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1、仓库管理细那么编制人 审核人 批准人 生效时间执行单位相关单位签名 文件主题词语: 物品、收发、贮存、领用、区域、台帐，联单据、盘存、外协。文件核心内容 物品要先入库后发放，每种物料要建立帐目，并收、发、贮的数量保持一致。仓库管理细那么公司物流控制文件之一一、概念和目的 实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行，做到定人、定岗、责任到位，物料分流、分类和区域划分清楚，归位存放到位，并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载、统计及时、报表按时上交审核；每月盘存在有监督和控制的程序下进行。到达物流控制得当，库存量减少，资金周转灵活、以及有效利用率高，积压品少，资金占用率低，损耗在规定指标之内的目的
2、。二、细那么范围1 模具仓。2 原辅材料仓。3 半成品仓；3.1 本生产线半成品的收发与贮存。3.2外购零配件工件品的收发与贮存。3.3 外协订做工件品的收发与贮存。3.4外发产品加工工件品的收发与贮存。4 成品仓。5 样品库。三、细那么文件中的定义词语解释1 标识指对物品现在状况作简单说明的牌子比方品质情况、或者名称等。2 物流卡指物品在贮存状态下，专门备有的卡片，它上面记述的有物料名称、数量、 品质状况，流转情况记载等较详细内容。3 原辅料指产品生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。4 半成品指原辅材料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称包括零配件。5 成品包括外包装工序都已完成后的产
3、品。6 盘存指对仓库储存情况品种、数量、质量状态等进行清点和登记，并计算汇总，以报表形式报告的工作过程。7 台账指物料分项后某类型物品的总账比方外发产品账、外购零配件账，辅料帐。8 物流账既物料收和发的记录和零码账对物料流动及发生情况，以记录的形式完整无缺地记载下来，方便于追溯和查对。9 电脑账按照台账标准及格式，在电脑软件上设置账面科目，能够方便记录和查对。10 单据联单或传票指物料在流通过程中的零码票证，是物流账和台帐的建帐依据即没有票单，就没有记账和建帐。四、职责界定1 总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要，审核和批准本细那么文件。2 物料管理控制部门编制本文件，并待批准后，执行细那
4、么各项规定。仓库是物流部门的主体局部。3 物流相关的各个部门及其职能人员，遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人员要依据规定配合工作到位。五、各个仓库工作程序和管理规定1 原辅料仓的操作原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后，要通知原辅料仓库专管员按序办理入库手续。原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定条款，认真履行其程序和职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；原材料方面；A原材料能够直接在生产线加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域。B原材料需要在拉丝线加工的状况下，放置于拉丝车间的“物料区。辅助材料方面；A拉丝工序所用的拉丝粉、盐酸、皂化和磷化原料，以及锅炉
5、用煤等产品辅料，放置于拉丝车间指定的区域。B热处理车间的产品清洗工序所用的“洗涤剂品，以及渗碳工序所用的甲醇、煤气等等产品辅料，放置于热处理车间的指定区域。C产品包装所属用品包装工序所有用品，放置于装配车间的指定区域。D生产线上所用的润滑油、柴油、其它油料品等辅料，放置于生产部指定地点。E供电房所用的柴油、润滑油等腰三角形用品，放置于供电房指定地点专人保管。F模具制造和修理所用，以及粹火的材料，放置于模具车间指定的地点。当物料需要储存在用料区域时，不存放在指定仓库内，仓管员要按照“物料领用手续办理出库手续，指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求
6、每月底盘存。2 半成品仓的操作2.1 采购的“零配件方面；根据生产方案单记录需求的零配件数量，通过方案人开据的“采购申请单，由采购部门按单采购。采购经办人在货物到厂后，通知零配件仓库专管员按序办理入库手续。零配件的仓管员要依照“仓库管理规定条款，认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；A零配件需要在生产线加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域，包括包装品也要放置在包括车间指定的地方。B当零配件不急于在生产线加工的状况下，放置于指定仓库贮存。C在物料需要储存或放置在用料区域时，不存放在指定仓库内，仓管员要按照“物料领用手续办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责
7、任人签收。物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。“订做产品方面(指本产线因故不能生产的工件，向外厂家订做的产品)；根据生产方案由生产部开据“外加工产品方案单，交给负责外协的人员联系外加工事宜；A洽谈加工产品的品种、规格型号、数量、加工价格、交货和付款方式等信息。B具体要求参考外发加工产品的条款执行。外协经办人在货物到厂后，通知外订产品仓库专管员按序办理入库手续。外协订做产品的仓管员要依照“仓库管理规定条款，认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；A订做的工件需要在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域，包括包装品也
8、要放置在包括车间指定的地方。B当订做的工件不急于在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库贮存。C在物料需要储存或放置在用料区域时，不存放在指定仓库内，仓管员要按照“物料领用手续办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2.3 “外发加工产品方面指本厂加工的半成品，因工艺和技术上需要发外加工的产品；根据生产方案由生产方案人员向负责外发的人员下达外发方案，其方案内容为；A所发产品名称 ；B数量 ；C大概外发时间和完成时间； D外加工内容即工程 ；E工艺品质要求；F考前须知等。 负责外发工作的联系和经办人员要做到；A根
9、据外发方案的内容，联系和选择能够到达要求的外协厂家 ；B如果有必要，还须到现场考察外协厂家的能力； C往来及加工价格事宜的谈判与协商意见的一致； D与财务部协商付款事宜；E与生产部协商外发产品和内部工作的衔接事宜； F与品质、技术部协商工艺技术和质量标准方面的检测事宜 ；G与外协厂家协商交货地点及时间的事宜 ；H与仓库协商发货与收货的相关衔接事宜； I根据外发单据及时跟货催货到位包括包装箱。外发产品的仓库专管员要依据外发信息现场过磅发货，并做好以下发货与收货事宜；A 及时通知生产部组织货源统计清收和过磅，通知品质和技术人员现场界定外发产品的工艺和技术要求，只能在这些信息得到确认的状态下才能发货
10、。B 发货时要开据“外发产品五联单，联单内容为：品种、图号、规格、数量、发货时间、交货时间、工艺品质要求、考前须知、包装箱数量等。四联单发放如下； 第一联单用于发货人留存备查，同时作仓库记录和建账依据。 第二联单用于交给提取货物的当事人，作为对方做账和对账的依据。 第三联单用于交给财务部作记帐和对帐依据。 第四联单用于交给负责外协的人员核实方案单和催货的依据。 第五联单用于交给门卫检查及放行的依据。C 收货时要开据仓库统一专用的“物料入库四联单，单据记录内容与出库单一致，联单发放为； 第一联单用于收货人留存备查，同时作仓库记帐和对账的依据。 第二联单用于交加工单位回单，作为对方对账结账的依据。
11、 第三联单用于交给财务部作记帐和对帐依据。 第四联单用于外协负责人核实方案和审核及催货的依据。D 发货和收货经办人要及时将收发信息传递至外协负责人，外协人员要依据信息情况进行跟踪。E仓管员要建立外协加工产品账，将客户及产品、工艺的不同分类建立台账本，保证账目的完整准确性；F外发产品专管员要随时查对帐目，发现帐面上出现产品交付“赤字包括包装箱，要及时反应至外协人员催货清查，并立刻与对方核实帐目及单据，直到清楚为止。 当外发加工品由外协单位送货到厂后，有关人员要通知外发专管员办理入库手续。外发产品的仓管员要依照“仓库管理规定条款，认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；A
12、外发产品回笼后需要在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库或生产线划定的区域，包括包装品也要放置在包装车间指定的地方。B当在外发工件不急于在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库贮存。C在物料需要储存或放置在用品区域时，不存放在指定仓库内，仓管员要按照“物料领用手续办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2.4 生产部方案的“内部加工产品方面；根据生产方案单要求，由生产调度员下达方案至各个生产车间，当各个车间每道完整工序结束后，由统计员计数并做报表外发产品没有经过统计员允许不得外发。每个车间在现场设立“待加工料
13、品区域，由统计员负责统一配置后放好待加工品，并确保已放置的产品计数和标识清楚，不得有混淆不清的现象存在。装配包装及装搭工序要每日将成品交与仓库成品专管员，并按序办理入库手续。3成品仓的操作成品仓的物料主要来源于包装车间，装配和包装工序，还有局部是采购品和外加工不须包装就直接出售的产品。任何入库成品仓的产品要开据仓库统一的“物料入库四联单，按照联单发放要求发放到相关单位及个人。按照仓库管理要求建立好“成品台帐，以及其它帐目。3.2 成品的发货；成品仓管员要依据营销部的“产品方案单上的产品要求信息，核对仓库现有的库存量，并及时向“生产方案人员 准确报送即时的库存信息。成品仓管员要组织货源即及时办理
14、每天包装线已经完成的成品入库，并及时向相关 人员反应组织货物的情况即库存量有了多少，什么时间可以到达多少等信息。联系托运单位，并协商好相关事宜；A托运地点；B交货方式 ； C托运价格； D结账和付款形式； E货物交接手续等。成品发货清单的规定；A发货时采用发货四联单，其用途为； 第一联单，用于发货经办人留存、备查，并作为仓库做帐和对帐依据。 第二联单，交给托运部经办人随货同行，以及转交货物接收方对账和结账依据。 第三联单，交给财务部记账，并用于公司追踪货物接收单位的情况。 第四联单，交给门卫检查、核实后，作为放行依据。B仓库在货物已发出后，发货经办人要根据货物运输走势，及时联系托运人、接收货物的情况，直到接收人签收回单，电讯回复前方可结束，由接收单位经办人在联单上签收确认， 至财务部。C 如果货物在发货、托运、接收中的任意一个环节出现意外情况，发货人要跟踪至OK，并将意外情况随时报告上级领导人。3.3成品仓的管理；成品库要按照产品和发放客户的地域不同进行分类。并绝对不能与其它产品不属于成品或被确认为不合格品放置混淆。每件成品包装箱上要标识清楚，不能有模糊不清和涂改等现象。不允许存在产品包装有损坏的情况，以及包装箱未装满足，里面有空心的现象。其它方面依据仓库管理条款执行。4、模具仓的操作模具的方案与采购，以及准备工作;模具方案以需求部门的书面申请为准，如果是常规性或
