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1、2016年度农村分散式污水运行经费绩效评价自评报告一、项目基本情况（一）项目概况农村分散式污水处理，是城镇污水处理设施覆盖区域以外的村庄居住点，因不具备将生活污水接入城镇污水设施条件，而采用建设小型污水处理设施收集处理后就地排放的模式，因此农村分散式污水处理运行管理是整个治理环节中重要组成部分，也是后续设施持续发挥环境效益的关键。目前,我市已累计投入4.1亿元，惠及总户数达2.2万户，对农村分散式污水处理设施的运行管理，采取政府购买服务的形式，将全市已建分散式的设施统一打包，交由第三方专业运行公司来负责日常运行管理。今年委托第三方专业管理的设施为456套，日处理规模4016吨/天，服务户数为9
2、668户，完成移交委托第三方专业管理的有456套，日处理规模为4016吨/天，服务户数为9668户。设施的委托运行管理方主要内容包括设施的运行、维修养护，确保所有设施设备平均完好率、正常运行率均达到95%以上，水质达标率为90%以上，水质指标参考城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 189182002国家一级B标准。市给水与排水管理所依据相关文件，开展对第三方运营公司的日常监管、考核以及运行经费的申请与拨付工作。项目实施单位常熟市给水与排水管理所，是常熟市水务局下属全额拨款事业单位，具体负责全市供水、排水的行业管理工作，负责农村分散式污水处理运行日常管理工作，负责年度农村分散式污水处理托管运行合
3、同签订，委托运行单位的日常监管，阶段性考核以及相关运行经费的申请与拨付。（二）项目资金投入使用情况2016年农村分散式污水运行经费共计划投入410万元，全部由财政拨款。实际到位410万元，全部由财政拨款。2016年农村分散式污水运行经费实际支出406.76万元。常熟市给水与排水管理所加强日常财务管理，严格落实相关资金管理办法，明确资金分配办法，项目用款财务管理及会计核算制度健全。资金能按照计划及时到位，并按照规定支付，专项核算、专款专用，规范资金支付程序。资金支出严格按照财政部门核定的预算支出明细，由管理所把好第一道关，再经由财务审核，领导审批，真正专款专用。严格执行政府采购报批制度，对于年初
4、预算中涉及到的所有事项，严格按照政府采购的各项相关规定予以办理。由于目标明确，措施得力，污水运行经费均及时、足额拨付到位，确保了污水处理设施规范有序运营。（三）项目组织实施情况1.加强污水处理设施运营管理制度建设。依据常熟市农村分散式污水处理设施运行监管细则，对现行农村分散式污水处理设施规范运营标准、设施设置标准、技术规范、关键岗位操作规程、劳动岗位定员标准、运营成本核算办法、监测管理办法、安全生产管理办法等运营管理规章制度进行充实和完善，消除监管死角，提高针对性和实效性，适应环保和经济发展的新需求。2.实施目标管理，全面推行和完善企业化管理激励约束机制。实行季度考评、年终考核制度，进一步调动
5、第三方运营公司的积极性和创造性，提高他们的节约成本意识。加强第三方运营公司在安全生产关键岗位操作、成本核算、水质化验、污泥处理处置等环节的监督管理，通过定期不定期进行督促检查，发现问题及时解决，并将平时的检查情况纳入年终考核评比之中。3.全面做好运行监管各项基础工作。督促大三方运营公司建立健全各种原始记录、凭证、台账、统计报表，及时完成运行过程中的数据收集、分析、处理和反馈，严格按照设备操作规程定期对农村分散式污水处理设备维修、维护和保养，确保现有污水处理设施的规范达标运营。在设施移交验收的同时，对设施的整体质量、性能进行详细评估，杜绝不合格设施纳入运行影响后期的运行管理工作。二、项目绩效情况
6、根据常熟市财政专项资金预算绩效管理暂行办法，绩效评价指标分为投入、产出、效果、影响力四类，又根据各类目标内容再划分各项具体评价指标。2016 年计划委托运行887套分散式处理设施，因各镇工程进度滞后等原因，使得设施验收移交时间未按计划完成，同时部分设施破损、农民建房停用等原因，实际委托运行456套。后经财政部门同意，年度运行经费调整为410万元。污水运行经费各项指标能够很好的完成，通过以上指标分析可以看出，绩效目标完成情况百分制得分99.8分，绩效等级为优。具体分析为：（1）投入目标该项目指标主要反映项目资金投入情况及财务管理情况，共设置了4类指标，从指标完成情况来看，总体情况良好。预算执行率
7、99.2%，预算执行中财务管理规范，日常加强项目进度管理，所有资金全部做到专款专用。（2）产出目标该项目指标主要反映项目实际完成情况，共设置了3类指标。2016年常熟市农村分散式污水处理设施全年运行设施套数456套，完成率为100%，服务户数9668户，完成率为100%，巡检到位率100%。通过从上述绩效目标完成情况对照表可看出，各项指标均能够很好的按计划完成全年任务。（3）效果目标该项目指标主要反映污水处理对环境改善度和群众满意度，共设置了4项指标。设备平均完好率99.61%，高于目标值4.61个百分点，设备平均正常运行率98.34%，高于目标值3.34个百分点，水质达标率91.7%，高于目
8、标值1.7个百分点，未接到相关投诉，社会满意度为100%。（4）影响力目标该项目指标主要反映污水运行经费对农村分散式污水处理的长远影响情况，共设置了2项指标，采用专家论证形式论证了各种制度健全性和信息化平台建设科学性，达到了预期效果。通过以上绩效指标分析可以看出，农村分散式污水处理设施正常运行，农村生活污水得到有效收集处理后达标排放,农村水环境得到有效改善。2016年污水运行经费绩效评价自评表绩效指标权重目标值业绩值完成率评分结果投入目标预算执行率5100%99.2%99.2%4.8专款专用率5100%100%100%5财务管理健全性5健全健全100%5资金使用合规性5合规合规100%5小计2
9、019.8产出目标运行设施套数10456456100%10服务户数1096689668100%10巡检到位率1095%100%105%10小计3030效果目标设备平均完好率1095%99.61%105%10设备平均正常运行率1095%98.34%104%10水质达标率1090%91.7%102%10社会满意度1080%100%125%10小计4040影响力目标各种制度健全性5健全健全100%5信息化平台建设5建成运行建成运行100%5小计1010合计10099.8绩效评价等级优(90分以上) 良(80分-89分) 中(70分-79分) 差(69分以下)优三、项目管理中存在的问题近年来，农村分散
10、式污水处理实施以来，总体上看进展比较顺利，这一工程惠及全市广大农村群众的生产生活，改善了农村的水质水环境，增加了城区居民生活污水的引排功能，农村分散式污水运行至今也存在着一些问题：(一) 整个移交过程时间较长， 456套已移交的设施分批分阶段验收移交，运行维护费用按设施移交后的实际运行情况拨付。 (二)对设施的质量、性能参数以及实际效果目前来说国内尚无标准可循，对后期设施的运行管理存在隐患。 四、加强预算绩效管理的措施从各项评价指标分析看，2016年度农村分散式污水处理项目基本绩效良好，但也存在着上述一些问题，因此在以后年度项目中应着力解决，主要有： （一）加强预算管理：在下达年度任务时，要尽可能做好日常监管、季度考核、设施现场抽查、第三方水质抽检和资金投入的测算工作，使预算更加合理科学。（二）加强运行管理：严格按照常熟市委、市政府发布的常熟市农村生活污水处理工作考核办法、常熟市农村分散式污水处理设施运行监管细则文件规定，加强对农村分散式污水处理设施委托运行监管工作，确保设施正常运行。（三）加强绩效管理：按照财政部门年初核定的预算计划，严格贯彻落实各项工作。规范专项资金的使用，严格执行财务管理制度，加强资金的管理使用，规范资金支付程序，做到专款专用，确保财政专项资金使用效益。 常熟市给水与排水管理所 2017年05月18日1
