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1、年产10000吨环保型木塑复合材料生产线技改工程项目可行性研究报告目录第一章 数控机床项目可行性研究报告5一、核心提示5二、编制依据6三、可行性研究报告编制清单7第二章 项目总论8一、项目名称及承办单位8二、项目拟建地址8三、可行性研究的目的8四、研究的主要过程9五、建设规模与产品方案9六、项目总投资估算9七、工艺技术装备方案的选择10八、项目建设期限10九、投资项目备案数据10十、研究结论11第三章 项目法人基本情况13一、项目法人概况13二、国际机床的总体发展趋势13三、我国机床的发展现状14第四章 数控机床市场发展需求分析15一、总体需求分析15二、机床相关市场发展16第五章 建设规模与
2、生产方案18一、建设规模的确定原则18二、项目建设规模18第六章 项目建设选址及土建工程19一、项目建设地选择原则19二、项目建设地概况19三、项目建设选址方案19四、项目用地利用指标19第七章 技术生产方案20一、工艺技术方案的选用原则20二、产品工艺流程21三、设备的选择21第八章 环境保护24一、环境保护设计依据24二、污染物的来源25三、污染物的治理25四、环境保护分析26五、厂区绿化工程26六、环境保护结论26第九章 劳动保护安全卫生及消防27一、设计依据及用能标准29二、节能背景及目标30三、项目能源消耗种类和数量分析30四、项目用能品种选择的可靠性分析31五、节能措施31六、能源
3、管理32第十一章 项目风险分析及风险防控35一、政策风险分析及风险防控35二、资金风险分析及风险防控35三、环保因素风险分析及风险防控36第十二章 项目实施管理和劳动定员37一、项目建设期管理组织37二、工作制度37三、劳动定员37第十三章 项目实施进度计划39第十四章 投资估算与资金筹措40一、投资估算依据和说明40二、项目资金来源42三、投资使用方案42第十五章 经济评价43一、经济评价的依据和范围43二、费用估算与财务效益43三、财务分析47四、盈亏平衡分析49第十六章 综合评价及投资建议50一、综合评价50二、投资建议51附表52附表1全部投资现金流量表52附表2固定资产折旧和摊销表5
4、2附表3总成本费用估算表52附表4项目利润与利润分配表52- 47 -第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：年产10000吨环保型木塑复合材料生产线技改工程2、建设性质：技改3、项目建设单位：木业有限公司4、法人代表：5、所有制形式：股份制企业6、建设地点：7、建设规模：年产10000吨环保型木塑复合材料工厂规模8、建设周期：2008年12月至2009年12月9、主要建设内容：联合生产车间、仓库、环保型木塑复合材料生产线相关设备、以及其它水电等配套设施。10、项目申报单位：木业有限公司11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资1980万元，流动资金800万元，项目总投资额2780万元。12、
5、资金筹措：固定资产投资1980万元中企业自筹解决1180万元，向银行申请固定资产投资贷款800万元（按现银行三年期的贷款年利率5.67%计算建设期利息为22.68万元）；流动资金800万元中企业铺底自筹240万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款560万元。13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力为10000吨环保型木塑复合材料，年可创销售收入4800万元，总成本3680.90万元，年总利润815.73万元，财务内部收益率IRR：23.86%，财务净现值NPV：2004.76万元，静态投资回收期IPP：5.38年。二、项目可行性研究报告的编制依据保护森林资源，减少树木砍伐的呼
6、声在世界上日趋高涨，寻找替代木材用品的新型材料已成为世界各国的重要课题。我国对木材的消耗持续快速增长，已成为世界第二大木材消耗国，也是林木资源十分紧张的国家。每年木材供应量仅为6390万，而需求量高达10190万，随着经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，对木材的需求量还将会越来越大，因此解决这一问题的根本出路在于寻找合适的木材替代品。国内木材安全保障问题成为社会关注的焦点。国家林业局已组织专家开展我国木材安全保障战略研究，立足国内解决木材安全问题。为进一步提高木材资源利用效率，保护森林资源和生态环境，促进人与自然和谐发展，根据国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知（国发2005
7、21号）精神，国家林业局出台了关于加快推进木材节约和代用工作的意见。提倡、鼓励生产和使用木材代用品，优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费。积极发展人造板以及农作物剩余物、竹等资源加上产品替代木材产品，实施环保型代木工程。环保型木塑材料就是利用废旧塑料和木纤维、农植物纤维生产木塑复合材料制品，变废为宝，实现资源循环利用，是典型环保型代木好项目。由于木塑复合材料充分体现了资源利用、健康环保、节约替代、循环经济、可持续发展等一系列的先进理念，近年来逐渐引起了政府和公众的重视。早在2002年国家科技部“863”项目和国家林业局“948”计划就将其列入
8、了生物质重组课题；2001-2007年国家发改委（包括原国家经贸委）都将木塑复合材料项目列入“国家高技术产业化新材料专项”；在国家发改委公布的产业结构调整指导目录（2005本）中，有关或涉及到生物质开发利用项目的产业高达18项之多；2006年1月国务院发表的国家中长期科学和技术发展纲要，将其列入优先发展的68项主题中，生物质复合材料与5个领域的5大主题相关联，在前沿技术和基础研究中分别占有一席之地；木塑材料亦被列入国家“十一五规划”；其专用挤出设备不久前也被列入2007国家鼓励发展的环保设备（产品目录）。一个新兴产业能够与国家提倡支持和鼓励发展的项目有着如此之多的联系，不仅说明了生物质复合材料
9、发展的多样化优点，更表现了环保型木塑复合材料强大的生命力和发展前景。公司主要生产细木工板、指接板、木屑板和家具，年消耗木材3万余立方米。近年来因木材限伐的影响，企业生产能力只能达到30%左右，同时产品档次也难以提高，从而影响了产品出口创汇。为此，进行技术改造工作迫在眉睫，经过多方考察认证，公司看好环保型木塑复合材料项目，特提出本项目建设计划。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为国务院发展循环经济的意见、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知、关于加快推进木材节约和代用工作的意见、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）、2007国家鼓励发展的环保设备（产品目
10、录）、建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、项目投资主体为木业有限公司，项目单位有良好的技术队伍和管理高层。2、公司已掌握了环保型木塑复合材料生产技术，其主导产品为各种型材的环保型木塑复合材料（板材），在国内外有良好的市场条件。3、原料供应有得天独厚的条件和保障。4、项目建设工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠、符合国家鼓励发展的政策。5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称年
11、产10000吨环保型木塑复合材料生产线2.0建设规模吨/年10000环保型木塑复合材料2.1厂房面积8802.2生产能力吨10000环保型木塑复合材料3.0年生产时间天3004.0产品方案4.1环保型木塑复合材料吨/年100005.0公用工程及动力消耗5.1电 力万度6906.0劳动定员人1107.0项目建设总占地面积亩308.0项目固定资产总投资万元19809.0项目流动资金投入万元80010.0年销售收入万元480012.0其它税金及附加万元303.3713.0年利润总额万元815.7314.0财务评价指标14.1投资利润率%29.3414.2投资利税率%40.2614.3全部投资财务内部
12、收益率IRR%23.8614.4财务净现值NPV万元2004.7614.5投资回收期(含建设期)IPP年5.3814.6盈亏平衡点BEP%47.17第二章 项目背景与建设的必要性一、 项目提出的背景水泥、钢材、塑料、木质原材料是基本建设的四大基础原材料，且唯有木质原材料属可再生资源。木质基础原料的主产品已经历两代，第一代是木材和锯材。第二代是以胶合板、纤维板、刨花板、木质纸浆为代表的胶合人造板。由于木质原材料加工技术的局限，不但产品的开发和应用受到限制，且大量消耗和浪费优质木材，林木资源得不到充分利用，造成植被破坏，环境污染。随着科技的发展，一种新的符合时代和科学发展观要求的第三代木质基础原料
13、木质分子聚合材料已经产生，其技术已经成熟，市场已逐步打开，必将逐步取代第二代产品。它具有低消耗、低投资、全环保、全循环、高附加值、高效益等优点。世界上现在每年虽然总产量还不过近百万吨，但98年以来平均以65%/年的速度增长。我国目前尚在起步阶段，仅在上海、内蒙古等地建有木塑聚合制品的生产企业，年生产能力也较低。中国林业经济学会将木塑复合材料作为重点推广扶持项目，提出规划拟在全国建成250条木塑型材制品的生产线，生产木塑型材及其它制成品。环保型木塑复合材料是利用木质纤维材料（木屑、竹粉、稻壳、桔秆等）和回收废旧塑料，通过科学配方和先进独特的工艺并配以特制助剂（增塑剂、抗氧剂、润滑剂、增强剂等），
14、经高温、挤压、成型制成的具有一定形状的复合型材料，该型材具有较高的强度，耐酸碱、不变形、不含甲醛、易回收，是木材理想的替代材料，其复合制品的物理机械性能均可与硬木制品相媲美，且废弃资源利用率达95%以上，有效提高了废弃资源的综合利用水平，减少环境污染，是名副其实的绿色环保材料。环保型木塑复合材料产业作为一个多方位、大跨度、专业化、边缘性的新兴产业，其设备、技术和工艺涉及到精密机械、精细化工、液压传动、真空技术、热力传导、流体力学、传感技术、电子自控和微机编程等学科。目前，行业内以青岛远东公司为主要技术代表，其试验样品已接近或达到国际先进水平，南方诸多企业也逐渐凸显出自己产品的特色。此外，国内数家大型企业长期跟踪木塑行业发展进程，积极准备进军木塑行业。据悉，国外杜邦、三菱等强势集团也在密切关注中国木塑行业动态。 目前,国内研发的木塑材料有结构类、装饰类、包装类和特型类等几大类型，包括线材、型材、板材和异型材等多种系列，其适用范围几乎可以涵盖所有原木、塑料、塑钢、铝合金及其他相似复合材料现在的使用领域。已开始涉及到的木塑材料应用范围包括：墙裙、窗台、套门、楼板、连廊、隔断、顶棚、护栏、包边、栅栏、栈桥、洗澡间、门窗套、休息亭、汽
