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1、研发中心仪器设备管理制度拟制审核批准受控状态内控文件更改记录版本/次主要修改内容或更改单号更改人日期A/0首次发放A/1依09001:2008标准修订A/2封存设备增加停用日期记录配发部门总经理室业务部研发中心生产部品质部采购部财务部仓库分发份数31111111、目的和适用范围为进一步规范公司设备管理流程，提高设备管理水平，确保设备安全、稳定、 高效的运行，结合公司经营管理实际情况，特制定本办法。 本办法对公司设备管理作了较为详细的规范， 具体规定了公司设备管理的范 围和职责，以及设备投资、运行、日常维护、润滑、检定、点检、维修等管理内 容及要求。本办法适用于公司研发中心的技术、生产和办公类设
2、备，特种设备及集中空 调、空压、水泵、通风、配电等动力类设备的日常管理、维护保养、维修、检定 等由设备管理部门负责；二、设备管理单位1、负责组建设备维护、维修和管理队伍，做好设备的日常管理、使用和维 护维修工作，以及维修备件的购置计划。2、组织设备操作、维修人员的技术培训及安全教育工作。3、负责新增设备的立项申请，认真做好设备资产台帐及实物管理，做到帐 物相符。4、组织维修技术人员完成设备安全操作规程、设备点检、设备完好标准、 设备日常维护保养内容等的编制工作。5、加强设备的现场管理，认真执行设备交接班制度和设备维护保养制度， 做好各种原始记录的收集、整理和分析。6、监督、检查和考核操作人员正
3、确使用设备，排除各种安全隐患，防止人、 机事故的发生。三、前期管理（一）设备立项1、因生产、科研、经营需要增加设备时，由需求单位负责组织论证并提出 专项申请报告，报公司主管领导批准后，按照规定程序填写设备、仪器购置申 请单，完成审批手续。2、申请报告应包含如下内容：项目提出理由，使用单位目前同类设备数量、 品牌、型号、数量及分布、使用情况等，提供设备供货商技术实力、设备技术参 数、可靠性、维修性、耐用性、节能环保性、成套性等资料。（二）设备采购1、因科研、生产急需启动的一般项目，由研发中心直接组织实施。2、研发中心在完成审批手续后方可签订采购合同。3、研发中心凭设备购置申请单和借款单到财务部借
4、款支付货款，并建 立购置台帐。财务部要按要求及时安排付款。4、设备技术协议的更改须由使用单位书面申请，重大变更原则上应征得公 司主管领导同意后，方可与供应商签订更改协议。5、外购设备到厂后，设备管理单位应安排进行妥善保管，保持外包装完好。6、研发中心组织相关人员进行设备开箱时，各单位应积极配合，参与对到 货设备的开箱检查和确认， 按设备装箱单清点核对技术资料、 说明书、出厂检验、 附件清单，及所有随同设备到货的备附件、工具和软件等并做好相应记录。7、各单位按要求做好设备安装的各项准备工作，并配合设备供应商技术人 员对设备进行安装、调试和验收。8、在设备试运行过程中，各使用单位应做好设备试运行记
5、录，将试运行中 存在的问题及时向研发中心报告，并将信息及时反馈到供应商。9、设备试运转期间，各单位应及时学习消化设备资料，准确把握设备技术 状况。在设备验收时，向研发中心提供设备试用报告，包括与合同、技术协议规 定性能指标的符合性、故障情况等相关内容。10、设备验收合格后， 研发中心须按规定办理设备验收和固定资产入帐手续， 并纳入本单位设备管理。同时对该设备完整的设备资料（包括软件） 、设备备品 备件进行妥善保管。11、公司自制设备由设备制造单位负责将设备安装到位，使用单位应作好配 合工作， 并作好设备试运行记录， 向设备制造单位反馈设备运行信息， 有权要求 制造单位予以整改。 设备试用合格，
6、 经相关部门验收合格后由研发中心办理固定 资产入账手续， 纳入公司固定资产台帐管理。 使用单位及制造单位要做好设备的 日常管理、维修和保养工作。四、设备资产管理（一）设备台帐管理1、经验收合格投入使用的设备由研发中心进行资产编号上帐，填写固定资 产标识牌对设备进行标识管理。2、研发中心要建立设备管理台帐，要求帐面清晰、数据准确、帐物相符。3、使用单位设备增减、借用（出）或调拨应及时到研发中心办理手续，并 及时进行台帐变动。4、各单位应根据设备调拨单、报废单等相关原始单据进行台帐变更，不能 私自处理。5、各使用单位按研发中心、财务部门要求定期进行实物盘存，对帐物不符 的设备应提出书面报告说明情况
7、。6、研发中心应根据公司设备分类原则，结合生产实际情况，确定重点管理 控制设备，建立重点设备管理台帐。重点设备是重点管理、重点维护、重点维修 的重要对象。（二）设备停用与报废管理1、因各种原因停用三个月以上的固定资产设备，应进行封存，并报告研发 中心，以便明确封存、内部调剂、对外出售、租赁等处理意见。2、封存设备原则上应切断电源、压缩空气等动力输入。3、在设备封存前对设备按一级保养标准擦拭干净，运动轴、导轨应进行油 封等防锈、防尘处理，必要时还要加防尘罩。4、封存设备应挂牌管理，注明停用日期、封存日期、设备保管责任人。5、研发中心应定期或不定期检查封存设备，并作好检查记录，有必要时需 再作防尘
8、防锈处理。6、封存设备需再次启用时，各使用单位应报告研发中心，并认真进行检查 调试后，方可投入运行。7、设备达到以下条件的可以申请报废：（1）经过论证，继续大修后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的；（2）设备老化、技术性能落后、耗能高、效率低、经济效益差的；（3）可以通过大修恢复精度，但投入资金太大的；（4）严重污染环境、危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；（5）国家和有关部门规定淘汰的；8、设备报废应由研发中心技术负责人填写设备报废申请鉴定表 ，并报公 司主管领导审批。9、研发中心将完成报批手续的设备报废申请鉴定表送财务部作下帐处 理。10、研发中心根据设备报废申请鉴定表组织实施
9、报废设备的处理工作。（三）设备调拨管理1、公司内部因生产经营需要进行设备调整时，由研发中心下达调拨通知单 并组织相关单位完成交接工作。任何使用单位不得拒绝调拨。2、设备调拨后，研发中心、财务部等相关单位应及时变更设备台帐。五、设备操作管理（一）设备操作维护规程、设备完好标准1、重点设备操作维护规程、设备完好标准由使用单位按照设备技术资料等 要求在设备投产前牵头组织编制完成。2、经过技术改造的设备技术文件由使用单位在改造实施单位指导下进行必 要的修订。3、设备做降级使用处理后，其技术文件也必须由研发中心进行必要的修订。（二）设备投入使用前的管理 1、投入使用的设备应符合设备完好标准，安全装置齐全
10、，技术文件齐全， 并有相应的完好标识。2、设备使用必须符合设备技术资料规定的工作环境和条件。在使用环境和 条件还不满足要求时，设备不得开机运行。3、新设备未验收合格不得正式投产使用，超过检定周期或周期检定不合格的设 备不得使用，处于“待修”或“修理”状态的设备不得使用。4、重点设备操作人员上岗前应得到操作、维护保养、维修、安全、管理等 全面培训， 各设备使用单位应按公司规定组织实施。 经培训合格取得设备操作资 格证的人员才能操作相应设备，严禁无证操作重点设备。（三）设备使用过程管理1、设备的使用必须专人负责。2、操作人员应严格按安全操作规程等技术和管理文件作业，不得违章操作， 野蛮作业。3、使
11、用单位要注重操作人员业务能力的培养，加强培训，达到“三好” （管 好、用好、修好）、“四会”（会使用、会维护、会检查、会排除故障）要求，必 要时可向公司培训主管部门提出送外或聘请专业人员进行培训。4、设备操作（特别是重点设备）应实行“四定（定安全操作维护规程及工 艺规程等管理文件，定操作人员，定维修人员，定维修备品备件） ”管理，按规 定操作和维护并作好设备运行记录和维护、 维修记录。各单位应将重点设备定人 定机名单及时报研发中心备案。5、设备操作的五项纪律（1）实行定人定机，凭操作证操作设备；（2）经常保持设备整洁，按规定加油换油，保证合理润滑，按规定保养好 设备；（3）严格遵守安全操作维护
12、规程；（4）管好工具附件，不得丢失；（5）发现故障立即停机检查，自己不能处理的应及时通知维修人员处理。6、设备使用应达到的“四项要求” 。（1）整齐：工具、工件、附件放置整齐、合理；装置、线路、管道齐全完 整；零件无缺损。（2）清洁：设备内外清洁，无灰尘、无黄袍、无黑污锈蚀；各滑动面、丝 杆、齿条、齿轮等处无污垢；各部位不漏水、不漏油、不漏气；切削垃圾清扫干 净。（3）润滑：用油符合要求，按时加油、换油，油质符合要求；油壶、油枪 油环齐全；油毡、油线清洁，油标醒目，油路畅通。（4）安全：各种安全防护装置齐全可靠，操作系统正常，接地良好，无事 故隐患。7、严禁疲劳使用设备、拼设备，忽视设备维护保
13、养。8、各使用单位原则上不允许擅自改变设备使用用途。若有需要，则必须向 公司主管领导提出申请报告， 获批准后方可在设备技术资料等要求范围内使用设 备。六、设备档案、资料的管理（一）设备档案主要包括引进设备的技术资料、使用维护说明书、自制件图 纸、设备管理文件、设备控制软件等。（二）设备资料主要包括设备点检卡、 设备台帐、维护保养记录 （维修档案） 等。（三）设备档案由研发中心负责保管。设备二级维护保养资料由研发中心保 管，其余资料由各使用单位保管。档案、资料要分类妥善保管，在规定的保管期 内不得遗失、销毁。七、设备多级巡查制度（一）为有效贯彻公司设备管理各项制度，确保正确、合理、有效的使用设
14、备，按计划和要求维护保养好设备， 保证设备良好运行状态， 公司建立了三级设 备巡查制度。（二）第一级为公司级巡查，由研发中心每月底或月初组织相关单位设备管 理员、设备维修人员， 全面检查各单位设备使用情况， 维护保养及设备管理各项 规章制度执行情况。（三）第二级为专项巡查小组的巡查，由专业类技术人员、维修人员组成， 定期或不定期的检查设备使用状态、维护保养及各种使用维护记录的完整情况，有效动态监督设备使用现场情况。（四）第三级为使用单位的周检查，由使用单位人员保证每周进行一次，主 要检查设备的运行状态和操作人员的日常保养情况， 并指导操作人员正确使用设 备。若生产任务繁重，设备负荷大，使用单位的周检查应按要求提升为日巡查。（五）各级巡查均应有相应记录，其中第一、二级巡查记录由研发中心存档， 第三级巡查记录由使用单位保管。（六）研发中心负责对设备管理各项制度的执行情况进行检查、 监督和考核.
