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1、日产十吨鲜牛奶可行性研究报告XXXX乳业有限责任公司申报日期：2011年10月24日目 录1 项目概况- 3 -1.1 项目名称- 3 -1.2 承办单位- 3 -1.3 承办单位法人代表- 3 -1.4 项目拟建地- 3 -1.5 可行性研究编制单位- 3 -1.6 可行性研究的依据- 3 -1.7 项目设计规模- 3 -1.8 项目能耗- 4 -1.9 投资估算及资金筹措- 4 -2 项目背景与发展概况- 5 -2.1 项目建设的必要性- 5 -2.2 项目发展及可行性研究工作概念- 5 -2.3 可行性研究结论- 5 -3 市场预测与建设规模- 5 -4 生产品种与原料供应- 6 -4.
2、1 生产品种及规格- 6 -4.1.1 产品品种- 6 -4.1.2 产品产量- 6 -4.1.3 存储要求- 6 -42 原料供应- 6 -4.3 原料乳要求- 6 -4.4 包装材料- 7 -5 厂址选择及基建规模- 7 -5.1 厂房选址原则- 7 -5.2 生产车间的布置原则- 7 -5.3 厂区- 8 -6 生产工艺- 8 -7 工程技术方案- 8 -7.1 项目的构成范围和设计原则- 8 -7.2 设备选型特点与报价- 9 -8 设备选型及报价- 9 -9 节约能源与环境保护- 10 -9.1 节能- 10 -9.2 环保- 10 -10 生产组织及项目定员- 10 -10.1生产
3、组织- 10 -10.2生产人员编制- 11 -11 项目风险分析与对策分析- 11 -11.1 项目风险分析- 11 -11.2对策分析- 11 -12 财务效益初步评价- 12 -12.1财务评价依据- 12 -12.1.1产品成本估算依据- 12 -12.1.2税收计算依据- 13 -12.1.3计算期- 13 -12.2销售收入和销售税金及附加估算- 13 -12.2.1产品产量及价格- 13 -12.2.2销售收入及税金- 13 -12.3 财务效益分析- 14 -12.3.1投产初期的生产计划建议- 14 -12.4.2盈利能力分析- 14 -12.4.3清偿能力分析- 14 -1
4、2.5不确定性分析- 14 -12.5.1盈亏平衡分析- 14 -12.5.2敏感性分析- 14 -13 结论- 15 -1 项目概况1.1 项目名称新建日产十吨鲜牛奶的加工车间1.2 承办单位XXXX乳业有限责任公司基建处 负责人：陈亮1.3 承办单位法人代表无言玫瑰1.4 项目拟建地XX自治区呼和浩特市1.5 可行性研究编制单位XX自治区呼和浩特市研究院 李明XX强身乳业有限责任公司 陈铮1.6 可行性研究的依据1) 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；2) 对项目承办单位和可行性研究单位的请示报告的批复文件；3) 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；4) 国家和拟建地区
5、的工业建设政策、法令和法规；5) 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；1.7 项目设计规模拟建设一班日生产鲜奶五吨的产品生产线1.8 项目能耗1、电力：该项目总装机容量为300KW，设计负荷为400KVA变压器一台，厂内设变电室满足供应生产用电；2、蒸汽：该项目用汽量最大为1.5吨/时，在当地选用2吨/时蒸汽锅炉2台，采暖期启动2台，非采暖期可轮换检修，保证生产生活用热；3、供水：该项目平均用水量1顿/时的自来水管线或自备深井一眼；4、制冷：冷库自带制冷机组；5、压缩空气：只包装机用压缩空气，选用3m3/min空气泵2台。6、环境保护：该项目辅建一日处理废水10吨的暴气池，废水氧化达标后
6、排放。1.9 投资估算及资金筹措项目总投资600万元。其中自筹75万元，财政借款75万元，银行贷款500万元，其他渠道解决50万元。主要技术经济指标生产规模日生产鲜奶10吨生产方案每班产袋装消毒奶5吨项目总投资固定资产投资基建投资100万元生产设备投资100万元辅助设施投资50万元流动资金生产办公费50万元原辅材料费50万元广告销售费100万元安装运输费100万元不可预见费50万元全厂定员人数总计35人管理技术人员5人生产车间人员单班36人双班66人辅助生产人员34人后勤人员8人2 项目背景与发展概况2.1 项目建设的必要性随着人们对健康饮食的需要和对营养的需求，奶制品的需求成为我们实现双赢的
7、根据，所以我们要认识到该项目的建设必要性。2.2 项目发展及可行性研究工作概念我们的方案选择采取公司人员各自提出方案，然后集中讨论的方式进行的、对于厂址选择，我们采取原材料产品就近原则，以减少运输费用，考虑到产品的生产可能对环境造成影响，我们严格按照工厂环境标准进行逐项达标。2.3 可行性研究结论通过对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题的研究讨论，大家一直认为此项目是可行的。3 市场预测与建设规模牛乳是一种营养价值很高的全能食品，是哺乳婴儿和老弱病人的必备食品。它在人类营养中的重要地位，以被我国越来越多的消费者所认识。
8、“一杯牛奶强壮一个民族”，牛奶是最好的天然补钙食品，我国的营养学家提出了早餐革命“牛奶加鸡蛋”。国家农业部、中宣部、财政部和教育部等十个部委联合推出了让2亿中小学生每天喝一杯牛奶的跨世纪系列工程“学生餐用牛奶计划”，中央军委发出了“每个战士每天要喝一杯牛奶”的号召。由于国家有关部委有计划地推动牛奶消费活动，举办全国性的营养论坛和引导消费学术研讨会议，在全国特别是大中城市，举办有关的牛奶宣传月和宣传周活动。使广大消费者认识到牛奶对人的身体、对一个民族的重大意义，大大促进了我国养牛业、乳品加工业和乳品消费市场的快速发展。而且一种养殖、加工和消费互相促进共同发展的良性循环态势已在全国形成。全国养牛产
9、奶和加工业的发展情况表项目 年份1982199019931998奶牛头数（万头）70269.1342.0439.7牛奶产量（万吨）161.8415.1498.7761.0乳制品产量（吨）99703286834412854604550 按上述的发展速度我国目前年人均奶制品消费是6.5公斤，而东南亚和港澳地区是36公斤，国际平均消费是100公斤，可见中国的市场潜力之大。4 生产品种与原料供应4.1 生产品种及规格4.1.1 产品品种生产品种小包装材料小包装规格大包装材料巴氏奶PE薄膜220mL纸壳箱4.1.2 产品产量生产品种班产量巴氏奶5吨4.1.3 存储要求4存放，至少按1.5天贮藏量设计;4
10、2 原料供应原料乳要求班供应40吨鲜奶；4.3 原料乳要求（1）采用健康乳牛挤出的新鲜天然乳汁；（2）不得使用产前15日内的胎乳和产后7天内的初乳；（3）乳中不得有肉眼可见的杂质；（4）具有新鲜牛乳的滋味和气味，不得有外来异味，如饲料味、苦味、涩味、腥臭味等；（5）为均匀无沉淀的流体，呈浓厚粘性者不得使用；（6）色泽为白色或稍带微黄色，不得有红色、绿色或者显著黄色；（7）酸度不超过18 oT；（8）不得添加任何化学物质和防腐剂；（9）乳脂肪含量32%，全乳固体115%；（10）用做酸奶的原料乳中不得检出有抗生素。4.4 包装材料1 、PE膜（220mm）：1万个/班（1600米）；2、纸壳箱：
11、5000个/班；5、周转箱3000个；5 厂址选择及基建规模5.1 厂房选址原则1) 交通方便；2) 周围5公里内无硅酸盐工业、冶炼业、电镀业等一切可能产生有害气体和有害粉尘的工厂；3) 建议该厂建在城市的上风方向和城市水源的上游；4) 水、电能保证供应，不停水、停电，上下水卫生条件满足；5) 厂址选定后，建议种植树木形成绿化带。5.2 生产车间的布置原则生产车间的布置按工艺流程要求做到了流程短，工段之间衔接好，物料走向流畅。1从收乳、预处理、贮存、配料、均质、灭菌、发酵、包装连续完成；2生产间和辅助生活间用走廊隔开，主次分明。3生产车间与生活间采用中央空调，排水采用地漏与明沟盖板相结合。纸盒
12、存放间采用独立空调，温度2530，湿度2835%，四周间隔通道大于500mm。4洗箱间及空箱堆放处与包装间相连，便于工作。5成品库与包装间相连，成品库房采用高窗或无窗，防小动物，符合消防有关要求，通风采用中央空调，出入库方便。6其他要求见乳品厂设计规范。5.3 厂区占地面积约28260m2，车间面积约1800m2；冷藏库面积约400 m2，锅炉房面积约180 m2，变电室面积约90 m2，废水处理池面积约90 m2，其他辅助设施面积约10520m2。车间设备布置见附图6 生产工艺以下是生产工艺流程图：7 工程技术方案7.1 项目的构成范围和设计原则本项目的设计能力按每班5个小时计，班生产鲜奶5
13、吨。7.2 设备选型特点与报价1、原料收购采用集中化验收购、分配加工的方法。验收合格的鲜奶冷却到4贮存备用。采用真空吸奶罐收奶、管道过滤器过滤、净乳机净化，收奶便捷、计量准确、杂质与死细胞净化彻底。2、 原料的贮存采用立式室外贮奶仓，既节约了土建的投资，又能保证产品质量。室外贮奶仓保证贮存中的奶24小时温升不超过2，脂肪不上浮，从而保证了原料和产品的质量。特别是液体奶质量从原料上有了保证。3、巴氏奶采用全自动双头塑袋软包装机。生产能力46004800袋/小时，充填精度1.5%。该机使用聚乙烯单膜或复合膜，自动完成制袋、计量填充、封口、日期打印全过程；该机设有紫外线杀菌灯和多种安全装置，包装封口
14、牢固；该机操作简单、维修方便、零配件齐全、破损率低、生产效率高。4、浓缩采用了参数自控和监测装置。浓缩设备对杀菌温度、末效出口浓度、物料出料量、冷却水温度和物料平衡罐液位实行自控；对物料瞬间流量、一、二、三效蒸汽压力、一效热压泵入口压力、蒸汽源压力实行监测、报警功能。5、采用CIP原位清洗技术，设备和管路不拆卸清洗，减少了物料和设备易损件的损耗，减少了设备和工艺管路的污染机会，保证了产品质量。6、采用四段板式超高温杀菌成套设备，对生产巴氏奶采用的85、22秒的杀菌制度和65均质工作。该设备是具有高度自动控制和安全保护措施，并可于CIP系统配合进行设备自动清洗。8 设备选型及报价序号名 称规 格型 号数量报价1-1 燃油蒸汽锅炉6t/h，0.8MPa WNS6-1252万元/台1-2软化水处理设备6 t/hYS-32027.5万元/套1-3贮油罐8 m317.8万元1-4烟
