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1、某某博览园综合开发商业计划书一、项目单位简况1.1项目单位：XX市XX集团置业发展有限公司地址：XX市建材城1.2项目名称：某某博览园综合开发合作方式：合资联系人：电话：邮编：传真：二、项目概况：规划开发的XX市某某博览园地处城区东南角，隶属双清区，北临宝庆路，南邻洛湛铁路，东接东大路，西倚邵石路，占地约3300亩，是XX市集文化、园林生态、贸易、农林业、观光休闲为一体的综合性、多功能的城市空间，规划的主要工程项目有：2.1花木种苗产销中心：包括一个占地300亩的花木批发市场，一个80人规模的某某研究所，计划发展一个占地10000亩的花木种苗基地。2.2名、优、特、新产品会展中心：占地300亩
2、，设产品展览区和销售区。展览区包括常年展览区和临时展览区，销售包括即时销售区和订单销售区。2.3文化休闲广场：占地150亩，拥有一流的旱地喷泉、水幕电影等设施。2.4生态文化主题公园：占地1800亩，包括观景台和1000户花艺坊。园内以绿地和花圃为主，花木以造型各异的某某为主，辅以其他名贵花木，突出某某主题。同时，通过观景台和游览道路把两侧蜿蜒山体连成一个大公园，形成大园抱小园的园艺格局。2.5高尔夫球俱乐部：占地3000亩，包括一个高尔夫球场和一家五星级宾馆。2.6城市林业生态示范社区：包括别墅群、学校和医院。整个博览园内，绿地面积占80%,倚山顺势，建设部分高档售货亭簪和别墅群，同时配套建
3、设一年规模为24个班的封闭式学校，一所300张病床的高规格综合性医院。2.7全市第一个建材产销基地。依托湘桂黔建材品牌和市场网络，通过招商引资，引进生产厂家，形成产销一体的建材基地。三、项目的意义和前景某某博览园的规划建设，很好地把握未来城市发展的方向和脉搏，切合了市委、市政府建设山水园林城市的构想，对扩大市区容量、提升城市品质将起到举足轻重的作用。同时，它的各项工程的建设将在促进农业产业结构调整、促进旅游业和整个第三产业方面起到积极的推动作用，这些都是政府支持发展的方向，因此前景十分看好。四、项目投资概算经计算分析，该项目总投资54625万元，其中公益、公建等城市基础设施占据了18%，为96
4、20万元，项目总产出60957万元，不计算政府将返回的一部分用于城市基础设施的费用，还盈余6334万元。4.1建设总投入概算表:序号投资内容投资金额（万元）1公益、公建基础设施投入96202房产投入156093新征用地费84004拆迁房屋补偿费39785土地出让金78546房屋报建手续费25377设计费8568市政公用设施配套费5799人防工程易地建设费15410商业网点建设费71311交通通讯施基金28412工农业发展基金9213劳动保险统筹基金72214消防设施建设费8715工程质量监督费8816房屋拆迁管理费1617招投标管理费3218白蚁防治费6519房屋转让手续费9420经济适用住房
5、预决算审查费8121开发管理费75622银行贷款利息84023项目不可预见费11681-23项合计54625总投入计算书见附I4.2建设总产出概算表产出内容产出金额（万元）、房产建设产出321891某某花艺坊26402新经营区155723高新建材展示区23094花卉市场31715某某住宅小区22736加工区2113万元7会议展示中心14338幼儿园、体育馆、学校14689某某研究中心1210二、地产建设产出32079万元1新商业经营区49382高新建材展示区73233某某花艺坊17974某某住宅小区9285加工区49306学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区14687汽车城51688汽车站3318
6、921F（广场西侧）114010花卉市场1069三、营业税-3309万元-3309产出总计（一二十三）60959总产出计算书见附uXX市“某某博览园”建设总投入计算书、公益、公建基础设施投入(1）+（2）+（5）9620万元(1)道路工程5496万元(2)排水系统工程557万元3)路灯照明系统工程254万元4)绿化园林工程3048万元5)环卫公用设施265万元二房产投入：(1)+(2)+（9）15609万元（1）某某花艺坊：36664m2X2层X30%=21998吊21998吊乂600元/m2=1320万元（2）新经营区：75962吊乂3层X50%=113943rm113943m2X500元/
7、m2=3418万元（3）会议展示中心：11944m2X1200元/m2=1433万元（4）高新建材展示区：2211266mX3层X50%=16899m16899nmX550元/m2=929万元（5）花卉市场：17814吊乂3层X50%X500元/m2=1336万元（6）某某研究中心：7200mX3层X560元/m2=1210万元（7）某某住宅小区：1894imiX5层X30%=2841吊222841mX550元/m=1563万元1894imX5层X30%=284im222841mX550元/m=1563万元18941mX5层X30%=2841m（8）幼儿园、体育馆、学校26214miX4层X2
8、0%=20971吊2220971mX550元/m=1153万元（9）加工区：88035m2X20%=17607m22217607mX550元/m=968万元三、征用土地费用(一)+（二）+（三）+（四）8400万元(一)付村民征地费用(1）+（2）+（3）+（4）3596万元(1)土地补偿费1435万元(2)安置补助费1593万元(3)青苗补偿费328万元(4)迁坟240万元万元(二)报省审批应交费用（1）+（2）33401)耕地开垦费11000元/亩X939=1033万元新征建设用地有偿使用费21元/m2x600nV亩X1650亩=2307万元三) 报审市审批应交费用(1)+(2)+(3)+
9、(4)802万元(1) 防洪保安基金1000元/亩X1650=1658万元2)鱼塘基金(3) 菜地基金15亩X15000元/亩=11万元(4) 耕地占用税10元/m2X660间亩X939亩=626万元四) 中介服务费(1)+(2)662万元(1)评估费、测量、交易服务费23.8元/m2X1650亩X0.7%=275万元2)征地管理费及不可预见费：(一)+(二)+(三)X5=387万元四、拆迁房屋补偿费(1)+(2)+(3)3978万元(1) 自拆自建钢混结构96800niX70%X450元/m2=3049万元(2) 自拆自建砖混一等结构96800niX20%X330元/m2=639万元(3)
10、自拆自建砖混二等结构96800niX10%X300元/m2=290万元(4)水井等其他地面附着物未计入五、土地出让金(1)7854万元(1)23.8万元/亩X825亩X40%=7854万元六、房屋报建手续费2537万元(1)门面：193077niX80%X84元/m2=1297万元(2)住宅(按经济适用房标准)：516517m2X80%X30元/m2=1240万元七、设计费856万元(1) 房屋：(193077+516517X8元/m2=568万元公益、公建设施：19240万元X1.5%=288万元八、市政公用设施配套费579万元22(1)非住宅：193077mX30元/m=579万元(2)住
11、宅：(按经济适用房标准不计取)九、人防工程易地建设费154万元22(1)非住宅：193077mX8元/m=154万元(2)住宅：(按经济适用房标准不计取)十、商业网点建设费713万元(1)普通住宅：516517niX13.8元/m2=713万元一、交通通讯设施基金284万元(1) 门面：193077niX4元/m2=77万元万元住宅：516517niX4元/m2=207万元十二、工农业发展基金92(193077用+516517吊)乂1.3元/m2=92万元十三、劳动保险统筹基金722(1) 门面：193077nmX16元/m2=309万元住宅(按经济适用房标准)：516517rnX8元/m2=
12、413万元万元十四、消防设施建设费8722(1) 非住宅：193077mX2.5元/m=48万元住宅：516517吊乂0.75元/m2=39万元万元十五、工程质量监督费88非住宅：193077吊乂1.2元/m2=23万元22(1) 住宅：516517mX0.25元/m=27万元(3)公益、公建设施(按经济适用房标准)：19240X2%。=38万元万元十六、房屋拆迁管理费16(1)3978万元X4%=16万元万元十七、招投标管理费32(1) 非住宅：193077rfiX0.7元/m2=14万元住宅(按经济适用房标准)：516517rfiX0.35元/m2=18万元万元十八、白蚁防治费65(1)
13、非住宅：193077rfiX1元/m2=19万元住宅(按经济适用房标准)：516517rmX0.9元/m2=46万元万元十九、房屋转让手续费94(1) 非住宅：193077rfiX7元/m2X50%=68万元住宅(按经济适用标准)：516517rfiX1元/m2X50%=26万元万元二十、经济适用住房预决算审查费8122516517mX1.56元/m=81万元万元一、开发管理费(一+二)X3%=(9620+15609)X3%=756万元二十二、银行贷款利息(一+二+三)X5%X50%=(9620+15609+8400)X5%X50%=840万元二十三、项目不可预见费(一+二+四)X4%=(19
14、240+15609+3978)X4%=1553万元(1) XX市“某某博览园”建设总产出计算书一、房产产出：(1)某某花艺坊：(2) 21998m新经营区：(3) 75962m2X2500元/m2x50%+75962X800元/m2X50%X2层=15572万元高新建材展示区：2222(4) 11266mX2500元/mX50%+11266mX800元/mX50%X2层=2309万元花卉市场：17814nnX2000元/m2X50%+17814吊乂780元/m2X50%X2层=3171万元(2)+(3)+(8)+(9)22X1200元/m=2640万元5)某某住宅小区：28411m2X800元/m2=2273万元6)加工区：17607m2X1200元/m2=2113万元7)会议展示中心：11944m2X1200元/m2=1433万元8)幼儿园、体育馆、学校：9)20971m2X700元/m2=1468万元某某研究中心：720
