快发展各种类型的中介组织，推进农业经营体制创新，全面提高农业产业化水平，推动社会主义新建设，是当前和今后一个时期的主要重点。3、做大做强龙头企业，是实现农业产业化的重要保障。中央一号文件指出，要加大政策扶持力度，支持多样化的龙头企业和产业化组织发展，鼓励各类农业产业化组织大力发展农产品加工、贮藏、保鲜和运销业。通过引导、扶持和支持，尽快形成一大批产业关联度大、技术装备水平高、经济实力雄厚、带动能力强的龙头
