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1、安全风险分级管控制度目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。适用范围适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。1. 定义：1.1 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3安全风险（以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。2. 职责：4.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险x级管理制度，
2、明确相关责任部门、责任人员、管控措施。4.2 确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。风险点确定5.1风险判定准则应结合我厂现场可接受风险程度，制定生产安全事故及职业健康事件发生的可能性、严重性和风险度管控取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。5.2风险点划分原则风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，涵盖我厂活动全过程所有常规和非常规
3、状态的作业活动。5.3风险点划分方法5.3.1根据自身的管理方式、方法、经验，采用一种或多种方法对风险点进行划分。按照导致事故发生的4种典型因素进行划分，示例如下：5.3.2根据我厂风险点的区域、场所、部位等作业环境因素划分，如供氯装置、供硫装置、吹吸装置、蒸馏装置、储运区域、其他辅助设备设施等。针对每个装置、区域再细分风险点。5.3.3根据风险点的设备、设施、材料等物的状态因素划分，如液氯钢瓶、液氯气化器、硫磺炉、吹吸塔、酸罐、蒸馏塔、溴储罐等。5.3.4根据作业人员及相关人员的行为等人的行为因素划分，如影响高处作业的职业禁忌、个人防护用品的佩戴使用、特种作业人员持证上岗情况等。5.3.5根
4、据企业管理体系建设及管理制度执行情况等管理因素划分，如安全检查隐患排查制。2.1 风险点排查应对生产现场办公区、生活区、作业区以及周边建筑物、构筑物等可能导致事故风险的物理实体、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进行排查。2.2 建立风险点排查台账、安全科应根据我厂生产情况建立风险点排查台账，台账信息应包括：风险点名称、风险点位置、风险点范围、潜在事故类型、事故危害程度、风险点风险等级、管控层级、管控措施、应急处置要求等信息。2.3 风险点排查的方法、安全科根据类别等级按照国家相关技术标准、管理制度规定、以往经验等排查生产活动中存在的风险点。如生产环境、设备、设施、装置、作业活动、管理情
5、况等进行风险点排查。安全风险等级评价程序7.1成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司主要领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险x级管控表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。7.2评价依据企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986、公司安全生产管理制度、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别。采用相应风险评估方法确定安全风险等级。7.3风险评价等级安全风险等级从高到低划分为：重大风险：是指可能造成重大人员伤亡
6、和主要设备损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。一般风险：是指可能造成人员伤害。低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注7.4安全风险评估7.4.1每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据库。7.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风险清单进行评价。7.4.3建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。风险控制我厂依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安全风险特点，从组织、制度、技术、操作指南、应急措施等方面对安全风险进行有效管控。2.4 安全风险分级管控根据安全风险评估，针对安全风险类
7、型和等级，从高到低，分为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2.5 由安全主要负责人亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障。2.6 由安全主要负责人组织召开专题会，对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下一月度安全风险管控要点。2.7 安全科负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。安全风险公告警示及培训10.1完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显著位置，公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。10.2加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险知识为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。10.3安全科对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关车间、班组管理人员贯彻执行。10.4按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。
