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1、西宁关于成立汽车零部件公司可行性报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明随着中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长，中国本土汽车零部件企业已经成功融入世界零部件采购体系，在汽车产业链全球化配置的趋势影响下，我国汽车零部件行业出口额也呈递增趋势。2009年至2019年间我国汽车零部件出口额由129.59亿美元上升至530.3亿美元，年均复合增长率达16.95%。xxx集团由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx科技发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资270.0万元，占公司股份50%；B公司出资270.0万元，占公司股份50%。xxx集团以汽车零部件产业为核心，依托A
2、公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx集团计划总投资17890.68万元，其中：固定资产投资11852.11万元，占总投资的66.25%；流动资金6038.57万元，占总投资的33.75%。根据规划，xxx集团正常经营年份可实现营业收入42601.00万元，总成本费用32622.59万元，税金及附加343.86万元，利润总额9978.41万元，利税总额11698.60万元，税后净利润7483.81万元，纳税总额4214.79万元，投资利润率55.77%，投资利税率65.39%，投资回报率41.83
3、%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位775个。经过100多年的发展，汽车产业现已步入产业成熟阶段，成为世界上规模最大的产业之一。从横向生产格局来看，汽车工业在美国、日本、德国、法国等发达国家的国民经济中处于支柱地位，但增速较为缓慢：相比而言，以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，该等国家的人口基数较大、人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、人力成本较低，由此使得全球汽车工业逐步向新兴经济体转移，在前述背景下，国际汽车巨头以及本土整车厂商纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）
4、公司名称xxx集团（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：540.0万元人民币。（三）股权结构xxx集团由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx科技发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资270.0万元，占公司股份50%；B公司出资270.0万元，占公司股份50%。（四）法人代表陆xx（五）注册地址xxx产业园区（以工商登记信息为准）西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90
5、万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。（六）主要经营
6、范围以汽车零部件行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx集团由A公司与B公司共同投资组建。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面
7、系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托xxx产业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以汽车零部件为核心的产业示范项目。汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等
8、方面取得了显著成绩。我国汽车产业起步于上世纪50年代,经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来,在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车零部件产业实现了快速发展。一方面，随着我国汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好我国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到我国合资或独资设厂的进程：另一方面，我国本土企业通过对国外先进技术的吸收、改造，生产能力和技术水平也实现了长足的进步。第二章 公司组建背景分析一、汽车零部件项目背景分析汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便
9、维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。2010-2017年，我国汽车零部件制造行业销售收入呈持续增长态势。2017年，汽车零部件制造行业销售收入达37392亿元，同比增长8.20%；预计2018年，汽车零部件销售收入将超过4万亿，达到40047亿元。2014年以来汽车零部件制造行业出口额便维持在600亿美元以上；2017年汽车零部件出口金额累计出口金额637.78亿美元，同比小幅下滑1.23%，2018年为653.02亿美元。数据显示，国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占4
10、9.25%，但其市场份额高达70%以上。可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。自主零部件相对落后，具备较大的成长空间。2017年我国汽车零部件行业主营业务收入规模迈上3.88万亿元台阶，同比增长4.9%，利润总额3012.6亿元，同比增长5.4%，市场空间巨大。2017年全球汽车销量9265万辆，中国汽车销量2888万辆，占比约三分之一，是全球最大的汽车市场，然而中国却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。在2018年美国汽车新闻发布的全球汽车零部件供应商百强榜中，中国仅有6家上榜（2017年仅有5家上榜），分别是：第16名的延锋汽饰、第65名的海纳川、第71名的中信戴卡、第79
11、名的德昌电机、新上榜的第80名的五菱工业和第92名的敏实集团。据商务部统计，中国汽车零部件行业外资/合资厂商数量仅占20%，而营业收入却占全行业约80%。尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%。在中国汽车工业协会统计的我国规模以上的1.3万余家汽车零部件供应商中，进入全球汽车零部件供应商百强榜的仅有6家，数量方面与日本（26家）、美国（22家）、德国（20家）存在较大差距，规模方面中国6家零部件供应商的汽车配套营业收入共计1,692亿元人民币，仅占百强榜营收总额49,507亿元人民币的3.4%，较去年2.9%略有提升，与德国（26.2%）、日本（25.1%）、
12、美国（16.6%）存在较大差距。自主品牌崛起：随着合资汽车品牌的进入，一直以来中国汽车市场由合资车企占据主导地位。由于合资车企在其海外本土已形成较为成熟的零部件供应链，因此国内合资车企在零部件采购上更倾向于在中国对应的合资零部件厂商，使得国产零部件企业难以进入合资车企供应链。然而近年来随着自主品牌车企的崛起，国产零部件企业得到了较好的发展。自主品牌车企在零部件采购上更倾向于国产零部件，使二者形成了较为明显的共振效应。2016年中国品牌乘用车销量首次超过千万辆达到1052.9万辆，2017年同比增长3%达到1084.7万辆，2010-2017年复合增速8.14%。2018年受中国汽车行业整体下滑
13、影响销量降到千万辆以下，为998万辆。2018年上汽乘用车、吉利汽车、广汽乘用车等自主品牌销量均实现了逆势增长，其中上汽乘用车2018年销量达72.9万辆，同比大幅增长39.7%，吉利汽车2018年销量首次突破150万辆，同比大幅增长20.3%，广汽传祺2018年销量达53.52万辆，同比增长5.32%，其2018年12月单月销量5.02万辆，同比大幅增长15%。长城汽车2018年销量再次破百万辆，而且在国内SUV细分市场占据主导地位，2018年其SUV哈弗系列及WEY系列销量共计90.6万辆，占国内SUV市场份额9.1%。自主品牌车企的崛起为国产零部件企业的生存发展提供了土壤。合资品牌降本压
14、力大：根据中国汽车工业协会统计，2018年1-11月我国汽车产销量分别为2532.52万辆和2541.97万辆，同比下降2.59%和1.65%，近几年来我国汽车市场的高增长时代已结束，行业增速放缓，竞争愈加激烈。根据国家统计局最新数据，我国汽车制造业2014、2015、2016年的销售利润率分别为9.08%、8.78%、8.43%，呈下降趋势。合资品牌主机厂的零部件供应商目前多数为外资/合资，在如今竞争加剧的情况下同样将面临较大的降本压力，随着自主零部件供应商产品逐渐高端化、性价比高、反应速度快等优势的突出，自主零部件供应商对合资品牌主机厂供应链的渗透率将呈现增强趋势，将进一步加速零部件进口替
15、代。国产零部件技术积累：经过多年的发展，自主零部件与外资/合资零部件的技术差距已逐渐缩小，一方面由于在国内建厂的外资/合资零部件厂商为我国汽车零部件行业培养了一大批技术及管理人才，另一方面由于自主零部件厂商对自主研发的投入逐渐加大，加上同时对众多国外零部件公司的外延并购，使得诸多关键零部件核心技术逐渐被消化吸收，自主品牌从而实现了技术上的积累及管理上的提升。国产零部件供应商近年来表现抢眼，逐步涌现出如福耀玻璃、星宇股份、精锻科技等优质企业，在汽车玻璃、车灯、精锻齿轮等细分领域产品竞争力强、下游客户优良。我国自主零部件供应商近年来在研发投入上力度较强，从做大正逐渐转向做强。一般认为研发费用占营业
16、总收入4%以上为较强的研发投入力度，2017年自主零部件供应商研发费用2亿元以上的企业中，研发费用占总营收比例4%以上的企业占比47%，研发费用占总营收比例3%以上的企业占比84%。龙头企业的研发费用投入近几年来也在持续增加，以华域汽车、福耀玻璃、星宇股份、精锻科技为例，2012-2017年研发费用CAGR分别为19.06%、27.71%、21.19%、25.23%。零部件国产化替代之路开启：自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小，虽然与国际巨头相比仍存在诸多不足，但在某些细分领域自主零部件已经开始崭露头角有所突破，部分优质厂商已经具备全球供货的能力，如福耀玻璃已在北美及欧洲建立工厂、中信戴卡已成为全球最大汽车铝制轮毂供应商，加之合资品牌主机
