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1、2017年满城区财政决算目 录第一部分 2017年满城区财政决算表（附表1-附表20）第二部分 2017年决算公开有关情况的说明1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明2 举借债务情况说明3 “三公”经费支出情况说明4 政府采购情况说明5 国有资本经营决算说明6 预算绩效工作开展情况说明7 一般公共预算基本支出决算经济分类表（试编）8 一般公共预算专项转移支付分项目决算表9 政府性基金转移支付分项目决算表第一部分详见保定市满城区2017年总决算表第二部分1 一般公共预算财政转移支付情况说明2017年，我区上级补助收入99567万元，其中，返还性收入7894万元，一般转移支付收入62413
2、万元，专项转移支付收入29260万元。目前我区乡镇财政管理体制，乡镇预算实行部门预算管理，所以我区不存在对下级转移支付情况。2 举借债务情况说明2017年满城区地方政府债务余额限额为62924万元，其中一般债务限额为43070万元，专项债务限额为19854万元。2017年地方政府债务转贷收入5000万元，还本支出1200万元。截止到2017年12月31日，满城区地方政府债务余额为37633万元2017年满城区债务构成中流动负债为47085万元，占负债项目70.5%，其中财政部门负债为29394万元（主要是与上级往来21434万元），预算单位负债17077万元（主要是满城镇政府和医疗机构欠债）。
3、非流动负债19622万元，占负债项目29.5%，为财政部门借入地方政府债券转贷款。 3“三公”经费支出情况说明2017年认真落实“三公”经费只减不增政策，我区“三公”经费预算预算安排1114万元(公车用车购置及运行维护费1089万元，公务接待费25万元），2017年三公经费实际支出880万元(公车用车购置费0万元，公务用车运行维护费871万元，公务接待费9万元)其中:公务用车395辆较上年公务用车433辆减少了38辆。国内公务接待批次277批较上年381批减少104批。三公经费总支出占预算98%。根据有关政策及文件精神，我区在严格加强“三公”经费监控，进一步降低行政运行成本，压缩公务用车数量，
4、减少公务接待次数。4 政府采购情况说明据2017年区级部门决算统计，采购预算11346.61万元，中标金额10937.75万元，节约资金408.86万元，资金节约率3.6%。其中公开招标45次，中标金额10123.28万元，竞争性磋商9次，中标金额431.21万元，竞争性谈判10次，中标金额339.33万元，询价招标2次，中标金额43.93万元。其中货物类预算金额3177.48万元，中标金额3021.05万元；工程类预算金额3648.17万元，中标金额3547.47万元；服务类预算金额4520.96万元，中标金额4369.23万元。5 国有资本经营决算的说明我区没有国有资本经营的收入与支出，因
5、此以空表列示。6 预算绩效工作开展情况说明我区根据预算部门和预算单位的实际情况和工作需要，确定各部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开展服务和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。7 一般公共预算基本支出决算经济分类表（试编）7一般公共预算基本支出经济分类表(试编）保定市满城区2017年度单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出77,892302商品和服务支出17,042310其他资本性支出76830101 基本
6、工资30,61530201 办公费3,48431001 房屋建筑物购建030102 津贴补贴22,49130202 印刷费37431002 办公设备购置37430103 奖金4,53330203 咨询费1731003 专用设备购置33430104 其他社会保障缴费2,22030204 手续费131005 基础设施建设030106 伙食补助费13630205 水费13431006 大型修缮030107 绩效工资4,85430206 电费78231007 信息网络及软件购置更新5230108 机关事业单位基本养老保险缴费8,55630207 邮电费22731008 物资储备030109 职业年金缴
7、费2,24430208 取暖费97331009 土地补偿030199 其他工资福利支出2,24330209 物业管理费17331010 安置补助0303对个人和家庭的补助44,32430211 差旅费18331011 地上附着物和青苗补偿030301 离休费40830212 因公出国(境)费用 031012 拆迁补偿030302 退休费4,11930213 维修(护)费2,45031013 公务用车购置030303 退职(役)费030214 租赁费68231019 其他交通工具购置030304 抚恤金80030215 会议费11931020 产权参股030305 生活补助16,00330216
8、 培训费1931099 其他资本性支出830306 救济费15730217 公务接待费9304对企事业单位的补贴26030307 医疗费17,85130218 专用材料费1,25630401 企业政策性补贴19630308 助学金20130224 被装购置费79030402 事业单位补贴2030309 奖励金10330225 专用燃料费730403 财政贴息4430310 生产补贴10830226 劳务费2,53630499 其他对企事业单位的补贴030311 住房公积金3,45930227 委托业务费173307债务利息支出30312 提租补贴030228 工会经费030701 国内债务付息
9、30313 购房补贴030229 福利费2130707 国外债务付息30314 采暖补贴67630231 公务用车运行维护费811399其他支出30315 物业服务补贴1430239 其他交通费用37939906 赠与030399 其他对个人和家庭的补助支出42530240 税金及附加费用030299 其他商品和服务支出1,442人员经费合计122,216公用经费合计18,0708 一般公共预算专项转移支付分项目决算表8 一般预算专项转移支付分项目决算表单位：万元项 目金额一、妇女之家建设专项资金二、会计资格考试考务费补助 三、基层宗教事务管理补助 四、军队转业干部补助经费五、补助市县重点人防工程六、国防动员专项资金 七、人民防空专项经费 八、出入境证件制作及管理经费九、十、合 计9 政府性基金转移支付分项目决算表9政府性基金转移支付分项目决算表单位：万元项 目金额一、国家电影事业发展专 项资金二、大中型水库移民后期 扶持基金 三、小型水库移民后期扶 持基金 四、农业土地开发资金 五、城市基础设施配套费 六、国家重大水利工程建 设基金 七、车辆通行费 八、港口建设费 九、民航发展基金十、新型墙体材料专项基 合 计
