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1、目 录第一章 总 论1一、项目摘要1二、可行性研究报告编制依据3第二章 项目建设背景5一、项目提出背景5二、项目建设的必要性6三、项目建设的可行性6第三章 产品市场预测与分析8一、市场调查8二、生产能力调查8三、销售量调查8四、产品价格调查8五、市场预测9六、销售收入预测9第四章 项目建设单位基本情况10一、项目建设单位基本情况10二、南口奶牛二场基本情况11第五章 项目选址12一、项目选址原则12二、原材料及主要辅助材料供应12三、燃料动力及其它公用设施的供应12四、交通条件12五、自然条件12六、厂址选择13第六章 工艺方案的选择14一、基本要求14二、项目组成14三、典型工艺技术介绍14
2、四、工艺技术方案的选择15五、工艺技术方案的设计16第七章 项目建设目标20第八章 项目建设内容21一、建筑工程21二、电气、自动控制系统23三、通用及专用设备选择24四、公共工程25第九章 投资估算与资金筹措27一、投资估算依据及范围27二、固定资产投资总额27三、工程费用27四、工程建设其他费用27五、铺底流动资金和建设期利息28六、资金筹措28第十章 建设期限和进度安排32一、项目实施预备阶段32二、项目实施进度安排32第十一章 环境保护与安全生产33一、建设地区的环境现状33二、项目拟采用的环境保护标准33三、项目对环境的影响及治理对策33第十二章 项目组织管理与运行36一、项目筹建时
3、期的组织与管理36二、项目运行时期的组织与管理36三、劳动定员和人员培训36第十三章 效益分析与风险评价37一、生产成本和销售收入估算37二、财务评价38第十四章 招标管理41一、招标依据41二、招标范围41三、招标方式41四、招标程序41五、招标组织41六、招标工作的申报42第十五章 结论与建议43附表附表1 南口奶牛二场大型沼气综合利用工程基本情况附表2 南口奶牛二场大型沼气综合利用工程建设内容、规模及投资明细表附表3 南口奶牛二场大型沼气综合利用工程土建工程清单附表4 南口奶牛二场大型沼气综合利用工程仪器设备购置清单附表9-1 项目投入总资金估算汇总表附表9-2 分年投资计划表附表9-3
4、 流动资金估算表附表13-1 外购原材料费估算表附表13-2 外购燃料和动力费估算表附表13-3 固定资产折旧估算表附表13-4 无形资产和其他资产摊销费估算表附表13-5 工资及福利费估算表附表13-6 总成本费用估算表附表13-7 产品销售收入估算表附表13-8 利润及利润分配表附表13-9 项目全投资现金流量表附表13-10 资金来源与运用表附表13-11 资产负债表附图附图1 南口奶牛二场大型沼气综合利用工程建设点区位图附图2 南口奶牛二场平面布置图附图3 南口奶牛二场大型沼气综合利用工程平面位置图其他附件另附企业营业执照、法人代码；用地使用证明；自筹资金承诺书；以及其他材料I 北京三
5、元绿荷南口奶牛二场大型沼气综合利用工程可行性研究报告第一章 总 论一、项目摘要1. 项目名称北京三元绿荷南口奶牛二场大型沼气综合利用工程2. 项目建设单位北京三元绿荷奶牛养殖中心总经理：张振新 电话：3. 项目拟建地点北京市昌平区南口镇，南口奶牛一场内4. 项目主管部门北京三元集团有限公司5. 建设目标该项目通过利用奶牛场鲜粪便生产沼气和绿色肥料，沼气用于发电补充奶牛场用电；沼气工程产生的沼渣、沼液用于奶牛场草地施肥和附近农田和果园施肥或出售。该项目将养殖、能源、种植和生态环境保护有机结合起来，达到奶牛场废弃物的无害化、资源化、减量化的目标；通过生产沼气可缓解农村能源供需矛盾，通过可再生能源的
6、利用，降低不可再生能源的消耗；净化环境和空气是社会主义新农村的一个重要切入点；通过沼渣、沼液的施用，生产绿色有机食品，降低化肥施用量；使生态养殖走上能源、生态和环境保护的良性循环轨道，废弃资源的梯级利用、无害化处理、绿色能源、有机肥的生产，进一步促进农村循环经济的可持续发展。6. 建设期限项目获国家批准立项后1年7. 项目工艺技术方案该项目采用能源生态型工艺技术方案，在工艺选择和方案设计中，厌氧消化器采用全混式机械搅拌、高浓度的消化工艺，并配置有贮气柜、沼气热电联供机组、操作间等辅助设施。8. 建设内容及规模（1）项目日处理南口奶牛二场全群1800头奶牛排放粪污50吨，年处理粪污1.825万吨
7、；（2）本项目建设用地2800平方米，该项目新建集水池30立方米、沉砂池40立方米、加热池40立方米、厌氧消化器1000立方米、贮液池2250立方米、出料池30立方米，新建净化间30平方米、操作间30平方米、发电机房60平方米、锅炉房30平方米、贮气柜500立方米，以及相应的配套室外工程；（3）项目投产后，年生产沼气约32.85立方米、发电49.3万度、年产沼渣沼液1.825万吨。9. 投资估算和资金筹措项目总投资500.98万元，项目建设投资491.65万元（其中包括：土建投资151.95万元、设备投资246.85万元、其它部分92.85万元），流动资金9.33万元。其项目总投资的主要资金来
8、源有：中央财政拨款125万元、地方配套资金275万元、企业自筹资金100.98万元。10市场预测及效益分析根据确定的工艺路线和建设规模及预测的产品价格，达产期内年均销售收入109.33万元，年均总成本59.33万元，利润49.99万元；项目财务内部收益率（FIRR）为12%，项目财务净现值（ic=12%时）为12.15万元。以上部分说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，在财务上是可行的。项目的投资回收期为8.21年（含建设期），小于行业基准投资回收期，表明项目投资能按时收回。11.项目组织、管理项目管理要依据农业部农业基本建设项目管理办法、大中型沼气工程建设项目指南，结合当地实际
9、，建立和完善项目管理制度，使项目管理制度化、规范化。同时简要说明项目组织形式和劳动制度，以及人员需求量和劳动力来源等。12. 主要技术经济指标该项目的主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号名 称单 位指标值1产品品种与年均产量沼气发电万kWh49.3沼渣t1150沼液万t1.712建设内容沼气工程及综合利用配套设施3投资基本建设投资万元491.65建设期利息万元0流动资金万元9.33总投资万元500.984资金筹措中央财政拨款万元125地方配套资金万元275自筹资金万元100.985财务效益年均销售收入（达产年）万元109.33年均总成本（达产年）万元59.33年均利润（
10、达产年）万元49.99内部收益率（所得税后）%12财务净现值（所得税后）万元12.15动态投资回收期（所得税后）年8.21二、可行性研究报告编制依据1. 国家能源中长期发展规划纲要（20042020）；2. 国家有关农业和农村经济发展的方针政策，行业标准、规定和规范等；3. 北京市2005年统计年鉴；4. 北京三元绿荷南口奶牛二场大型沼气工程技术咨询合同；5. 北京三元绿荷南口奶牛二场提供的地质、地形、气象和农业的基础材料。 第二章 项目建设背景一、项目提出背景1. 社会背景我国的畜牧养殖业经过长足发展，主要畜产品产量持续20年增长，在农业总产值中的比例增大，而且饲养规模扩大，集约程度逐步提高
11、。截止2004年底，全国奶牛头数已经超过1000万头，牛奶产量超过1000万吨，增长迅速。奶牛业的发展不仅满足了人民不断增长的生活需求，而且为发展农村经济作出了贡献。然而畜禽奶牛场的污水中含有BOD、COD、SS、大肠杆菌、蛔虫卵、氮和磷等大量的污染物质，其中高浓度的污水用于灌溉，会使作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，出现大面积腐烂。此外，高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。奶牛场产生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分，污染周围空气，严重影响了空气质量。大量的病原微生物、寄生虫卵以及孳生的蚊蝇，会使环境中病源种类增多、菌量增大
12、，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延，尤其是人畜共患病时，会发生疫情，给人、畜带来灾难性危害。我国农业正由传统的自给自足型农业向现代化商品农业转变。在自然生态环境和经济发展双重作用下，农业资源紧缺与利用效率低下并存，农业污染日益严重，农业已经面临着严峻的生态环境危机。2. 地方背景截至到2006年，北京市奶牛养殖头数已经超过16万头，随着农业产业结构调整的深入和区域经济主导产业的形成，农场经济有了比较大的发展，然而，随着企业的发展，环境卫生越来越成为困扰企业发展的突出问题，尤其是污水和粪便对周边土壤、空气和水体的污染越来越严重，严重影响了企业形象和企业进一步发展。建设大型沼气
13、发电工程，改善周边生态环境，形成以沼气为核心的循环经济已迫在眉睫。为保护环境，实现资源再利用，南口奶牛二场拟引进先进水平的厌氧发酵工艺，建造大型沼气发电工程，同时，通过美化场区环境，建立现代化的生态养殖场，实现种养结合，同步发展，取得能源、经济、社会和生态环境等综合性效益。3. 已进行的调查研究资源调查：南口奶牛二场全群奶牛1800头，项目所需粪便、污水等沼气生产原料资源稳定；市场调查：北京市绿荷南口奶牛二场地处北京市郊区，有大量的果园和农田，项目周边土地基本能够完全消纳项目所产生的沼渣、沼液。二、项目建设的必要性1. 项目建设符合国家产业政策的需要农村能源建设，作为缓解农村地区能源短缺，改善
14、农村地区能源结构，改善农业生态环境的重要措施，对提高农民收入、改善农民生活水平具有重要的作用。该能源环境建设项目，符合国家产业政策。2. 项目建设是缓解农村能源的需要发展沼气工程有利于改善农村能源结构、降低薪柴或秸秆和石油、煤炭等能源的消耗强度，增加农村能源供应、缓解农村能源供应紧张的状况。3. 项目建设是改善生态环境的需要畜禽场废弃物既是严重的污染源，又是宝贵的资源。本项目实施，将为畜禽废弃物资源化利用树立一个典范，起到示范、辐射作用。通过建设沼气工程，可以改善奶牛场的环境状况，达到奶牛场的环境整洁化，生产无害化，废物资源化。同时，利用可再生能源替代常规能源，可降低生产成本。本项目实施，可实现粪便资源开发利用和无公害农业生产协调发展的目标。三、项目建设的可行性1.项目的建设将获得一定的利润项目建设完成后，达产期内年均销售收入109.33万元，年均总成本59.33万元，利润
