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1、*市*工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目可行性研究报告*市*工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目可行性研究报告*市*工贸有限公司二一二年四月47目 录第一章 总 论1第二章 产业政策及市场分析7第三章 项目选址及建设条件11第四章 原料供应15第五章 工程技术方案17第六章 公用工程和辅助设施方案21第七章 环境保护、职业安全卫生及消防28第八章 节能36第九章 企业组织和劳动定员39第十章 项目实施进度建议41第十一章 投资估算及资金筹措42第十二章 财务评价44附 表第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位项目名称：年产800万辆环保购物车生产线建设项目项目建
2、设单位：*市*工贸有限公司法人代表： 项目负责人：项目建设地点：*市*镇工业区联系电话：1.2 建设单位概况*市*工贸有限公司成立于2005年，位于*镇工业区，厂房占地面积仅为2700平方米。注册资本108万元(人民币)，并以生产购物车、购物袋、购物篮等环保休闲用品为主。在公司全体员工的努力下，在短短几年内，公司已经由一个生产人员不足30人，产值不过百万元的小工厂，发展为一个拥有员工400多人，产值过亿元，市场占有率在本行业中居全国前茅的成长型中小企业。公司通过几年的艰苦创业和拼搏，凭借着适销对路的产品、先进的技术和可靠的质量,近年来在国内休闲产品市场上占据了有利的地位，产品销售前景看好，经过
3、广大用户使用获得了良好的声誉，特别是近两年进入了高速发展阶段，显著提高了产品的高技术含量和设备的先进性。2010年实现销售收入2850万元，上交税收114万元；2011年实现销售收入7950万元，上交税收425万元，取得了良好的经济和社会效益。2011年被评为*市纳税优胜企业，*镇骨干企业等，当年亩产税收位于全市第六名。公司资金雄厚，组建队伍稳定，公司发展前景较好。财务状况良好，资金充裕，有利于企业提高产品质量扩大生产规模。1.3 项目提出背景随着人民生活水平的日益提高，对物质文化和精神文化需求的日益增加，人们外出购物、旅游、郊游的需求也比以往有很大的增长。但是传统的购物袋不仅不环保，而且如果
4、物品比较多的情况，还比较费力，使用极其不方便。况且上街购物、买菜等由于长时间手提重物会造成的手腕肩部及腰椎损伤。*市*工贸有限公司生产的环保购物车是现代环保的最新设计，在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用，内在外在的设计都非常优秀。扶手用力舒适，在国外，拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚，携带方便，又可折叠放在家中、汽车后备箱以节省空间，美观时尚而又实用，得到广大消费者的认可，国内外市场需求量巨大。但是由于公司现有的生产用地明显不足，目前的厂房布局已限制了本优势产品的规模生产，限制了公司的长期有效发展。因此，公司拟在*市*镇工业区征地80亩，用以生产环保购物车，建成年产800万辆
5、环保购物车的生产线，实施本项目。1.4 可行性研究报告编制依据与原则1.4.1 编制依据（1）国家产业结构调整指导目录（2011年本）；（2）*省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录（2009年）；（3）*省工业建设项目用地控制指标（2007年）；（4）*市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；（5）*市*镇工业区控制性详规；（6）*市*工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目的相关资料。1.4.2 编制原则（1）遵循国家有关政策、法规和专业技术规范，符合规划部门的规划要求；（2）根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置；（3）合理配置
6、公用工程、动力、环保及生活服务等设施；（4）节约用地，在符合消防规范要求的前提下，总平面布置应与总体规划相协调；（5）严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。1.5 可行性研究的工作范围本报告对*市*工贸有限公司年产800万辆环保购物车生产线建设项目进行分析研究,重点进行市场分析,确定产品方案、建设规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。1.6 项目的目标 本项目将形成年产800万辆环保购物车的生产能力。达产后，新增年销售收入16000万元；增值税为875万元；销售税金及附加为70万元；利润总额3878万元，所得税969万元，净利润为2909万元。1.6
7、.1 项目的主要内容 (1)项目将根据年产800万辆环保购物车的生产规模，征用土地80亩，新建生产厂房及辅助用房64000平方米，占地面积24000平方米。项目购置注塑机、割管机、折弯机、100T-500T冲床、全自动喷塑机、铆钉机、半自动下料机、布料裁剪机、车缝机、全自动检测包装线等先进生产检测设备。 (3)厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的建设。(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。1.7 总投资及资金来源固定资产投资：固定资产投资13050万元，其中；建筑工程费3860万元；设备费用及安装费6556万元；其他费用2160万元（含征地费用2000万元）；预备费305
8、万元；建设期利息169万元（按中期贷款计算，年利率为6.75%）。项目总投资：14260万元(含流动资金1210万元)。资金来源：固定资产投资13050万元，其中企业自筹8050万元，银行贷款5000万元，流动资金1210万元全为企业自有资金，建设期固定资产投资贷款利息由企业自筹解决。1.8 研究的主要结果经可行性研究其结论性结果为：(1)项目采用先进的科学生产技术，具有周期短、成本低、工效快的特点，是综合经济效益显著的休闲用品类制造技术。(2)项目所需的原辅材料来源稳定可靠，质量保证。 (3)本项目将根据年产800万辆环保购物车生产规模，建设能满足产品生产和工艺流程需要的厂房、公用及生活辅助
9、设施。同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅。(6)本项目生产设备采用以技术先进、自动化程度高、监测手段完备、高效、环保、节能为原则。(7)本项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气达到国家排放标准。项目环境劳动安全卫生、消防等问题通过恰当措施得以妥善解决。(8)本项目总投资为14260万元,其中固定投资13050万元,流动资金投资1210万元。达产后将形成年产800万辆环保购物车的生产能力。(9)项目建设周期24个月，达产后，年新增销售收入16000万元，增值税为875万元，销售税金及附加为70万元，利润总额为3878万元。(9)项目实施后，
10、企业实力将显著增强，经济分析表明： 投资回收期为（税后）：5.85年 投资利润率为：27% 投资利税率为：34%由上可见，无论是从产品生产还是市场前景来看，本项目设备先进、工艺超前，产品技术含量较高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。 1.9主要技术经济指标表主要数据1、生产纲领年产800万辆环保购物车 2、产品方案800万辆环保购物车3、原材料及辅助材料9100万元4、公用工程用水量8908吨用电量800万度5、劳动定员200人6、全年生产天数300天7、项目实施用地面积(m2)533338、新增建筑面积(m2)640009、固定资产投资(万元
11、)1305010、销售收入及税金销售收入(万元)16000增值税(万元)875销售税金附加(万元)70利润总额(万元)3878所得税(万元)969财务评价1、投资利税率（%）34%2、投资利润率（%）27%3、财务收益率(税后) （%）19%4、投资回收期(税后)（年）5.85第二章 产业政策及市场分析2.1 本项目实施属产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类产业根据产业结构调整指导目录（2011年本），本项目产品环保购物车属“环境保护与资源节约综合利用”类产品，属于鼓励类产业。本项目产品方案确定充分考虑国内外市场的形势，采用先进设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品技术含量高，质量符
12、合国家和国际标准。2.2 本项目的实施符合*生产力布局和产业链发展规划科学合理布局生产体系，优化区域资源配置，是顺应国际经济全球化和新技术革命发展趋势，加速浙中经济崛起，谋求*跨越式发展，全面建设小康社会，提前基本实现现代化的战略选择；是应对长三角区域一体化发展趋势，统筹城乡协调发展，提升区域综合实力和国际竞争力的必然要求；是*走新型工业化道路，全面扩大对外开放，进一步提升工业化、城市化和国际化水平，打造上海经济圈南翼重要产业基地的迫切需要。因此本项目落户在*市*镇工业区的实施是符合*生产力布局和产业链发展规划的。2.3 产品市场分析及项目建设必要性2.3.1 产品介绍环保购物车是现代环保的最
13、新设计，在外出购物、旅游购物甚至外出郊游时都非常实用，内在外在的设计都非常优秀。超大布袋空间，外观时尚大方，色泽鲜艳。布袋、拉杆两分离，方便拆洗。EVA车轮，解除购物车车轮噪音烦人的问题。扶手用力舒适，在国外，拖着可爱的购物车去购物已经成为了一种时尚，可折叠，携带方便，放在家中、汽车后备箱又可折叠节省空间，美观时尚而又实用，免除上街购物、买菜由于手提重物造成的手腕肩部及腰椎损伤，得到广大消费者的认可，也是馈赠亲人、朋友的绝佳礼品，国内外市场需求量巨大。本项目产品特点：(1)防水面料，可折叠拉杆便于携带。 (2)设计独特，款式新颖，节约空间。(3)适合超市购物，旅行，省时省力，美观干净。 (4)
14、拥有一辆环保购物车，给家人便利，给自己放心，让购物、旅游、郊游更惬意。2.3.2 国内经济分析2011年中国国内生产总值（GDP）471564亿元。分季度看，一季度同比增长9.7，二季度增长9.5，三季度增长9.1，四季度增长8.9。固定资产投资保持较快增长，市场销售平稳增长。2011年全国固定资产投资（不含农户）为301933亿元，比上年名义增长238，扣除价格因素实际增长161。其中，房地产开发呈回落态势。全国社会消费品零售总额为181226亿元，比上年名义增长171，实际增长116。其中，汽车销售回落幅度较大。城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。2011年全国城镇居民人均可支配收入为21810元，比上年名义增长141，扣除价格因素，实际增长84；农村居民人均纯收入为6977元，比上年名义增长179，实际增长114。2011年，全国规模以上工业企业实现利润54544亿元，比上年增长25.4%。12月当月实现利润7907亿元，同比增长31.5%，其中，国有及国有控股企业当月实现利润1446亿元，同比增长31.4%。2011年，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润14989亿元，比上年增长15%；集体企业实现利润882亿元，比上年增长34%；股份制企业实现利润31651亿元，比上年增长31.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润14038亿元，比上年增长
