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1、出货成品库存呆滞预警制度程序流程程序项1、预警启动时机和等级2、三级预警处理预警启动时机预警等级3天W成品入库贮存时间V7天三级预警7天W成品入库贮存时间15天二级预警15天W成品入库贮存时间一级预警版本：A/3页次：1/3生效日期：2020-08-061.0目的通过对库存呆滞的出货成品统计、反馈和处理，以达到减少库存呆滞成品和按时按量出货之目地。2.0范围适用于所有生产部正常生产入库至货仓部3天以上（含），但未出货的所有成品。3.0权责3.1货仓部：负责库存呆滞出货成品的统计与反馈（在OA系统中操作）。3.2 PMC部：负责掌控在仓出货成品的种类和数量及库存呆滞出货成品二、三级预警方案的执行
2、。3.3总经办：负责库存呆滞出货成品预警方案运作的监控和一级预警方案的执行。4.0作业程序程序描述1.1无论何原因，生产部正常生产入库，贮存在货仓部时间三3 天，数量无论多少的任一类待出货成品，仓管员每日下班 前30分钟内填写“出货成品库存呆滞统计表”次日早上 9:00前由账务文员统计经OA系统提交货仓部主管、PMC部 审核，责任部门会审，总经理审批，同时转发总经办、营 销部、PMC部、货仓部等相关部门；1.2每日货仓部按以下规则统计库存呆滞成品，若A成品库存呆 滞在仓3天没有出货，统计上报一次后，随后按库存呆滞 时间7天和15天的时间跟进和统计上报，15天后的，货仓 部每天均要即时监控和统计
3、上报，直至出库解决为止。1.32.1对于3天W成品入库贮存时间V7天，数量无论多少的任一 类待出货成品，PMC部收到报告后，即时启动三级预警方案。2.2 PMC部分清责任部门，在OA系统内下达“工作任务书”给 责任部门（超过二个部门按二级预警方案处理）原因分析 和回复处理方案及处理期限。2.3责任部门收到“工作任务书”后，积极回复其处理方案和完 成时间，PMC部按责任部门承诺的期限跟进验证。2.4责任部门未按规定时限处理完成的或针对措施无效的情 形,PMC部重新当作一个案例，要求责任单位即时落实或重 新拟定处理方式及处理期限。2.5经PMC部二次跟进，该问题仍没有得到有效解决的,即时由 PMC
4、部启动二级预警方案。出货成品库存呆滞预警制度版本：A/3页次：2/3程序项程序流程程序描述3、二级预警处理万案4、一级预警处理万案3.1对于7天W成品入库贮存时间V15天，数量无论多少的任一类待出货成品，PMC部收到报告或PMC部按三级预警方案执行未结案的，即时启动二级预警方案。3.2 PMC部收到报告后，发出会议通知，召集相关责任部门进行专题会议（邀请责任副总经理列席参加）追查滞存原因和拟定处理方式及处理期限。3.3 PMC部整理会议决议，在0A系统内形成“会议记要”责任部门按承诺的时限，落实相应的处理方式。3.4 PMC部根据会议中决议的解决方案和完成时限跟进验证,针对措施无效的情形，PM
5、C部重新当作一个案例，召集相关部门或人员重新检讨对策，再跟进验证。3.5经PMC部二次召集相关单位开会解决，仍无效的，即时PMC部将情况反馈给总经办（责任副总），启动一级预警方案。4.1对于成品入库贮存时间215天，数量无论多少的任一类待出货成品，总经办（责任副总）收到报告或PMC部按二级预警方案执行未结案的，即时启动一级预警方案。4.2总经办（责任副总）接到信息后，发出会议通知，直接召集PMC部和相关责任部门进行专题会议（适时邀请总经理参加）追查滞存原因和拟定处理方式及处理期限。4.3总经办（文员）整理会议决议，在0A系统内形成“会议记要”，责任部门按承诺的时限，落实相应的处理方式。4.4总
6、经办（总经理秘书）根据会议中决议的解决方案和完成时限验证，针对措施无效的情形，重新当作一个案例，召集相关部门或人员重新检讨对策，再跟进验证，直至结案。5、管理制度5.1作业过程中，若有人员未按上述作业要求任一点执行者，无论情节轻重，经调查核实，情况属 实者:第一次给予当事责任人20元的处理，第二次30元，依次类推。5.2作业过程中，若有人员严格贯彻执行上述作业要求且表现突出或对出货成品库存呆滞品处理或 管理提出合理化建议并经采纳实施且卓有成效者，视情节，经总经办审核后，按员工手册 予以奖励。6、质量记录6.1此方案执行过程中发生的相关记录，由总经办按月份和发生时间自上而下整理归档、标识清晰、 分类保存6个月。生效日期：2020-08-06ISO9001三阶文件文件编号：WI-WH-011出货成品库存呆滞 预警制度版本：A/3页次：3/3生效日期：2020-08-065.0参考文件5.1纠正/预防措施控制程序AS-C0P-225.2呆滞物料管理办法AS-WI-WH-076.0相关记录6.1 “出货成品库存呆滞统计表”AS-QR-WH-20-A6.2 “会议记录”
