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1、临海市有限公司社会责任内审核告审核员审核日期1. 童工序号审核内容是否不适用备注1.1 工厂是否有禁止使用童工方面的程序文件? 发布日期： _ 如果有，最低年龄是 _ 1.2 有要求每个员工出示能证明其年龄的原始文件1.3 工厂现在是否没有聘用低于16周岁的员工?1.4 过去1年内，核查工厂没有聘用过低于16周岁的员工?1.5 是否没有员工使用虚假身份证或借用他人身价证入职？1.6 员工的入职档案是否完整？1.7 员工的身份证应是否在有效期内？1.8 事档案内填写的出生日期是否与身价证一致1.9 未成年工是否有到当地劳动部门登记吗？1.10 没有安排员工到有毒有害岗位及夜间工作、加班等1.11
2、 是否按规定对未成年工定期进行健康检查？2. 强廹劳动2.1 是否有禁止使用强迫劳动，禁止使用囚工、以及将生产工序分包给使用囚工的工厂或监狱的政策及/或程序文件2.2 员工的行动自由没有受到不合理的限制2.3 工厂没有使用抵债工? 2.4 辞工通知期限是否应遵循法律规定2.5 保安人员以及管理人员没有强迫或恐吓员工2.6 聘用员工时没有收押金，没有扣押员工身份证2.7 员工可自由选择是否加班，不加班不会受到处罚。2.8 工厂与分承包商均未使用囚工3.0 歧视3.1 是否有一套使用当地语言编制的关于歧视问题的书面政策和/或程序文件3.2 工厂在招聘，升职，分奖金等情况中未有歧视存在4.0 常规纪
3、律 4.1 是否有一套禁止使用精神及肉体虐待的程序文件。4.2 工厂是否就纪律程序与员工沟通，且员工已基本了解其内容4.3 未对员工使用体罚以及身体胁迫4.4 未有任何威胁性行为4.5 采取纪律措施应通过正常的管理措施来执行4.6 未罚款的方式处分员工5.0 工作时数 5.1 是否有关工作时间和加班时间的书面政策和/或程序文件。5.2 每日正常工作时间不多于8小时，周工作时间不得于40小时。5.3 加班时间没有每月超过36小时?5.4 是否对每个劳动者的工作时间进行准确而又完整的记录5.5 员工是否每七日应有一天休息5.6 员工的入职日期，离职日期，请假条，离职单及生产记录等文件应与员工考勤记
4、录是否保持一致。 5.7 员工在每个班次内都是否都有一次用餐时间6.0 工资与薪酬 6.1 是否有中文编写关于工资与补贴的工厂政策和/或程序？6.2 正常班与加班的工资和补贴是否符合法律法规要求？6.3 是否有执行法律规定的代扣代缴项目吗？6.4 员工聘前是否被告知工资中代扣代缴款项和其他应扣款项6.5 从工资中扣减伙食与住宿费是否合理合法6.6 提供的诸如劳保用品、制服、工作证等，未收取押金。6.7 是否有向员工提供法定的福利吗6.8 是否有向员工提供工资清单6.9 工资支付周期是否未超过30日6.10 停工待料，返工是否给足工资吗？7.0 结社自由 7.1 是否有员工自由选举产生的员工代表
5、7.2 是否有指定管理代表就相关问题与员工代表面对面沟通7.3 是否有关注并审议员工涉及到有关问题的意见8.0 设施8.1 是否有高层管理代表负责健康、安全、福利以及常规设施的事宜8.2 是否为员工提供安全的生产环境?8.3 是否有一定数量且经过专门培训的人员负责机器故障或紧急事件时的保养维修工作?8.4 工作区是否保持通风?8.5 所有工作场所均是否充足照明8.6 锅炉，压力容器，电梯，叉车等特种设备是否经过专业认证,相关人员持有上岗证8.7 是否提供适宜饮用的饮水8.8 是否提供充足的卫生设施，卫生间数量8.9 洗手设施是否保证其功能和卫生条件9.0 消防9.1 是否制定火灾危险和应急准备
6、总体计划书9.2 所有预警系统以及消防系统均是否定期保养与检测9.3 紧急疏散路途应是否应急照明灯9.4 紧急路线的疏散图是否张贴在墙上9.5 每楼层至少是否有两个出口9.6 紧急出口门及撤离通道是否明确标示9.7 所有出口门都是否易于朝外开启9.8 每年是否进行紧急疏散演习9.9 存放易燃物品的容器是否贴有以中文标识及危险警告标识9.10 是否标示并张贴有“禁止吸烟”标志9.11 便携式加热器、马达、烤箱等发热设备是否远离易燃物9.12 空货盘是否摆放在安全、平稳的专门区域9.13 所有电气布线是否妥善定位、支承与防护9.14 是否只使用达标的固线装置、插头、断路器及其它工具9.15 所有的
7、接线盒、插座以及配电板都是否有稳固的盒、盖防护9.16 溶剂喷涂作业区不是否有如明火或火星等点火源9.17 储存易燃液体的库房都是否设计和安装自然排气或机械抽风排气系统9.18 在易燃和可燃物料的场所工作的人员是否熟知易燃/可燃物料的正确操作程序及其可能存在的危害9.19 工厂是否正确配置灭火器9.20 携式灭火器材是否每月作一次外观检查9.21 每年进行操作灭火器的培训教育9.22 物品没有阻塞通道，消防器材10.0环境卫生与安全（EHS）10.1 是否有建立全面的 EHS 程序文件程序10.2 员工是否有机会提出对 EHS 问题的意见10.3 每一种危险化学品是否都有以中文书写的 物料安全
8、资料表(MSDS)10.4 所有使用危险化学品的场所是否都有紧急洗眼设备10.5 是否禁止身着宽松衣服、配戴饰物或留长发的人员操作或接近运转中的机器10.6 员工是否接受机器安全防护方面的培训10.7 所有机器是否都安装机械安全防护罩10.8 是否培训员工正确存放、清洁与使用好个人防护装备10.9 是否按规定佩戴使用的个人防护装备类别的标识10.10 吊车、吊索、以及吊机上，是否标注出最大承载量10.11 生产工序必须持有排放许可证或批文10.12 排放化学气体工厂是否已取得年度检测报告10.13 污水排放，工厂是否根据员工数量以及污水处理系统的大小来决定 清理排污系 统的次数。 11.0 福
9、利条件-宿舍11.1 每个房间住宿是否不超过12人。 11.2 每位员工所占空间是滞不能低于20平方英尺（1.8平方米）。11.3 是否提供数量充足的宿舍卫生间设施、淋浴或浴池。11.4 是否提供娱乐设施，如乒乓球、录像、阅览室、电视等11.5 是否有要求住宿的员工以及/或访客遵守的宿舍管理通则11.6 宿舍、卫生间、淋浴或浴池设施是否男女分开11.7 同一栋大楼里是滞没有同时设置仓库，生产车间和宿舍。11.8 是否提供保安服务及防止偷窃事件发生12 福利条件 饮食 12.1 厂方是否出示卫生许可证12.2 饮食供应人员是否接受关于食物处理与储存方法的培训12.3 从业人员是否每年检查一次身体，检查结果应归档保存12.4 剩余食物残渣是否装入容器，不放置于地面上12.5 食堂是否干净整洁，没有看到蟑螂/老鼠/苍蝇，等等12.6 是否有足够的台和椅供工人使用。13 福利条件 - 医疗服务 13.1 是否有医疗紧急处理的书面政策及/或程序13.2 是否保留伤病记录13.3 是否有员工接受紧急救助以及心肺复苏法（CPR）的培训。13.4 是否正确备有紧急救助物品审核结果 合格 不合格 基本合格 严重不合格注：以上内容如内审时发现问题点，必须在以下列空白处填写改善措施：审核员签名：管理者代表签名：日期：日期：
