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1、质量记录表书目序号编 码记 录 名 称备注1LSJ-QR04.1-001借阅保密资料申请单2LSJ-QR04.1-002保密检查表3LSJ-QR04.1-003泄密状况处置表4LSJ-QR04.3-001受控文件一览表5LSJ-QR04.3-002文件审批表6LSJ-QR04.3-003受控文件发放回收记录表7LSJ-QR04.3-004文件更改/更换申请书8LSJ-QR04.3-005文件更改/更换通知单9LSJ-QR04.3-006文件记录销毁登记表10LSJ-QR04.3-007文件修改通知单11LSJ-QR04.3-008文件归档登记表13LSJ-QR04.4-001分包检测申请表14
2、LSJ-QR04.4-002分包方实力调查评价表15LSJ-QR04.4-003分包方档案16LSJ-QR04.5-003选购物资申请表17LSJ-QR04.5-002合格供应商评价记录18LSJ-QR04.5-005选购物资验收表19LSJ-QR04.5-001检测用消耗性材料领用登记表20LSJ-QR04.5-004合格供方名册21LSJ-QR04.6-001检测托付单22LSJ-QR04.6-002建设工程质量检测合同23LSJ-QR04.6-003新项目立项建议书24LSJ-QR04.6-004新项目筹建安排表25LSJ-QR04.6-005新项目评审报告26LSJ-QR04.6-00
3、6合同评审记录表27LSJ-QR04.7-001客户满足度调查表28LSJ-QR04.7-002申诉与投诉受理处理登记表29LSJ-QR4.7-003申诉和投诉处理结果通知书30LSJ-QR4.8-001不符合项整改通知书31LSJ-QR4.8-002不符合报告及订正、预防措施表32LSJ-QR4.8-003检测工作偏离程序、标准（规范）例外许可申请表33LSJ-QR4.8-004检测结果正确性和有效性可疑状况溯源和订正记录34LSJ-QR4.9-001检测原始记录35LSJ-QR4.9-002质量记录表36LSJ-QR4.10-001年度内部审核安排37LSJ-QR4.10-002现场审核工
4、作安排表38LSJ-QR4.10-003内审检查表39LSJ-QR4.10-004内审首(末)次会议签到表40LSJ-QR4.10-005内部审核报告41LSJ-QR4.11-001 年度管理评审工作安排表42LSJ-QR4.11-002管理评审会议记录 43LSJ-QR4.11-003管理评审报告44LSJ-QR4.11-004质量改进措施表45LSJ-QR5.2-003年度人员培训考核安排表46LSJ-QR5.2-001质量活动/培训签到表47LSJ-QR5.2-002人员培训实施记录表48LSJ-QR5.2-004业务学习和会议记录49LSJ-QR5.2-005培训考核状况登记表50LS
5、J-QR5.2-006考核结果总表51LSJ-QR5.3-001外来人员来访登记表52LSJ-QR5.3-002平安内务管理制度检查记录表53LSJ-QR5.3-003设备运用、环境监控及样品处置表54LSJ-QR5.4-001检测方法确认记录55LSJ-QR5.4-002非检测方法审批表56LSJ-QR5.5-001检定证书验证记录57LSJ-QR5.5-002仪器设备/标准物质购置申请表58LSJ-QR5.5-003仪器设备/标准物质购置验收表59LSJ-QR5.5-004仪器设备维护修理记录表60LSJ-QR5.5-005仪器设备报修、修理单61LSJ-QR5.5-006仪器设备维降级/
6、启用/停用报批表62LSJ-QR5.5-007仪器设备、标准物质管理台帐63LSJ-QR5.5-008仪器设备、标准物质领用记录表64LSJ-QR5.5-009仪器设备维护保养安排表65LSJ-QR5.6-001年度仪器设备周期检定/校准安排表66LSJ-QR5.6-002仪器设备检定/校准记录表67LSJ-QR5.6-003年度期间核查安排表68LSJ-QR5.6-004期间核查实施记录表69LSJ-QR5.6-005量值溯源图70LSJ-QR5.6-006仪器设备检定/校准总体安排表71LSJ-QR5.7-001抽样记录表72LSJ-QR5.8-001样品入库、退还及处理状况登记表73LS
7、J-QR5.8-002不合格样品登记表74LSJ-QR5.9-001年度比对验证安排表75LSJ-QR5.9-002比对与实力验证明施与评审表76LSJ-QR5.9-003监督检查状况及质量改进记录77LSJ-QR5.9-004计算机应用软件验证评审记录78LSJ-QR5.9-005检测过程限制记录表79LSJ-QR5.10-001检测报告更改申请表80LSJ-QR5.10-002检测报告更改/补充批准表81LSJ-QR5.10-003检测报告发放记录LSJ-QR5.10-004检测报告借阅保密资料申请单NO: LSJ-QR4.1-001申请人申请提出时间 年 月 日申请人说明借阅文件种类、范
8、围和理由:质量负责人批准看法: 签字： 年 月 日经办人记录：1.借阅保密资料的名称： 2.借阅保密资料的编号： 3.借阅文件的类型： 书面文件； 磁盘文件；4.借阅保密资料的时间： 年 月 日5.是否进行了复制； 摘录；6.借阅资料已回复；经办人签字： 年 月 日保 密 检 查 表NO： LSJ-QR4.1-002检查内容及状况：检查人： 日期： 年 月 日备注：注： 质量负责人组织保密记录的检查，每季度检查一次，如发觉问题，马上检查，并按不合格限制与订正程序进行订正。 泄密状况处置表 NO. LSJ-QR4.1-003责任人调查人泄密 事实与经过处置意见 责任认识受控文件一览表NO： LSJ-QR4.3-001序号文件名称受控编号修订状态限制人发布日期借阅（复印）人借阅批准人借阅日期归还人归还日期备注12345678910111213141516资料员： 质量负责人： 注：本表由资料员在质量负责人指导下编写，由质量负责人审核。文件审批表NO： LSJ-QR4.3-002文件编号及文件名称：审批内容：审批人：时 间：受控文件发放、回收记录表NO: LSJ-QR4.3-003序号文件名称（标准号）受控编号接收人接收日期回收人回收日期01020304
