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1、一、 物料收货控制流程。送货单 核对 物料采购、到货表 入库单报检单 验收报告 合格 物料在库管理表 入帐 表单分发 不合格 物料异常报告 退供应商1、 送货单：供应商送货到厂，将送货单呈交相关仓库进料数量验收。2、 物料采购、到货表：仓库核对送货单与物料采购、到货表，并抽查单位包装。3、 入库单：仓库管理员开出入库单、报检单，并将报检单交于品管。4、 验收报告：品管检验合格，贴上合格标签；a、收到品管回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指 定库区，挂上物料在库管理表，并做好记录。 b、仓库对应入库单按实际入数量入好帐 c、对应物料采购、到货表做好登录 d、当日表单必须次日上午分发完毕 *品
2、管检验不合格,贴上不合格标签,并填写物料异常报告（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库安排退货。二、 物料出仓流程。领料单核对 生产通知单 物料在库管理表 物料交接 扣帐 表单分发 生产部下达生产指令生产通知单分别派发给生产部门和仓库部门。1、 领料单：生产部填写领料单并交于仓库。2、 生产通知单：仓库接到领料单与生产通知单核对无误后，仓库管理员备料。3、 物料在库管理表：仓管员装好物料并在物料在库管理表上做好出仓记录。4、 物料交接：物料员将备好的物料交与生产部领料员并办理交接手续。5、 扣帐：仓库管理员根据领料单对应帐目做好记录。6、 超领报表7、 次日表单分发。三、 物料退库控制流程。
3、 良品 退料单 品质鉴定 不良品（报废品）异常报告 物料在库管理表 入帐 表单分发1、退料单：生产部门退料汇总填写退料单，提交品管 2、品质鉴定：品管收到退料单对退库物料进行品质鉴定3、异常报告：品管填写异常报告，说明物料的检验结果。5、 物料在库管理表：品管将退料单异常报告一同呈交给仓库，仓库根据异常报告的结果对物料进行分类存放，仓库管理员对物料做好标示或物料在库管理表的记录。6、 入帐：仓库管理员根据退料单对账务记录。7、 次日表单分发。四、 半成品入仓控制流程。A送货单 入库单 品质鉴定 OK（是） 物料在库管理表 入帐 表单分发 NG（否） 退回供应商B入库单 半成品交接 物料在库管理
4、表 入账 表单分发A：1、 送货单：供应商将送货单呈交仓库进料数量验收。2、 入库单：仓库根据送货单比对物料采购、到货表并开出入库单并交于品管进货品质验收。3、 品质鉴定：品质OK贴上合格标签，将入库单返给仓库。 品质NO贴上不合格标签，仓库对应入库单将不合格品退回供应商。4、 物料在库管理表：仓库管理员安排合格品搬到指定库区存放，挂上物料在库管理表做好记录。5、 入帐：仓库管理员对应入库单按实际入数量入好帐。6、 次日表单分发。B：1、 入库单：生产部开出入库单，物料员将半成品同与之对应的单据一同交于仓库。2、 半成品交接：仓库管理员收到入库单，对相对应的物料数量验收。3、 物料在库管理表：
5、物料验收无误后，仓库管理员安排搬到指定库区存放，挂上物料在库管理表做好记录。4、 入帐：仓库管理员对应入库单按实际入数入帐。5、 次日表单分发。五、 半成品出库控制流程。领料单 核对 生产通知单 物料在库管理表 出帐 表单分发1、领料单：生产部开出领料单到仓库。2、生产通知单：仓库收到领料单仓库管理员核对生产通知单确定无误后，准备发料。3、物料在库管理表：仓库管理员对应领料单备料，装好物料并在物料在库管理表上做好记录，仓库管理员将备好的物料与生产物料员办理交接手续。4、出帐：仓库管理员对应领料单实出数量做好账。6、 次日表单分发。 领料单 核对 外发通知单 物料在库管理表 与供应商交接 出帐
6、表单分发1、 领料单：生管开出领料单与外发通知单到仓库2、 外发通知单：仓库核对领料单与外发通知单是否一致。3、 物料在库管理表：仓库管理员根据领料单备料存放在外发区，并在物料在库管理表做好记录。4、 与供应商交接：供应商到厂，核实供应商名称是否与外发通知单上供应商名称一致，确定后方可发料，外发通知单需供应商签收，一份供应商，一份留存交给生管。5、 出帐：仓库管理员根据领料单的实际出仓数扣帐。6、 次日表单分发。六、 半成品退库控制流程。本流程参照第三条物料退库控制流程运作。七、 成品入库控制流程。入库单物料交接物料在库管理表入帐表单分发、入库单：生产部填写入库单送交品管对成品检验，成品合格贴
7、上合格标签，不合格退回生产部。 2、 物料交接：仓库管理员从品管取得已检验完成的入库单进行成品入库验收，在验收过程中核对 品名、品名代码及数量，还有是否贴有合格标签等，核对无误后贴上季度标签准备入库。3、 物料在库管理表：仓库管理员将验收好的成品存入指定库区，挂上物料在库管理表并做好记录。4、 入帐：仓库管理员对应入库单按实际入数量入好帐。5、 次日表单分发。八、 成品出库控制流程。出货通知单核对 物料在库管理表 出库单 扣账 表单分发1、 出货通知单：销售部提前作出出货通知单给仓库进行备料。2、 物料在库管理表：仓库根据销售部提供的出货通知单提前将货备好存放于出货备料区，并在相对应的物料在库
8、管理表上做好出库记录。3、仓库管理员核对出货通知单，开具出库单由销售部签收确定单据物料数量无误后，仓库管理员安排装车。4、扣账：仓库根据出库单的实出数做账。5、次日表单分发。仓库的主要工作职能：“收”“管”“发”具体：1、依据物料采购、到货表点收物料，并按仓库管理制度检查数量。 2、将品管验收好的物料按指定位置予以存放， 3、存放场所整理，整顿，清洁符合5S要求防止品质发生变异。 4、依据领料单配备和发放物料。 5、料账出入库记录与定期盘存。 6、不良物料及呆、废料的定期处理。仓库管理员的工作职责：1、 负责仓库日常管理事务。2、 按规定收发料。3、 每日物料明细账的登记。4、 物料进仓储位的
9、筹划与摆放。5、 仓库的安全工作和物料保管工作。6、 填写仓库相关报表。7、 盘点工作的具体按排执行与监督。8、 根据各仓的上报原始单据及时的输入电脑。9、 根据电脑单定期或不定期对仓库账目和实物进行抽查，并向主管反映结果。10、 统计订购单的进出存状况，打印电脑汇报表。11、 监督仓库备料和出货情况。12、 掌握物料的到厂时间。13、 跟踪物料装卸货情况。物料验收包括：1、 品名、规格2、 数量3、 品质4、 凭据步骤： 1、 确认供应商 2、 确定交运日期与验收完工时间 3、 确定物实名称与物料品质。5、 清点数量。6、 通知验收结果。7、 退回不良物料。8、 入库、记录。仓库储存原则：1、 防火、防水、防压。2、 定点、定位、定量。3、 先进先出。呆料：存量多，耗用少，周转率极低的物料，不知何时或根本不可能再有用的物料或产品。废料：失去原有性能而本身无利用价值的物料。旧料：经使用或储存过久，失去原有性能或色泽，价值减低者。残料：加工过程中所产生的物料零头，虽已丧失其主要功能，但仍可设法利用者。
