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1、广西某房地产集团公司员工手册办公室制作2007年5月版目录董事长致词序言第一章 公司概况第一节 公司简介第二节 公司组织结构图第二章 员工守则第三章 行政管理制度第一节 工作场所管理规定第二节 文件管理办法第三节 办公用品管理办法第四节 职工宿舍管理办法第五节 领导值班管理办法第六节 市内交通费补贴管理办法第七节 安保工作管理办法第八节 关于加强安全保卫工作的补充规定第九节 关于物资放行的特别规定第十节 员工移动 费管理办法第十一节 员工食堂管理办法第十二节 员工因工出差管理办法第十三节 公务用车管理办法第四章 人力资源管理制度第一节 人力资源管理办法第二节 考勤与请、销假管理办法第三节 关于
2、员工探亲年假的特别规定第四节 绩效考核第五章 财务管理制度第六章 技术图纸管理制度第七章 工程管理制度第九章 销售及客服管理制度第十章 合同管理制度董事长致词序言编制目的欢迎加入广西XXX房地产集团 。为帮助新员工快速了解公司有关规章制度，尽快进入工作角色，特制定本手册。各位新员工在岗前培训中应认真、仔细地阅读本手册，这将对新员工在公司的工作至关重要。适用范围 本手册适合公司新聘员工在岗前培训中使用，本手册只是对公司重要规定、制度、办法等内容的简要介绍，其详细内容请新员工参阅公司相关具体规定，新员工在阅读中如有疑问时，可向负责培训的工作人员询问。 修订原则 本手册依据中华人民共和国法律法规的有
3、关规定，并结合本公司实际情况制定，并成为劳动合同的一部分，并因当地法律和有关规定及本公司的政策的变更而不定期的加以修改和增减。 第一章 公司概况第一节 公司简介广西XXX房地产集团 是由多家房地产公司和多个投资人投资组建的民营房地产开发集团，是由成立于一九九二年的海南XXX房地产开发公司改制、发展壮大起来的集团公司。面对西部大开发和广西跨越式大发展的机遇，XXX集团公司将继续坚持“以诚信为根本、以质量为生命，以顾客的满意为宗旨”，实现更大的发展和辉煌。第二节 公司组织机构图及部门职责总经理副董事长副总经理副总经理副总经理办公室财务部工程部材料部销售部成控部人力资源企管部发展部公关部技术部技术质
4、量管理设计文件审查协调设计单位劳动工资管理出纳成本监督财务管理资金调度企业管理考核企业制度建设企业发展策划企业 文化建设外勤用车管理食堂宿舍管理保卫工作文档管理及后勤物资管理行政报批工作零星工程管理人力资源开发员工考勤 工程造价管理产权登记过户售后服务销售管理及实施营销笄及实施物资保管物资采购土建施工管理水电安装施工管理技术档案管理第二章 员工守则一、热爱本职工作，坚守岗位，恪尽职守，努力完成岗位职责规定的任务。二、维护团结，加强协作，谦虚谨慎，不断进取，为逐渐形成公司优秀的团队精神贡献力量。三、遵守作息制度，按规定时间打卡考勤，不迟到、不早退、不旷工，因事因病不能工作要照规章请假。四、上班时
5、间要衣着整洁，仪表端庄；有特定要求的岗位要按规定统一着装；去生产现场的人员按安全的规定着装并戴好安全帽。五、上班时间要专心工作，不做与工作无关的事情，严禁嬉戏打闹、吹牛谈天、大声喧哗、离岗串岗，严禁玩电脑游戏、上网聊天、炒股、浏览无关信息、私自外出、进餐、做私事等。六、按值班安排认真打扫办公场所清洁，做到整齐清洁，窗明几净，并负责保洁。七、护工作场所环境，不在办公室吸烟，不随地吐痰，不乱倒污水，不乱扔废弃物。八、同事之间商量工作和接待客人要做到态度温和，言谈举止文明得体。九、爱护公司财务，不得有意损坏；厉行节约，合理用电、用水、用纸张和其他物品，天气不热和非工作时间不得启用空调，照度足够时不得
6、开启照明。十、按操作规程使用电脑、复印机、打印机、 机等办公设备，做到安全规范操作，用毕关机并加上护罩。十一、注意办公室等工作场所安全，离开时要切断电源，关闭水阀，锁好屉柜，关好门窗。十二、遵守保密制度，不越位打听事情，不扩大范围传播信息，未经允许不得浏览他人电脑资料，更不得允许公司外来员工上机查阅公司资料，需要借助公司电脑作设计显示等操作时，公司接洽人员必须在场监控。第三章 行政管理制度第一节 工作场所管理规定第二节 办公用品管理办法为规范办公用品的申请、采购、入库、领用、维护及保管等各环节手续，及时、准确地满足各部门对办公用品的需求，特制订本办法。一、公司员工申请、使用、保管办公用品都应遵
7、照本办法执行，本办法所称办公用品是指由公司提供，供员工工作、生活使用的物品。二、办公用品分类如下：办公用各类耗材、电子设备、家具等，宿舍用品，食堂用品、健身娱乐器材和杂项。三、申请。员工需新购办公用品时，应事先填写办公用品申购单，部门经理签字，公司分管领导批准；材料部凭经批准的办公用品申购单进行采购。除非急用或特殊原因，原则上各部门每月只能统一进行一次采购申请，并于每月28日前将下月的办公用品申购单送办公室，食堂、宿舍、协管队需集中采购的以及办公用品仓库常备用品由办公室填单申购，办公室整理上述申购单送公司分管领导批准。经领导批准后，由办公室转交材料部安排采购。填写申购单时，应详细、清楚地填写各
8、项内容，特别是型号、技术要求、规格等，以防采购错误。四、采购由采购部按公司规定统一采购。五、入库办公室办公用品管理员负责办公用品入库、保管与发放登记等工作。材料部采购的办公用品必须凭办公用品申购单和发票到保管员处办理入库手续，保管员经核对“单、票、物”是否相符，再查验数量、质量均合格后，开具入库单给材料采购员，经批准的申购单由保管员留存备查。对于没有申购单或未经批准或未不在其范围内的办公用品，保管员一律不予办理入库手续。材料采购员办理入库手续后，凭入库单与发票按财务制度报销费用，无入库单的一律不予报帐。六、领用需领用办公用品的员工应先填写领料单，经部门负责人签字，办公室负责人审核后到保管员处领
9、用。领料单一式两份，财务一份，保管员一份备查。七、台帐管理规定为加强对价值较大、使用周期较长的办公用品的管理，保管员应按部门建立“办公用品、设备台帐”。对进入台帐管理的物品应予编号、弄清规格、型号、技术参数、配置等内容，同时在台帐管理的物品上粘贴“登记卡”，注明物品名称、编号、部门、责任人及起用日期等简要内容。保管员每半年应对台帐管理的办公用品进行盘点检查，填制盘点表，核对盘点结果与台帐记录。对盘点中发现的损毁、被盗丢失、超过使用寿命以及无法修复的物品，编制盘点报告，报公司领导批准处理。对不进入台帐管理的其他用品应另外建立“明细表”管理。八、维护与报修各责任人、使用人应加强办公用品的日常养护工
10、作，使用前应认真阅读“使用说明书”，做到小心、正确操作，避免人为损坏。对于一次性使用的低值易耗品，员工应提高节约意识，减少浪费、提倡重复使用和废旧利用。严禁粗暴和不正当操作，在办公用品的正常使用寿命内，因操作不当或故意损坏的，由责任人负责维修或赔偿。在未经许可时，不得使用、挪动他人办公用品。在下班之前应关闭各类办公电器电源，收集整理好自己的办公用品，以防丢失、被盗，同时做好办公用品的保洁工作。在使用过程中，办公用品出现故障时，应及时通知保管员，经保管员检查确需外送维修的，由使用人填写报修单，保管员询价，办公室主任签字，报公司分管领导批准后，由保管员安排维修。严禁私自拆修、外送维修。流程：使用人
11、填写报修单-核查故障-保管员询价-审批-送修-验收领用-报帐。九、其他规定所有办公用品的使用说明书、保修单、技术资料、移动等材料均由档案室保管，需查看、使用时，办理借用手续。员工应养成爱护、合理、节约使用各类办公耗材的习惯，爱护个人办公用品。任何情况下，员工未经许可不得私自将公司配置的办公用品携带出公司，或使用公司办公用品办理私人事务。保管员应将每件办公用品的保管责任落实到个人，领用人或使用人即为责任人，部门内共用的，部门负责人为责任人，多部门共用的确定一责任部门。对笔、墨、纸张等使用量大的耗材应特别加强管理，节约、重复使用。离职、外调时，员工应将领用的办公用品归还保管员，办理有关注销手续，不
12、得私自移交给继任者或本部门其他人员。本办法由办公室负责解释。附：登记卡名 称编 号部 门责 任 人起用日期此卡用于粘贴在受台账管理的办公用品上。办公用品申购单部门： 日期： 年 月序号名称规格/型号数量备注申请人： 复核： 审批： 办公用品、设备台帐部门： 日期：编号物品名称规格/型号数量供应商购买日期使用年限报废日期责任人备注制表： 复核：办公用品、设备报修单申请人部 门报修时间设备名称品牌型号编 号故障描述办公室（由保管员注明经询问后的维修费用、主任签署意见）领导审批维修结果（修复后由申请人验收领用，无法修复转入报废处理）办公用品、设备报修单申请人部 门报修时间设备名称品牌型号编 号故障描述办公室（由保管
