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1、 . 酒店管理体制的分析模式- -日期： / 酒店管理体制总经理室总经理岗位责任制贯彻执行党和政府的方针、政策、法律、法令与行业管理部门的指令，坚持社会主义经营方向，带领全体员工创造具有经营特色的一流酒店，为发展地方经济做出贡献。执行董事会的决议，全面实施公司确立的经营方针，努力实现良好的社会效益和经济效益。主持制定酒店的具体经营目标、经营计划以与各项规章管理制度和操作流程，实现管理程序化、规化。掌握市场信息，拓展营销业务，制定销售价格，确立经营策略，增加经营收入。培训、督导各级管理人员，知人善任，奖勤罚懒，充分调动员工的积极性，提高员工的整体综合素质。审核财务报表与各项进出费用明细报表，控制
2、成本开支，健全部控制制度，提高增收创利的水平。组织安排重要接待活动，增进外交往，树立良好形象，营创有利于酒店经营发展的部氛围和社区认识。健全消防等安全制度，落实防应急措施，保障酒店和客人的财产与生命安全。总经理助理岗位职责根据总经理指示，管理总经理室的日常行政事务和全体工作人员。协助总经理处理为各部门之间的关系，以使总经理的决策得到贯彻和落实。负责起草酒店的工作总结，报告、计划、决议以与复函，电等文稿。安排行政会议和例行办公室会议，编写会议记要和决议。负责检查落实决议的贯彻执行情况，并与时将信息反馈给总经理，并负责根据周例会容编写“情况通报”。做好重要记录，并将有关信息与时通报总经理和有关方面
3、。完善档案管理，将使用完毕的材料，文件回收、分类整理，负责立卷、登记、装订、存档。协助总经理做好行政来访接待，对重要客人(VIP)要亲临现场进行服务指导。每天对各部门上报的请示，报告，通知等文件进行登记后与时呈送总经理审批和将已经总经理批示的文件分送相关部门，并督促跟办。完成总经理交办其它任务。总经理室管理制度一、酒店控制管理制度.生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而接受这种无形的服务产品则是客人，服务与被服务，存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于规的优质状态，就必须在全酒店围建立一整套有效控制管理的规章制度。实施控制管理的步骤：第一步：确定明确的工作目标，订立统一的
4、标准。标准是控制管理必可少的条件，是评价工作量度和质度的基础，包括时间标准，成本标准，数量标准和质量标准等四大点。第二步：测量与检查实际工作状况，起始、过程以与结束。酒店管理为方便能够做到经常地检查工作的进展的情况，通常根据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务情况能够一目了然；以便尽早发现问题，分析问题，纠正错误。第三步：要求进度与标准对比，作差异分析，应该客观态度，分析原因，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时发现情况进行对物的控制管理，对财的控制管理，对人的控制管理。第四步：要与时纠正错误或失误的动向与行动，保证酒店所有运作人员和运作行为均在有效控制管理之。控制的方式与容：
5、基本方式有三：超前控制，现场控制和反馈控制。超前控制，指在注意于酒店的资源投入的控制。包括对人力、物力、财务的投入实施有效控制。现场控制，是事件控制，主要是监督所在进行的工作过程，以确保预期的目标。现场控制有二点：一是指导下属按照正确的方法与程序进行工作。二是监督下属的工作过程，以保证达到预期的效果。反馈控制，在容上包括质量、品种、价格、数量等，也包括服务态度、服务时间、服务方式、服务容等。主要是以工作标准去衡量过去的工作结果，发现偏差，纠正未来，确保符合标准。关键环节的控制酒店主要是利用设施设备为客人提供各种服务，这个过程中随机性和现场性很强性，因此，必须根据自己的特点抓住关键环节进行控制。
6、主要容有：人事管理、产品质量、服务质量成本消耗。人事管理控制。人本是酒店最大的成本。人力资源的开发与管理是服务质量能否实现优质的根本前提，尤其是中层基层管理人员的水平和重要岗位员工的素质，其控制权必须保证掌握在总经理权力之中，总经理按阶段实行科学有效的评估和分析，并予实施。产品质量的控制。产品质量重要的是在于制定质量标准，并严格按标准执行。如菜肴标准。成功的酒店告诉我们，必须制定统一的标准菜肴，包括色、香、味、型、器、质、营养、卫生以与数量，码量。只有严格地遵守标准烹制才能稳定质量，稳定才谈得上优质。服务质量的控制。主要应通过服务工作的标准化，程序化，制度化等方式来完成。并通过原始记录，处理宾
7、客投诉等措施，保证服务质量的提高。成本消耗的控制。一是制定成本消耗的标准，如盘菜成本、单间客房成本、人事成本、管理费用标准等；二是加强成本核算，采购、验收、发放、使用和考核，要安排好，各种比例，用数字告诉他们如何降低成本消耗，提高经济效益，并在此基础上制订价格。酒店制度凡涉与国家党政机关的政治，经济未公开的科技，以与国防、军事情报等均属国家之列。凡涉与本酒店的经营策略、管理方针、财务资料、经营信息、业务报表与人事档案等一切与酒店相关的资料（包括）客情资料均属酒店围之列。酒店员工应严守国家和酒店纪律，提高意识，不该问的不问，不该看的不看，不该说的不说，不该听的不听。发现泄露的苗头应尽力挽救制止，
8、并与时汇报。凡属国家、省、市政府部门和酒店与本部门的正式文件，都必须严格按照酒店的收发文制度，进行签收、登记、编号和发送工作。严格控制文件的发送围。性文件一般不印发，而采取传阅的方式，由总经理附文件阅单，由阅文者签名。各部门收存带有文件编号的文件，年底必须清理交回总经理室，如有遗失则按泄密处理。如有泄密事件发生时，按情节轻重，分别予以局面警告，严厉处罚或开除的处分。值班经理岗位职责负责当天值当值日常工作监督和处理，行使总经理赋予的当值权力。做好当天当值日常工作记录，并进行当值交接。定时检查各部门的服务状况并记录备案。按时当值，不迟到、不早退、不离店外出，并做好安全防和安全检查。检查设备、设施使
9、用状况，与时关闭电源。检查围包括：外停车场、电控间、电机房、厨房与各部门营业场所等。配合晚班各收银点与时将现金和各账本存入保险柜，保管好钥匙，并做好各部位现金与账本存放记录。配合保安、前台做好深夜来访登记与检查工作。当值时不得关闭通讯器材与设备，熟记火警警匪，熟练掌握各种消防器材的使用。完成总经理临时交办的各项任务。财 务 部财务报销反审批审核程序财务部门要加强对备用金和预付款的管理和监督，并按以下程序办理：员工因公借款，必须办理借款、申请单，会计根据容填写齐全，完善借款申请单，注明收款、借款人、借款事由、借款日期，由财务主管，酒店领导，出纳签字等字样方可实行。酒店预付款项，必须根据合同或协议
10、办理付款申请单，经财务审核并报董事长审查后办理付款，付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证。对董事长通知付合同，协议的预付款，将不受条款约束。备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：在规定的期限凭费用支出单据或验收单到财务部门报销，用现金或支票进行零星采购的七天报销，通过银行汇款进行预付款的二十天报销。以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没归还备用金，若超期时间在三个月的收取资金占用费日息的千分之五，三个月以上一年的收取资金占用费的日息千分之十并在当月工资中扣回本息。原始凭证的审批与报销程序：员工因公
11、出差或借备金或支付某项款项，须先由部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。员工须借款需先填写申请清单，借款单，并按规定程序报批后，到财务部门领取预借费用。各项借款项必须在规定的时间办理好审批手续到财务部门核实报销。原始凭证的 各项报销的原始凭证，经各部门经理和相关管理人员审签后，报财务审查其合法用途并送酒店董事长批准。原始凭证应具备的容：凭证名称填制凭证的日期填制凭证单位的名称或填制人的全名。经办人的签名或盖章。接受登记的单位名称。经济业务的容，事由。数量、规格、单价和金额。各种回收发票、收据必须符合中华人民国发票管理办法和实施细则的规定，从外单位取得的原始凭证必须
12、盖有填制单位公章，从填个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章，对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。会计岗位职责与管理权限本职责与管理将按照财政部会计基础工作规定和酒店有关标特制如下：认真贯彻国家有关财政法规和酒店的有关规定。建立健全酒店财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。设置和登记总账，各种明细券类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录，反映和监督。按酒店财务报审批管理制度设置会计科目，处理各项经济业务，编制记账凭证，并做到容齐全、完整、准确。对酒店的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，
13、发现盘盈，盘亏，损毁要与时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。对酒店的成本，费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析酒店下达的费用计划执行情况，按时报送有关部门。对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定与时纳入财务核算。与时清理债权、债务，凡在一个月以上未清理的债权、债务每月列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报总经理审批，进行有关处理。依据国家税法规定，按期交纳各种税金，不得因个人工作失误造成酒店经济损失。按报表名称、容、时间、报送部门、编制要求与时准确制编财务各类报表。在酒店经济合同、协议与其他经济性文件的执行中，发
14、现有违反财务纪律损害酒店利益的条款，有权拒绝执行，并局面报告部门负责人与总经理。对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求更正、补充；不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。对资金使用情况负责，有权对无合同、无资金计划、无酒店或公司董事长特批的预付款项，不予办理，待手续齐备后付款，有权核对库存现金，账实情况。酒店员工因公因私借款，报销清单负责，严格按“财务报审批管理制度”有关条款执行。对有关财务数据要做好工作，严守财务，除规定的检查部门外，不得提供。对泄露财务的除进行相应处罚外，调离财务岗位。出纳岗位职责与管理标准严格按照国家有关现金管理和银行结算
15、制度与酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。库存现金不得超过当天的日常营业与报销限额，超过限额的现金要与时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。根据款项容与时填制各种汇款单，要填写准确无误与时传递。随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金与时存入银行，不得透支现金，每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、与时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算与签发空头支票。登记现金和银行存款需日记账。根据付款凭证，逐笔顺序登记现
