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2、善和实施公司 内部审计管理制度、规章和程序完备、科 学完成率V6.6职 责 权序 号职责关键业 绩输出目标项权限使用 文件经办审核批准2协助审计经理实施对财务 预、决算以及财务收支的审 计严谨、公 正、审计 方法科 学完成率 准确率V6.73协助审计经理实施对公司 的资产、负债和损益的审计严谨、公 正、审计 方法科 学V6.84协助审计经理实施对重大 招标项目、租赁项目的财务 审计严谨、公 正、审计 方法科 学准确率V5协助审计经理实施任期经 济责任审计严谨、公 正、审计 方法科 学完成率V6.96协助审计经理实施经营管 理制度和流程审计严谨、公 正、审计 方法科 学V6.107协助审计经理实施专项经 费审计严谨、公 正、审计 方法科 学V6.1186.1296.1310116.1412其 它 权 限费用权限执行权人事权限执行权其它任内容必备条件期望条件职教育背景本科资 格专业审计相关专业工作经验3年以上相关工作经验能力/素 质口头表达能力、书面写作能力、 电脑操作能力、沟通能力、计划 能力、执行能力、团队合作、责 任感、服务意识、诚信、保密意 识抗压能力资格证书中级职称其它要求使用文件序 号文件名称所属手册编号6.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.126.136.14
