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1、*石油机机械有限责任任公司 文件编号：CTQES0112012质量环境职业健健康安全管理理手册 C/1编 制：审 核：批 准：日 期： 20011年11月28日文件分发号：CCT地 址：什邡市市回澜工业开开发区电 话：08338-82225799传 真：08338-82225895邮 编：6188400*石油机机械有限责任任公司0.1 目 录章节号0.1版 本C1页 次1/107 0l 手册颁布布令 04 02 管理体系系领导小组 05 03 管理者代代表任命书 06 04 承诺、方方针和目标发发布令 07 05 公司概况 08 06 公司组织织机构图 09 07 公司管理理体系结构图图 10
2、 08 部门职责责分配表 11 1.00 手册管理理及适用范围围 14 2.00 引用标准准 15 3.00 术语和定定义 15 4.11 总要求 16 4.22 质量、环环境和职业健健康安全方针针 17 4.33 策划19 4.33.1 环境境因素识别、评评价、更新程程序 20 4.33.2 危险源辨识识、风险评价价和风险控制制的策划控制制程序 255 4.33.3 法律律法规与其他他要求控制程程序 30 4.33.4 目标标、指标及管管理方案制定定程序 32 4.33.5 产品品实现的策划划 35 4.44 实施与与运行36 4.44.1 资源、作用用、职责和权权限 388 4.44.2
3、能力、培训训和意识控制制程序 400 4.44.3 交流流与沟通控制制程序 42 4.44.4 文件件 44 4.44.5 文件件控制程序 46 4.44.6 运行行控制程序 49 4.44.7 应急急准备和响应应控制程序 51 4.44.8 与顾客有关关的过程 53 4.44.9 设计和开发发控制程序 54 4.44.10 采购过程控控制程序60 4.44.11 生产和服务务提供控制64 4.44.12 生生产服务提供供过程的确认认65 4.44.13 标识和可追追溯性66 4.44.14 顾顾客财产67 4.44.15 产品防护68*石油机机械有限责任任公司0.1 目 录章节号0.1版 本
4、C1页 次2/107 4.55 检查、数据分析与纠正措施669 4.55.1 绩效监测和测测量控制程序序 71 4.55.2 合规性评价价控制程序 733 4.55.3 过程的监视视和测量程序序 75 4.55.4 产品品的监视和测测量程序 76 4.55.5 不合合格品控制程程序 804.5.6 监监视和测量装装置的控制程程序 82 4.55.7 顾客客满意 83 4.55.8 事故、事件件、不符合、纠纠正和预防措措施控制程序序 84 4.55.9 记录录控制程序 87 4.55.10 内内部审核控制制程序89 4.66 管理评审审控制程序 92 5 执执行特种设备备许可制度 95 附录一一
5、：重要环境境因素和重大大危险源清单单 97 附录二：法律法法规目录 98 附录三：公司平平面布置图 99附录四：APII会标大纲要要求的控制与与管理 100附录五：执行特特种设备许可可制度控制程程序 1022附录六：主要生生产流程 1004 附录七七：质量管理理体系过程的的顺序和相互互作用 1055 附录八八：管理手册册与标准对照照表 1066 附录九九：管理手册册修改控制 1077*石油机机械有限责任任公司 0.1 颁颁布令章节号0.1版 本C1页 次4/107 颁 布 令令本公司依据GBB/T1900012008/IS090001：2008质质量管理理体体系 要求、AAPI Sppec Q
6、11 第八版石石油、石化和和天然气工业业质量纲要规规范、TSSG Z00004-20007 特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求、GGB/T244001-22004环环境管理体系系 要求及及使用指南和和GB/T 280011-20011职业健康康安全管理体体系 规范范标准要求求，编制完成成了质量、环环境、职业健健康安全管理理手册第CC/1版，现现予以批准颁颁布实施。本手册是公司质质量、环境、职职业健康安全全管理体系法法规性文件，是是指导公司建建立并实施管管理体系的纲纲领和行动准准则。公司全全体员工必须须遵照执行。本手册自20111年 12 月 1 日起生生效。法定代表人
7、： 2011年111月28日*石油机机械有限责任任公司0.2 管理理体系领导小小组章节号0.2版 本C1页 次5/107依据我公司目前前生产经营情情况，公司决决定建立质量量、环境和职业健健康安全管理理体系，为了了有效地推动动质量、环境和职业健健康安全管理理体系的运行行，公司特成成立质量、环环境和职业健健康安全管理理体系领导小小组，由以下下人员组成：组长：*（法法定代表人）副组长：*（总总经理）组员：*供供应部部长（兼兼）*（管理者代代表）*（质保工程程师）*（工会主席席）*（办公室主主任）*（技术部副副部长）*生产部部长长）*（销售部副副部长）*（物控部副副部长）管理体系领导小小组的主要职职责
8、是：a) 对公司质质量、环境和和职业健康安安全管理体系系建立健全和和完善,实施施重大决策。b) 对公司质质量、环境和和职业健康安安全管理体系系进行检查指指导。c) 负责紧急急事件、事故故的应急预案案的启动和指指挥。d) 负责重大大质量、环境境和职业健康康安全事故的的调查、处理理。 法法定代表人: 20011年11月28日*石油机机械有限责任任公司0.3 管理理者代表任命命书章节号0.3版 本C1页 次6/107 任 命 书书为了加强质理、环环境、职业健健康安全管理理体系的运作作，特任命 肖再富 为为我公司的管管理者代表。管理者代表的职职责是：1、确保质量、环环境、职业健健康安全管理理体系的过程
9、程得到建立和和保持；2、向最高管理理者报告管理理体系的业绩绩，包括改进进的需求；3、在整个组织织内促进顾客客要求意识的的形成；4、就管理体系系有关事宜对对外联络；5、组织和领导导公司内部管管理体系审核核。 总经理： 20111年 1 1月28日*石油机机械有限责任任公司0.4 承诺诺、方针和目目标发布令章节号0.4版 本C1页 次7/1071、总经理承诺诺建立并保持质量量、环境、职职业健康安全全管理体系，在在公司生产经经营中提供充充分支持，保保证体系有效效运行；以人为本，强化化职工质量、健健康、安全和和环境意识，关关心职工健康康，保障职工工安全，把创创一流的生产产经营环境作作为优先事项项之一； 合理利用资源，保保护自然生态态环境，为创创造人类与自自然和谐统一一的可持续发发展的生态环环境作出贡献献。2
