《生产管理内容、流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产管理内容、流程（251页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工厂管理全套培训教材第1章 采购管理本章重点讲讲述了工工厂采购购的具体体实施步步骤和方方法，包包括准备备采购订订单计划划，整理理物料清清单和文文件、发发出采购购订单、签签定协议议发及对对合同进进行跟踪踪等内容容，还讲讲述了怎怎样对供供应商进进行评估估和管理理，并给给了邮实实用的表表单供参参考。第一节 采购的的基本内内容及注注意事项项1、 采购部门的的职能有有哪些？采购部门的的职能主主要包括括：（1） 及时掌握所所需要的的采购信信息，保保持良好好的内部部沟通。（2） 调查和掌握握生产所所用物料料的供货货渠道，寻寻找物料料供应来来源。（3） 建立供应商商档案，与与供应商商联络，以以防止紧紧急状况况
2、时找不不到替代代的供应应商。（4） 参考原料市市场行情情，要求求供应商商报价。（5） 对供应商的的供应价价格、材材料质量量、交货货期等作作出评估估，了解解公司主主要物料料的市场场价格走走势，制制作采购购文件，采采购所需需的物料料。（6） 按照采购合合同协调调供应商商的交货货期。（7） 协助质量部部门检查查进厂物物料的数数量与质质量。（8） 协助物料控控制部门门对呆滞滞料与废废料进行行预防和和处理。2、 采购的质量量保证协协议主要要有哪些些作用与与内容？（1） 质量保证协协议的作作用：对供应商商明确地地提出质质量要求求，协议议中规定定的质量量要求和和检验、试试验与抽抽样方法法应得到到双方认认可和
3、充充分理解解。 通过与与供应商商的配合合来保证证采购产产品的质质量。（2） 质量保证协协议的要要求： 质量保证要要求应得得到双方方认可，防防止给今今后的合合作留下下隐患。 质量保证协协议应当当明确检检验的方方法及要要求。 质量保证协协议上提提出的质质量要求求应考虑虑成本和和风险等等方面的的内容。（3） 质量保证协协议中提提出的质质量保证证要求可可包括下下列内容容： 双方共同认认可的产产品标准准。 由供应商实实施质量量管理体体系，由由公司第第三方对对供应商商的质量量体系进进行评价价。 本公司的接接收检验验方法（包包括允收收水准AAQL的的确定） 供应商提交交检验、试试验数据据记录。 由供应商进进
4、行全检检或抽样样检验与与试验。 检验或试验验依据的的规程/规范。 使用的设备备工具和和工作条条件，明明确方法法、设备备、条件件和人员员技能方方面的规规定等。3、 降低采购成成本的途途径有哪哪些？降低采购成成本的途途径主要要有：（1） 寻求更合适适的供应应商。（2） 寻找更可能能代替的的物料。（3） 改善采购技技术，比比如增加加采购数数量。（4） 改进原有设设计。（5） 改善储运方方法，降降低库存存（6） 实行标准化化采购。4、 采购程序包包括哪些些内容？（1） 制定并实施施控制采采购质量量的程序序，以确确保对供供应商供供应的产产品的质质量控制制。（2） 确保供应商商准确地地理解采采购产品品的要
5、求求。（3） 确保向合格格的供应应商进行行采购。应应评审每每一个供供应商提提供合格格产品的的能力。（4） 应与供应商商达成明明确的质质量保证证协议，就就验证方方法达成成明确的的协议，以以确保验验证结果果的统一一。（5） 应与供应商商制定解解决质量量问题的的方法。（6） 应保存与接接收的产产品有关关的质量量记录和和对采购购进行控控制的有有关的质质量记录录，以利利于及时时解决和和处理有有关质量量事宜。5、 采购工作应应如何具具体实施施？采购工作由由四具环环节组成成，而每每个环节节又由若若干个步步骤组成成。（1） 采购计划计划的目的的是根据据客户需需求及生生产能力力制订采采购计划划，做好好综合平平衡
6、，以以便保证证物料及及时供应应，同时时降低库库存及成成本，减减少急单单。主要环节有有：评估估订单需需求、计计算订单单容量、制制定订单单计划。（2） 供应商评估估供应商评估估的目的的是满足足采购对对质量、成成本、供供应、服服务等方方面的要要求。供应商评估估的主要要环节有有：供应应商评估估的准备备、初选选供应商商、试制制、批量量试验、确确定供应应商名单单。（3） 采购订单发送订单的的目的是是为生产产部门提提供合格格的原材材料和配配件，同同时对供供应商群群体绩效效表现进进行评价价反馈。主要环节有有：订单单准备、选选择供应应商、签签订合同同、合同同执行跟跟踪。（4） 采购管理采购管理的的主要目目的是正
7、正确执行行企业的的采购原原则。主要环节有有：单据据审批，包包括计划划、评估估报告、订订单合同同、付款款审核与与批准。6、 如何准备采采购订单单计划？（1） 了解市场需需求任何一家生生产型企企业，要要想制订订较为准准确的订订单计划划，首先先必须熟熟知市场场需求计计划，从从市场需需求的进进一步分分解中制制订生产产需求计计划，再再根据年年度计划划制订季季度、月月度计划划。（2） 了解生产需需求 为了利于理理解生产产物料需需求，采采购计划划人员须须熟知生生产计划划工艺常常识。 物料需求计计划来源源于：生生产计划划、独立立需求的的预测、物物料清单单文件、库库存文件件。（3） 准备订单基基本资料料 订订单
8、基本本资料包包括： 订单物料的的供应商商信息 对同时有多多家供应应商的物物料来说说，每个个供应商商分摊的的下单比比例，该该比例由由采购人人员进行行协调。 订单周期，订订单制订订人员根根据生产产需求的的物料项项目，从从信息系系统中查查询了解解该物料料的采购购基本参参数。（4） 制订订单计计划所需需资料订单计划所所需要的的资料的的内容包包括： 物料名称、需需求数量量、到货货日期。 有时会附有有市场需需求计划划、生产产计划、订订单基本本资料等等。7、 物料清单文文件是如如何生成成的？（1） 物料清单是是制造企企业的核核心文件件，采购购部门要要根据物物料清单单确定采采购计划划，生产产部门要要根据物物料
9、清单单安排生生产，财财务部门门要根据据物料清清单计算算产品成成本，计计划部门门要根据据物料清清单确定定物料的的需求计计划，其其他销售售、存储储等部门门都要用用到物料料清单。（2） 物料清单包包含了构构成产品品的所有有装配件件、零部部件和原原材料信信息，为为编制物物料需求求计划提提供产品品组成信信息。（3） 企业物料清清单应该该由专职职部门统统一存放放、维护护、更新新、管理理，并建建有物料料清单数数据库，以以保证物物料清单单的准确确性、完完整性和和通用性性，提高高使用查查询效率率，应避避免物料料清单由由各部门门各自存存放的做做法，（4） 零件清单的的制定。由由产品设设计人员员从产品品设计图图纸中
10、提提取数据据生成该该最终组组成产品品的所有有零部件件及组件件清单，形形成产品品的零件件清单。8、 怎样准备采采购订单单？（1） 熟悉需求订订单操作作的物料料项目订单的种类类很多，订订单人员员首先应应熟悉订订单计划划，花时时间去了了解物料料项目，花花时间去去了解和和料技术术资料等等：直接接从国外外采购可可能获得得较好的的质量和和较低的的价格，但但同时增增加了订订单环节节的操作作难度，手手续复杂杂,交货货期长. (2)比较/确认价价格采购人员有有权力向向供应商商群体中中价格最最适当的的供应商商下达订订单/合合同,以以维护企企业的最最大利益益. (3)确认需需求材料料的标准准及数量量9、 如何进行采
11、采购合同同的跟踪踪？（1） 跟踪工艺文文件 对任何外协协件（需需要供应应商加工工的物料料）的采采购，订订单人员员都应对对提供给给供应商商的工艺艺文件进进行跟踪踪。 如果发现供供应商没没有相关关工艺文文件，或或者工艺艺文件有有质量、货货期问题题，应及及时提醒醒供应商商修改。 要求供应商商及时代代货，如如果不能能保质、保保量、准准时供货货，则要要按照合合同条款款进行赔赔偿。（2） 跟踪供应商商的原材材料 个别供供应商接接到合同同后就认认为“大功告告成”，必要要时必须须提醒供供应商及及时准备备原材料料，特别别是对一一些信誉誉差/合合作少的的供应商商更要警警惕。（3） 跟踪加工过过程 对于一一次性/大
12、开支支的项目目采购、设设备采购购、建筑筑采购等等，为了了保证货货期、质质量、采采购人员员需要对对加工过过程进行行监控，甚甚至要参参加其加加工过程程的监理理工作。（4） 跟踪总装及及测试总装及测试试是产品品生产的的重要环环节，需需要采购购人员有有较好的的专业背背景和行行业工作作经验。（5） 跟踪包装入入库采购人员可可以通过过电话方方式了解解物料的的入库信信息。对对重要物物料，采采购人员员最好去去供应商商现场考考察。 对一一些紧急急物料，采采购人员员要进行行全力跟跟踪；对对长期持持续稳定定供应的的供应商商可以考考虑免去去合同跟跟踪环节节。10、 常用的合同同条款包包含什么么内容？一份正规的的买卖合
13、合同主要要包括以以下内容容：（1） 名称（2） 编号（3） 签订日期（4） 签订地点（5） 买卖双方的的名称（6） 地址（7） 合同序言（8） 商品名称（9） 质量规格（10） 数量（11） 包装（12） 单价与总价价（13） 到货期限（14） 到货地点（15） 付款（16） 保险（17） 商品检验（18） 仲裁（19） 不可抗力（20） 合同的份数数（21） 使用语言及及其效力力（22） 附件（23） 合同生效日日期（24） 双方的签字字盖章以下为可选选择部分分（1） 保值条款（2） 价格调整条条款（3） 误差范围条条款（4） 法律适用条条款第二节 采购实施的的程序案案例1、采购控控制程序序
14、示例1 目的使采购过程程处于受受控状态态，确保保所采购购的产品品适时、适适质、适适量、适适价地满满足公司司及客户户规定的的要求。2适用范围围适用于公司司所采购购的各类类产品和和公司内内使用的的办公设设备及用用品。3职责3、各部部门业务务人员;负责采采购计划划的编制制和具体体实施采采购工作作.3、2业务务部门负负责人： 负责审核本本部门的的采购计计划，筛筛选和初初步确定定符合本本部门要要求的供供应商。 负责本部门门对供应应商的审审核、评评估工作作。3、3财务务部：负负责成本本、利润润的核算算和监控控工作。3、4总经经理/副副总经理理：批准准最终合合作的供供应商和和各部门门的采购购计划。4、说明（
15、略略）5程序要求求5、1采购购产品的的分类：5、1、11办公设设备及用用品5、1、22其他用用品5、2办公公设备及及用品采采购程序序5、2、11各部门门负责人人根据本本部门办办公用品品的实际际需要，于于每月228日前前填制下下月的购购物申请请表给给行政部部。5222 政部部汇总各各部门的的购物申申请，经经行政部部主任审审核后，报报总经理理/副总总经理审审批。5233 政部部按总经经理/副副总经理理已批准准的购物物申请到到合格供供应商处处统一采采购。供供应商的的评估按按供应应商评估估程序执行。5244 部门门按购购物申请请表并并根据实实际需要要到行政政部领用用，领用用时填写写办公公用品领领用登记记表。53 其其它产品品采购程程序：5311 业务务人员按按客户要要求，寻寻找相关关供应商商，并与与供应高高联系确确认所需需产品要要求后，填填制购购销合同同、采采购订单单给部部门负责责人审核核。5322 部门门负责人人
