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1、工程项目目收尾管管理办法法第一章总 则1.1 为加加强和规规范公司司工程项项目的收收尾管理理（工程程项目收收尾管理理包含收收尾阶段段、保修修阶段和和保修期期结束后后阶段的的管理），维护护公司信信誉和整整体利益益，全面面兑现工工程承包包合同，特制定定本办法法。1.2 工程程项目收收尾阶段段是指工工程项目目开通交交付日至至项目满满足终结结条件并并经公司司批准项项目撤销销的时段段。 1.3 工程程项目保保修阶段段是指工工程项目目按照合合同和业业主要求求，进入入保修之之日起,至工程程项目保保修期满满（且工工程质量量保证金金全部返返还）的的过程。第二章管管理职责责2.1 工程管管理部负负责根据据工程项项
2、目进展展及开通通情况，及时收收集项目目开通、进入收收尾阶段段的项目目名单。2.2 项目目进入收收尾阶段段，项目目部应制制定收尾尾工程责责任分工工，明确确竣工资资料、竣竣工结算算、变更更索赔、财务核核算等工工作的直直接负责责人，报报公司各各对口部部门进行行审核。2.3 收尾尾阶段公公司各部部门负责责对工程程项目收收尾阶段段的工作作进行对对口指导导和管理理。2.4 公司司有关职职能部门门，要按按工程项项目承包包合同和和业主、接管使使用单位位的要求求，督促促项目部部尽快满满足终结结条件。2.5 公司司各相关关部门确确认项目目满足终终结条件件并填写写工程程项目管管理终结结审核表表后，交公司司工程管管理
3、部汇汇总，由由公司工工程管理理部提请请公司总总经理办办公会议议确定：项目终终结，项项目部撤撤销。工工程项目目由收尾尾阶段转转入保修修阶段。进入保修修阶段的的项目，仍应明明确保修修阶段的的项目主主责人（原则上上安排原原项目经经理或原原项目主主要负责责人）。2.6 工程程管理部部协助建建立保修修阶段工工程项目目保修台台帐，制制定回访访计划。工程项项目保修修阶段的的保修、回访等等工作由由公司工工程管理理部负责责组织，督促项项目保修修阶段的的主责人人组织完成成。第三章工程项项目收尾尾阶段管管理3.1 工程程进入收收尾阶段段后，项项目部的的主要任任务是：3.1.1组织织对验收收时业主主提出的的质量缺缺陷
4、进行行修复，完成剩剩余尾工工。3.1.2负责责本项目目竣工资资料的编编制、汇汇总和移移交。3.1.3组织织本项目目的复验验，办理理有关工工程移交交事宜。3.1.4负责责签订工工程质量量保修书书。3.1.5负责责办理工工程竣工工结算。3.1.6组织织进行与与业主的的工程价价款的结结算与回回收；清清理与各各分包商商、供货货商的价价款并支支付。3.1.7协助助业主完完成工程程项目组组成固定定资产。3.1.8财务务帐项的的移交，结余物物资的处处理，机机械设备备的移交交或转移移。3.1.9组织织编写施施工技术术总结并并上报公公司。3.1.10接接受公司司审计部部对项目目依法审审计和公公司考核核评价组组对
5、项目目的终结结考核评评价。3.1.11公公司和业业主安排排的其他他工作。3.2 工程程项目收收尾阶段段的人员员管理：3.2.1工程程项目开开通交付付后，公公司根据据项目收收尾进展展情况，进行项项目人员员精简。3.2.2工程程项目基基本完成成收尾阶阶段工作作，经公公司各对对口部门门验收合合格后，由公司司工程管管理部提提请总经经理办公公会研究究通过。3.2.3 调调出收尾尾项目的的各相关关人员，遇到原原收尾项项目需要要时，必必须随时时回原收收尾项目目处理相相关业务务。新项项目的经经理必须须服从公公司调遣遣原收尾尾项目的的相关人人员。3.3 工程程项目收收尾阶段段的财务务管理：3.3.1工程程项目经
6、经验收并并与接管管使用单单位办理理交接手手续后，项目部部应积极极组织进进行工程程价款的的结算和和回收。3.3.2项目目部在收收到甲方方的工程程款后，资金分分配方案案必须报报公司财财务会计计部批准准，未经经批准，各项目目不得动动用。3.3.3进行收收尾项目目的尾工工、整修修、结算算、清算算等业务务，需发发生费用用的，需需先提报报费用计计划报公公司工程程管理部部，由公公司主管管生产的的副总经经理组织织工程管管理部、财务会会计部、工程经经济部等等部门进进行审核核，报公公司总经经理审批批后，才才可发生生费用。3.3.4进行收收尾项目目的尾工工、整修修、结算算、清算算等业务务所发生生的费用用，经财财务会
7、计计部按照照批准的的费用计计划进行行审核，报公司司总经理理或总会会计师批批准后，方可在在本项目目列销。3.4 项目目管理终终结，应应满足以以下条件件：3.4.1工程程项目已已经开通通并经过过验收，项目与与使用单单位的交交接手续续已办理理完毕，经验收收单位确确认并形形成书面面材料。3.4.2工程程项目竣竣工资料料已按照照业主的的要求汇汇编，并并向公司司有关部部门办妥妥移交、报送等等各种手手续。3.4.3按工工程承包包合同要要求与接接管使用用单位（业主）签定工程质质量保修修书。3.4.4依据据工程承承包合同同及建设设行政主主管部门门的有关关规定，完成工工程项目目的竣工工结算。3.4.5与各各分包商
8、商、供货货商合同同责任已已经履行行完毕。项目目管理目目标责任任书已已经履行行完毕。3.4.6完成成财务账账项的移移交、资资金的回回收（质质保金除除外）及及债权债债务的清清理。3.4.7协助助业主完完成工程程项目组组成固定定资产。3.4.8竣工工资料已已向公司司综合部部档案室室办妥归归档手续续；3.4.9工程程技术总总结已按按照公司司的要求求完成并并办理交交接手续续。3.4.10剩剩余物资资、小型型机具、周转材材料已按按规定处处置完毕毕。3.4.11会会计档案案已向公公司财务务科办妥妥存档手手续。3.5 项目目部应在在满足终终结条件件之日起起10日日内向公公司工程程管理部部写出项项目部撤撤销申请
9、请报告，公司工工程管理理部组织织劳动人人力资源源部、综合合部、安安质环保保部、财财务会计计部、机机械部、物资部部、工程程经济部部和审计计部等职职能部门门进行审审核，签签认工工程项目目管理终终结审核核表，由公司司工程管管理部据据此提请请公司总总经理办办公会议议确定项项目终结结，由人人力资源源部下达达文件撤撤销项目目部，并并负责对对项目部部人员进进行安置置。工程程项目由由收尾阶阶段转入入保修阶阶段。3.6 项目目部自批批准撤销销之日起起10日日内项目目经理负负责组织织将以下下资料办办理归口口移交；3.6.1工程程质量保保修书、经验收收单位确确认所形形成的书书面材料料、工程程承包合合同及补补充协议议
10、、工程程技术总总结、会会议纪要要等有关关技术资资料列出出清单向向公司工工程管理理部移交交，并办办理签字字手续；3.6.2竣工工文件及及业主签签署的移移交表等等列出清清单向公公司档案案室移交交，并办办理签字字手续；3.6.3财务务会计档档案列出出清单向向公司财财务会计计部移交交，并办办理签字字手续；3.6.4项目目公章、项目财财务专用用章、办办公设备备等列出出清单，向公司司综合部部等部门门移交，办理签签字手续续；3.7 工程程项目结结算、价价款回收收及债权权债务未未处理完完毕且又又未办理理任何符符合法规规手续的的，其差差额部分分列入该该工程项项目的成成本。3.8 由公公司综合合部档案案室、工工程
11、管理理部、财财务会计计部、工工程经济济部和审审计部负负责对项项目移交交的各种种档案、资料、报表、公章、财务专专用章和和办公设设备等妥妥善处理理和保管管。第四章工工程项目目保修阶阶段管理理4.1 保修修阶段的的工作内内容：工程保修修阶段的的管理主主责部门门是公司司工程管管理部，其内容容主要有有：4.1.1组织织工程质质量回访访。4.1.2组织织项目主主责人，代表公公司行使使原项目目部的权权力，履履行原项项目部的的义务；受理业业主或使使用单位位的投诉诉。4.1.3清算算回收工工程质量量保修金金。4.2 工程程质量回回访：工程质量量回访是是为了解解顾客对对已交付付工程的的意见和和掌握工工程可能能存在
12、的的质量问问题的一一种途径径和行为为。第一次回回访在竣竣工验收收半年时时进行回回访，以以后每一一年进行行一次回回访。此此外还有有遇洪水水、地震震等情况况进行的的专项性性回访，以及针针对四新新特点进进行的有有针对性性的回访访。回访形式式第一次次可采取取走访、座谈形形式，其其他可采采取电话话询问、信函等等形式；回访结束束后，填填写工工程回访访记录并交公公司工程程管理部部进行保保存；其其他单位位组织的的工程回回访，在在工作结结束后必必须及时时填写工程回回访记录录表，并上报报公司工工程管理理部。4.3 工程程质量保保修：4.3.1工程程质量保保修的确确定：通通过工程程质量回回访发现现需要实实施工程程保
13、修，或接到到使用单单位的工程质质量修理理通知书书后，公司工工程管理理部根据据需保修修的位置置，通知知原项目目主责人人到达现现场分析析判断是是否属于于保修的的范围，最终确确定保修修的范围围及内容容，并负负责督促促其完成成保修任任务。4.3.2工程程质量保保修的实实施：保保修的范范围及内内容确定定后，由由原项目目编制施施工方案案报公司司工程管管理部，组织公公司相关关部门审审核，报报业主审审批通过过后由原原项目实实施保修修。4.3.3工程程质量保保修的验验收：保保修的范范围及内内容完成成后，报报业主进进行验收收，验收收通过后后形成书书面报告告，报公公司工程程管理部部备案。4.4 工程质质量保修修费用
14、：4.4.1由于于原施工工单位未未按照国国家标准准、规范范和设计计要求施施工造成成的质量量缺陷，由原施施工单位位实施保保修并承承担相应应的经济济责任。也可由由公司另另行指定定施工单单位负责责，费用用从原原原施工单单位的保保修金中中支付，不足部部分由原原施工单单位拨付付。4.4.2由于于设计单单位、使使用单位位或不可可抗力等等原因造造成的缺缺陷，其其维修费费用由项项目部与与设计、业主协协商按有有关规定定办理，并支付付给施工工单位。4.4.3其余余的由公公司工程程管理部部和财务务会计部部审核后后报总会会计师审审批，在在工程项项目的末末次清算算时列销销。4.5 工程质质量保修修金的返返还：工工程项目
15、目保修期期满后，由公司司工程管管理部组组织，财财务会计计部和劳劳动人事事部共同同参加进进行工程程质量保保修金的的清算。收到甲甲方返还还的质保保金后，资金分分配方案案必须由由公司财财务会计计部批准准，未经经批准，不得动动用。4.6 公司司安全质质量监察察部组织织与施工工单位共共同完成成工程创创优工作作的各项项事宜。4.7 公司司法律事事务室协协助原项项目处理理工程项项目保修修阶段及及之后出出现的各各种法律律纠纷。 4.8 工程程项目保保修期满满由公司司工程管管理部组组织施工工单位与与接管使使用单位位办理相相关交接接手续。第五章工工程项目目保修期期满之后后阶段的的管理5.1 由于于工程项项目的质质量是终终身负责责制，在在工程项项目保修修期满之之后的阶阶段里，凡出现现与项目目施工质质量等相相关的各各项事宜宜，由公公司工程程管理部部负责组组织项目目原有主主要负责责人、公公司各相相关部门门参加解解决。附表： 工程程项目
