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1、质量管理体系质量记录表格-汇总优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）文件（资料）档案目录Q质-01序号编 号名 称存档日期备 注文件（资料）发放记录 Q质-02名称： 编号：序号单位份数编号领用人领用时间收回备注文件（资料）更改单Q质-03更改文件号文件名称提出单位更改单编号序 号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式责任签字日 期相关单位会签提出人员单 位姓 名日 期备 注标准检查审核批准更改员文件（资料）更改登记表Q质-04序号更改单编号更改文件名称更改方式提出单位更改时间备注（换版 换页 划改）文件借阅（复制）登记表Q质-05序 号文件名称借阅/复制时 间借阅/复制人员
2、审 批收回日期备 注质量信息（反馈 回复）登记 Q质-06序号反馈信息编号日 期主要内容回 复日 期主要内容备 注质量信息反馈单Q质-07发往单位产品名称编 号发出日期规 格接收人信 息 内 容建 议与要 求发出单位编 制单位负责人质量信息处理回复单Q质-08发往单位产品名称原信息编号发出日期规 格接收人处理回复意见：承办单位日 期单位负责人日 期承办人文件（资料）接收记录 Q质-09序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注受控文件清单 Q质-10序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1起止时间年月日年月日审核目的、范围：审核依据
3、的标准和文件：首次会议时间末次会议时间审核计划分发范围Q质-11-2审核组成员名单序号姓 名工作单位组别序号姓 名工作单位组别说明：Q质-11-3第 组第 组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款第 组第 组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款质量管理部门领导意见：年 月 日管理者代表意见：年 月 日Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页序号检查内容检查记录依据GB/T19001手册程序审核人员审核小组组长Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位：共页第页序号检查内容检查记录依据GB/T19001手册程序Q质-13内部审核不符合报告受审核单
4、位检查时间不符合事实的描述：不符合条款：不符合性质： 一般 严重 纠正措施预计完成时间： 审核员： 单位负责人： 原因分析：纠正和纠正措施：单位负责人： 年 月 日纠正和纠正措施完成情况：单位负责人： 年 月 日跟踪验证：审核员： 年 月 日注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。Q质-14年第 次内部审核报告质量（ ）字 年月日Q质-14-1审核日期年月日年月日审核目的：审核范围：审核依据：审核组长审核组成员Q质-14-2审核内容简介：不符合项说明：对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价：Q质-14-3对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议：审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计：审核组对审核结论的建议：审核报告分发清单：审核组长签字：管理者代表确认意见： （ ）级不合格品审理申报表Q质-15申报单位： 编号： 产品名称顾客（或供应商）生产日期不合格来源来料检验 生产过程（ ）工序 库存批次规格及状态技术要求不合格描述审理结论
